| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Cultura - Comissionado, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1114.50 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente a 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 21.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 200.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 200.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesa com auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a locação de imovel localizado na Rua Pedro Lira,25-Centro, Mataraca/PB, destinado a moradia de família reconhecidamente pobre sem condições financeiras ou patrimoniais de moradia, referente aos meses de Maio a Dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 150.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assunto do interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 150.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessão de 03 (tres) diarias, com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 1600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de um imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, centro Mataraca-PB, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de maio a dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1600.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as despesa de locação de um imovel localizado na rua Pedro Lira s/n centro, Mataraca, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de maio a dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 224.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de recarga de toner, para utilização na secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 840.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na locação de 03 impressora brother para o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 840.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | valor que se empenha para fazer face as despesas na locação de 03 impressora brother para o municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 840.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | valor que se empenha para fazer face as despesas na locação de 03 impressora brother para o municipio, referente ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 150.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a serviços prestados de borracharia em veículos da Sec. de Agricultura do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 140.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a serviços prestados de borracharia em veículos da Sec. de Agricultura do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 30.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a serviços prestados de borracharia em veículos da Sec. de Ação Social do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 10.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha para fazer face às despesas refrente a serviços prestados de borracharia, em veículos da Sec. de Transporte do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 110.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha para fazer face às despesas refrente a serviços prestados de borracharia, em veículos da Sec. de Educação do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 100.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviço de borracharia em veiculo da Educação do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 2710.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de tubos de irriga-LF PN, destinado a utilização na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 900.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA-EPP | Valor que se empenha fazer face as despesas de Serviço de publicação de aviso de licitação pregão presencial no 01/2016 - No 03/2016 pblicado em 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 955.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se enpenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na apresentação com fogos de artifícios com girândolas e foguetões durante a noite de final de ano na virada de 31 de Dezembro de 2015. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 750.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha fazer face a despesa de serviço prestado na apresentação com fogos de artificios, durante as festividades do dia do trabalho (01 de maio), onde houve um torneio de futebol amador de campo, durante o dia com acompanhamento dos fogos durante a realização do evento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2016 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 260.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 219.00 | 62173620000180 | SERASA | Valor que se empenha a fazer face de serviço de certificado Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 23/12/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 23/12/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 1310.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais esportivos diversos, destinado a utilização na Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 1388.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 2150.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 1888.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 4824.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 5016.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 100.00 | 00007485236423 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha fazer face as despesas de auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2016 | 890.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 200.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha fazer face a despesa de auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 3.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a serviços prestados na locação de som para fazer anúncios para as diversas secretarias do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 2600.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a serviços prestados com filmagens de eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 47529.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 6168.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2016 | 1645.00 | 01547994000123 | SELAMAQ LTDA | aquisição de peças diversas, destinado a utilização no veiculo gol de placa OEY 1457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2016 | 150.00 | 00000825962986 | ROSANGELA NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despeas com concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 195.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despeas com concessão de 03 (Tres) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 200.00 | 00007234366490 | SAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 200.00 | 00007241394437 | SARA NASCIMENTO DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 200.00 | 00070858255456 | LILIAN MARIA DO NASCIMENTO | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 200.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2016 | 200.00 | 00044425406400 | MARLENE NASCIMENTO DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2016 | 4080.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 03 a 30 de Novembro e de 01 a 04 de Dezembro de 2015, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2016 | 1960.80 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MOF-2000/PB, no trajeto de 19Km da sede do Município-Fazenda Santo Antônio e Joaquim Ceso- sede do Município (Ida/Volta), total 38Km, em estradas vicinais no turno da noite de segunda a sexta-feira, relativo ao período de 03 a 30 de Novembro e de 01 a 04 de Dezembro de 2015, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municí | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2016 | 1720.32 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MNB-5742/PB, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítio: Encantado, sede do Município (Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 03 a 30 de Novembro e de 01 a 04 de Dezembro de 2015, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 23557.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 10/2015, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2016 | 14740.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de serviços prestados contábeis da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2016 | 1480.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Aquisição de peças diversas, destinado a manutenção da retroescavadeira que serve ao municipio. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2016 | 4788.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 01 31 de Dezembro/2015. totalizando 24 viagens, no valor de R$ 199,5 cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2016 | 5386.50 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 01 a 31 de dezembro de 2015, exceto os domingos totalizando 27 viagens cada, conforme co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2016 | 5386.50 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos 9roximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de dezembro/2015, totalizando 27 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2016 | 5386.50 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 27 viagens durante o periodo de 01 a 31 de dezembro 2015 xceto os domi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 195.00 | 00008777642473 | DIEGO MIGUEL DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) Diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município na cidade de J. Pesoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação no Diario Oficial no dia 12/01/2016 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 17254.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 10/2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 21.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2016 | 8.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empeha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2016 | 39.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2016 | 39.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 290.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 195.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 100.00 | 00048504351491 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (Duas) diárias , com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2016 | 7912.35 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materias elétricos diversos, destinados a manutenção da rede elétrica do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 38.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2016 | 200.00 | 00082676763415 | BENEDITO HERMINIO DE ASSUNÇÃO | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2016 | 1898.00 | 70120662005220 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Aquisição de 01 (uma) impressora jato tinta multif ecotank mod L 365, destinada ao Programa IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2016 | 1139.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisição de um freezer horizontal EFH 350 220, destinado ao programa IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2016 | 2876.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Ferro Seco Plástico F 100 B2 B, 01 (um) Liquid. LN72 CLICLAV TOP GRUPO, 01 (um) Refrigerados RFE39 220V BR, 01 (uma) Batedeira C/PED 220V MT 300 B2, 01 (um) Fogão 5Q IC BCO 76BSP e 01 (uma) Sanduicheira Grill SACP preta. Conf. N. Fiscal nº 7519. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2016 | 910.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de troca de embuchamento da manga de eixo e estabilizador no veículo de placa MOV-9276. conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2016 | 1480.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de recuperação de pneus do trator, conforme nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação no Jornal A União nos dias 08,12,13/01/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2016 | 2500.00 | 41151424000134 | PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | Serviço de embreagem no trator JohnDeere, serviço eletrico e mão de obra conforme nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2016 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Concessão de 01 (uma) diaria a secretaria de turismo, com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2016 | 300.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Concessão de 03 (tres) diaria a secretaria de turismo, com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2016 | 300.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Concessão de 03 (tres) diaria a secretaria de turismo, com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2016 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2016 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2016 | 547.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o FGTS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2016 | 6.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2016 | 390.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (Seis) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do muinicípio na cidade de J. Pessoa/pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2016 | 18.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2016 | 928.00 | 00018189407449 | LENIVALDO DA COSTA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de transporte de carne bovina do matadouro público para o camércio local, no período de 04 a 20 de janeiro/2015. Conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2016 | 3181.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2016 | 265.00 | 62173620000180 | SERASA | Valor que se empenha a fazer face de serviço de certificado Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000111 | 15/01/2016 | 15410.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, biodieesel e lubrificantes, destinados ao bastecimeto da frota de veículos locados no Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2016 | 1682.00 | 00024279854491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na troca da ponta de eixo da carroça do trator, serv. de solda na bandeja da pipa e troca de molas do feixe e enrolamento dos pinos e troca da ponta de eixo da pipa d agua que serve ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2016 | 980.00 | 00024279854491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na troca da chapa da ponta do eixo com um corte de maçarico e solda com troca do pino da balança e solda e reforço da pipa serviço de esqunto e desempeno da maquina na lamina da patrol e solda no carro de mão e do gadanho, serviço de solda e reforço no engate da pipa e solda em furos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2016 | 697.00 | 00008721687439 | JOÃO JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de escavação para instalação de canos de água no Conj. Mariz e Bom Jesus. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2016 | 986.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de revisão em painel elétrico das bombas que abastece o município e substituição da chave de contato 3+B44 dos refletores queimados. Conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2016 | 638.00 | 00087015722453 | EDMILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de troca de dentes da máquina retroesvadeira. Conf. N. Fiscal nº 6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2016 | 1650.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2016 | 250.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 05 (Cinco) diárias com a finalidade resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2016 | 100.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Concessão de 02 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2016 | 373.50 | 18906841000128 | LINDACY FIDELIS DA SILVA | aquisição de materiais diversos, destinado a utilização na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2016 | 182.00 | 18906841000128 | LINDACY FIDELIS DA SILVA | aquisição de materiais diversos, destinado a utilização na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2016 | 700.00 | 18906841000128 | LINDACY FIDELIS DA SILVA | aquisição de materiais diversos, destinado a utilização na secretaria de obras do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2016 | 266.20 | 18906841000128 | LINDACY FIDELIS DA SILVA | aquisição de materiais diversos, destinado a utilização na secretaria de obras do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2016 | 325.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 05(cinco) diárias para funcionário com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2016 | 325.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2016 | 325.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Concessão de cinco diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2016 | 400.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Transporte do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2016 | 11.55 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 200.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Concessão de 04 diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 395.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (Seis) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 1350.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Serviço de reboque do onibus volare de placa NPV 6691 da sede da prefeitura para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2016 | 700.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel situado a R: Emídio V. de Negreiros, s/nº, Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 500.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Concessão de 05 (cinco) diarias a secretaria de Educaçãol, com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria de Educação do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 500.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Concessão de 05 (cinco) diarias a secretaria de Ação Social, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 1191.00 | 00063809427420 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Serviços prestados de limpeza de 150 coqueiros com retirada de palhas, bacas e cocos no trajeto do distrito de Barra do Camaratuba para a boca da barra, visando evitar acidentes com o grande numero de banhistas e foliões no periodo de periodo de verão e abertura de valas na estrada de Campo Verde ate o Distrito de Barra de Camaratuba com trabalhadores braçais de sua equipe, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2016 | 200.00 | 00041253345449 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com cincessão de 04 uatro diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000131 | 20/01/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Serviços contabeis prestados no mes de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2016 | 55.56 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2016 | 154.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitação do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2016 | 148.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de telefonia fixa, correspondente ao nº 3297-1210, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2016 | 153.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de telefonia fixa, correspondente ao nº 3297-1210, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2016 | 6.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2016 | 7600.00 | 19694997000155 | G3 PROMOCOES E EVENTOS - JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de locação de Palco e sonorização, destinados as festividades deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000147 | 21/01/2016 | 40000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOCOES E EVENTOS - JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de profissionais do setor artístico para as festividades de São Sebastião neste Município, que ocorreram em praça pública com as seguintes atrações: Forrozão do Loirão e Forró Nadela, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2016 | 182.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para abastecimento d´água do Sítio Campo Verde do município. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2016 | 7.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços presatados de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o depósito de material elétrico da Sec. de Obras do município. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o depósito de material elétrico da Sec. de Obras do município. conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2016 | 665.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2016 | 4.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-11-30,que serve a prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2016 | 128.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de telefonia fixa, correspondente ao nº 3297-1030,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2016 | 460.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2016 | 500.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Concessão de 05 (cinco) diarias a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2016 | 500.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Concessão de 05 (cinco) diarias a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2016 | 325.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Concessão de 05 (cinco) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interese do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2016 | 325.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Concessão de 05 (cinco) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interese do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2016 | 57.19 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de postagem de correspondência, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias ao prefeito constitucional do municipio com a finalidade de resolver assuntos de interese do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias a prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2016 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 01 (uma) diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias a prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2016 | 500.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 05 (Cinco) diárias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2016 | 2786.30 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de camisas adulto c/algodão c/ silk, destinadas ao CSFV do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2016 | 264.65 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tecidos, sendo 10 m de cetim e 25 m de tec. Juliana, destinados ao CSFV do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2016 | 196.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2016 | 190.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2016 | 276.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2016 | 206.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de telefonia fixa, correspondente ao nº 3297-1082 da Secretaria de Educação, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2016 | 198.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para faze face as despesas com telefonia fixa correspondente ao nº3297-1082, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2016 | 2610.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a quisição de camisas adulto cor algodão c/silk. conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2016 | 2108.67 | 22869917000160 | EMERSON CAVALCANTI BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as escolas municipais. conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2016 | 390.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Concessão de 06 (seis) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2016 | 1022.00 | 00009533383470 | CARLOS ANDRE DE LIMA | Serviços prestados na ornamentação, instalação de luminarias e vigilancia da barraca natalina e praça localizada na praça Bom Jesus de Mataraca para as festividades de Natal e final de Ano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2016 | 850.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | aquisição de camisa adulto branca algodão c/ silk, destinado a utilização na secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2016 | 325.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 05(cinco) diárias para funcionária com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2016 | 3553.73 | 22869917000160 | EMERSON CAVALCANTI BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Concessão de duas diarias ao secretario de obras com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2016 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2016 | 455.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessaõ de 07 (Sete) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2016 | 8.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de Janeiro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2016 | 150.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessaõ de 03 ( Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2016 | 389.08 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a Taxa de Auto Infração de nº 720416/D. Conf. Guia de Recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2016 | 325.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 05(cinco) diárias para funcionário com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2016 | 325.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 05(cinco) diárias para funcionário com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2016 | 571.90 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer às despesas com serviços prestados de fornecimento de lanche diversos para os festejos de São Sebastião do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2016 | 350.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 07 (Sete) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2016 | 325.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 05(cinco) diárias para funcionário com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2016 | 325.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 05(cinco) diárias para funcionário com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2016 | 350.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 07 (Sete) diárias, com a finalidade de reesolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2016 | 150.00 | 00009037424465 | ALYSSON FELIPE DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessaõ de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2016 | 350.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 07(sete) diárias para funcionária com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2016 | 13055.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | recolhimento do PASEP, competencia de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2016 | 350.00 | 00002586777409 | ROGERIO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 07 (Sete) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2016 | 1245.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Bloqueadores Solar Luvex UV 60 Is. 120G/ML., destinados a utilização dos Salva Vidas durante as festividades do carnaval na Praia Barra do Camaratuba do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. a Janeiro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2016 | 2300.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2016 | 1364.10 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2016 | 2385.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2016 | 13.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2016 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, confofrme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2016 | 9613.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o PASEP, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2016 | 1956.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de PASEP, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2016 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2016 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2016 | 325.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Concessão de cinco diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2016 | 325.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Concessão de cinco diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2016 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação do dia 13, 16/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2016 | 3272.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Serviços prestados na cobertura de 30 bancos alternados de sete onibus escolares deste municipio que estavam rasgados e danificados incluindo espumas, cola, grampo e cobertura em napa, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2016 | 2307.39 | 22869917000160 | EMERSON CAVALCANTI BARBOSA - ME | aquisição de materiais de expedientes diversos destinados as Escolas municipais, conforme nota fiscal de n 58. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2016 | 100.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Concessão de 02 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2016 | 1014.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2016 | 200.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | Auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2016 | 225.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2016 | 80159.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2016 | 3900.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | serviços de rebobinamento do motor de SW e manutenção no mesmo e rebobinamento motor de 10 w e manutenção geral no mesmo, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2016 | 485.00 | 13612657000151 | MADEREIRA PJA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2016 | 11.55 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 5020.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 9443.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 23779.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 15959.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Juridico- Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 14730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 7490.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000243 | 29/01/2016 | 115.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 76247.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 10090.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000245 | 29/01/2016 | 12827.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, biodieesel, destinados ao bastecimeto da frota de veículos locados no Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Geral - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 10000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário da Secretaria Finanças - Aposentado, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 17162.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 11/2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 45652.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 49441.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efelivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 8226.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 4950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de ransportes - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 8280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 5990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 1056.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 195.00 | 00066339472400 | JOSE GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000237 | 29/01/2016 | 7247.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 10320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 1058.21 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para faze face às despesas com aquisição de enfeites carnavalesco, destinados ao CSFV do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000241 | 29/01/2016 | 1522.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 200.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 6888.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 8570.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PATI - Contratado, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 507.88 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de enfeites carnavalhecos, destinados ao Sec. de Ação Social do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 203760.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 20360.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 2774.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratado, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 132238.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 19930.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II, Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 69520.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000249 | 29/01/2016 | 3098.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum e Óleo Diesel S10, destinados ao bastecimeto dos microônibus e ônibus que servem a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 23355.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 11/2015, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 26724.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento INSS, parte patronal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 18869.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 969.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 225.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de câmaras de ar para carroça, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 828.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIP. ELET./MUSICAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de rádios amadores para comunicação no carnaval, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 1524.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 1114.50 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente a 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2016 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2016 | 3300.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Serviços prestados na confecção de tres lonas para tenda modelo piramidal na cor branca.conforme nota fiscal 1000147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Serviços prestados de locação de três impressoras BROTHER 8080DN. Conf. Nota Fiscal nº1004385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2016 | 500.00 | 00090022459472 | ILDEFONSO MARCELINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despeas com concessão de 10 (Dez) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município da cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2016 | 144.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | aquisição de garrafinha 1000ml plastec, destinado a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2016 | 200.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (Duas) diárias com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Agricultura do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme nota fiscal 626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2016 | 500.00 | 23068289000186 | H. G. DE MELO - ME | aquisição de um roteador 02 fonte chaveada multilaser e 02 modem ADSL2+router intelbras, destinado a utilização na secretaria geral, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000306 | 02/02/2016 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo jumper citroen 2.3, placa OGC 4186, combustivel: Diesel, ar condicionado, com capacidade para 16 passageiros, com Km livre, referente ao mes de janeiro/2016, conforme contrato de nº 00007/2015, pregão 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000308 | 02/02/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de Janeiro/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000309 | 02/02/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de janeiro/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000307 | 02/02/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de Janeiro/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2016 | 200.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2016 | 637.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2016 | 200.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2016 | 200.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2016 | 300.00 | 00016088719400 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2016 | 800.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de transporte em veículo motocicleta de placa -8338/PB., nos turnos manhã/tarde de Seg. a Sexta-feira para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município, durante o mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2016 | 1200.00 | 00020710801491 | SEVERINO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa MOA-8041/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de Janeiro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2016 | 4000.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2016 | 100.00 | 00001434791483 | BRUNO EMMANUEL DE OLIVEIRA FERREIRA | Concessão de 02 (duas) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2016 | 200.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | aquisição de um ventilador, para premiação do Zé Pereira na abertura do carnacal 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2016 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de 03 (tres) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta militar, deste municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000316 | 03/02/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2016 | 1010.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de moto boy em veículo tipo motocicleta de placa OEZ-9904/PB., de Seg à Sexta-feira, para atender as necessidades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste município, durante o mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2016 | 105.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | aquisição de camara de ar, destinado a utilização na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | serviços prestados no acompanhamento e individualização do FGTS/Parcelamento administrativo da prefeitura municipal de Mataraca, bem com assessoria no setor de recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciaria do brasil, durante o mes de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2016 | 1010.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de moto boy em veículo tipo motocicleta de placa NNW-3738/RN, nos turnos Manhã/Tarde para ficar á disposição da Sede da Prefeitura deste município, durante o mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2016 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2016 | 130.00 | 00009037426409 | RENATA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2016 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 0 Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb, referente a prestação de contas do materia de identificação civil deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2016 | 186.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1027, que serve a sec. de Ação Social conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2016 | 188.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1023, que serve ao programa CRAS, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2016 | 17116.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | recolhimento do PASEP, competencia de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2016 | 1297.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2016 | 4265.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a serviços prestados de transporte com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta - placa KJW-3924/PE para atender as necessidades da Sec. de Obras do município. Relativo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2016 | 460.00 | 10643160000102 | FRANCISCO BRAZ DE SOUZA-ME | Aquisição de 10 camisa de malha tam M e 20 bermuda vermelha tam M, fardamento dos salva-vidas no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000338 | 05/02/2016 | 2600.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Serviços prestados com filmagens dos eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000343 | 05/02/2016 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para fazer anúncios para as Secretarias do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2016 | 77.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1041, que serve ao setor de tesouraria, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1041, que serve ao setor de tesouraria, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2016 | 148.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de tributos, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2016 | 33.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2016 | 4226.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2016 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2016 | 880.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na organização das festividades do tradicional Zé Pereira, realizado no dia 06 de fevereiro/2016 na abertura das festividades carnavalescas deste municipio na praça 08 de março, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000351 | 05/02/2016 | 10500.00 | 19493582000113 | DELANE MARIA DOS SANTOS | Valor que empenha a fazer face a despesas de contratação de profissionais do setor artistico para as festividades carnavalescas com as seguintes atrações: Pedrinho Forrozeiro e Juninho dos teclados e forró Novo Clima no dia 07/02/2016, chibata na preguiça e Criss Mello no dia 08/02/2016, forró Pegada Nova e Forró de Major no dia 09/02/2016 no distrito de Barra do Camaratuba no municipio de Mataraca, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000352 | 05/02/2016 | 36000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOCOES E EVENTOS - JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha a fezer face as despesas de contratação de profissionais do setor artistico para as festividades carnavalescas com as seguintes atrações pegada sacana no dia 07/02/2016, forro de farra no dia 08/02/2016, as poderosas e forrozão pimenta de cheiro no dia 09/02/2016, no distrito de Barra do Camaratuba no municipio de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000353 | 05/02/2016 | 21000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | valor que se empenha fazer face as despesas de contratação de profissionais do setor artistico para as festividades carnavalescas com as seguintes atrações Forró da sacanagem e pele morena no dia 07/02/2016, no distrito de barra de camaratuba no municipio de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000354 | 05/02/2016 | 15000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de profissionais do setor artístico para as festividades carnavalesca com as seguintes atrações: João Lima e Forró no Estilo, no dia 06/02/2016, no Distrito de Barra do Camaratuba em Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000355 | 05/02/2016 | 31000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de profissionais do setor artístico para as festividades carnavalesca com as seguintes atrações: Feitiço de Menina no dia 06/02/2016, Banda Rebolice, DJ Marcilio e DJ Juninho no dia 08/02/2016, no Distrito de Barra do Camaratuba no Município de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2016 | 253.86 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2016 | 318.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2016 | 9443.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2016 | 11892.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2016 | 20645.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2016 | 25454.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme desconto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2016 | 154.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas refrente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo Uno de placa NQI-0102 que serve a Sec. de Ação Social do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2016 | 0.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2016 | 560.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de troca de molas e parafuso de centro do vaículo tipo Onibus de placa MOM-2645 que serve a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2016 | 12326.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme desconto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2016 | 15950.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme desconto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2016 | 459.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme desconto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2016 | 254.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a educação conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 230.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2016 | 192.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a secretaria de Ação Social, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2016 | 186.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº3297-1027 que serve a Sec. de Ação Socical do município. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 7.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que sreve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2016 | 132.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2016 | 499.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1130, que serve a recepção da sede da prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2016 | 548.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o FGTS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 90.75 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empnha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 154.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados com telefonia fixa do telefone 3297-1035,que serve ao setor de licitação, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2016 | 8.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2016 | 100.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Concessão de 02 (duas) diarias ao secretario de Administração, para resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2016 | 100.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2016 | 300.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 06 (Seis) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2016 | 325.00 | 00004644367451 | REGINALDO TAVARES DE LIMA | Concessão de 05 (cinco) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2016 | 200.00 | 00047393360497 | FRACISCO CANIDE DA SILVA - 473.933.604-97 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2016 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação no Jornal A União de 30/01/2016, 06,02,/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2016 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 06 (Seis) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Administração do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2016 | 600.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (seis) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Transporte do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2016 | 195.00 | 00000825962986 | ROSANGELA NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2016 | 2050.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Serviços prestados pelo fornecimento de lanches diversos,cesta de fruta e de frios para alimentação dos componentes das bandas que se apresentaram nos dias 06,07,08 e 09 de fevereiro de 2016, no carnaval na boca da Barra durante o dia e a noite no campo na Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2016 | 520.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 08(oito) diárias para funcionária com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000399 | 15/02/2016 | 25948.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | valor que se empenha fazer face as despesas de locação de 15 (quinze) sanitários quimicos, locação de 14 (quatorze) tendas 05x05 metros, ambos destinados as festividades carnavalescas durante os dias 06,07,08 e 09 de fevereiro de 2016, conforme contrato de n 0013/2016-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2016 | 250.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 0 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2016 | 600.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 06 (Seis) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Agricultura do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2016 | 2820.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 06 (Seis) pneus, destinados ao veículo micro-ônibus de placa OCG-4106, que servem a Educação municipal. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2016 | 50.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia no veículo tipo ônibus de placa OGG - 3908, que serve a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2016 | 500.00 | 00009037424465 | ALYSSON FELIPE DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2016 | 931.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao pagamento de divida com a PGFN - Procuradoria Gegal da Fazenda Nacional. Conf. Guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2016 | 931.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao pagamento de divida com a PGFN - Procuradoria Gegal da Fazenda Nacional. Conf. Guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2016 | 931.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao pagamento de divida com a PGFN - Procuradoria Gegal da Fazenda Nacional. Conf. Guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2016 | 8.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2016 | 23.10 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000416 | 16/02/2016 | 4158.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de oleo diesel e diesel comum, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2016 | 150.00 | 00004648327489 | IVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Concessão de 03 (tres) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na ciade de joão Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2016 | 150.00 | 00004648327489 | IVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Concessão de 03 (tres) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na ciade de joão Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2016 | 350.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Concessão de 07 (diarias), a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2016 | 200.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Educação do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2016 | 200.00 | 00006897934488 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2016 | 200.00 | 00010732812488 | GUILHERME TRAJANO DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2016 | 200.00 | 00091687845468 | JOAO BENTO DE AZEVEDO | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2016 | 260.00 | 00077890566468 | JANE CLEIDE HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2016 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2016 | 600.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000420 | 16/02/2016 | 2171.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2016 | 405.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Serviços prestados de borracharia, em veiculo da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000418 | 16/02/2016 | 7415.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2016 | 245.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | aquisição de um pulverizador costal simetr, destinado a utilização na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2016 | 195.00 | 00008777642473 | DIEGO MIGUEL DE BRITO | Valor que se empenha para pazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000415 | 16/02/2016 | 15329.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, biodieesel, destinados ao bastecimeto da frota de veículos locados no Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação no Diario Oficial, edição 30/01/2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2016 | 250.00 | 00064023036404 | JOSE ANTONIO CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000419 | 16/02/2016 | 77.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2016 | 178.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do abastecimento dagua da area Rural, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2016 | 200.00 | 00041253345449 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para pazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2016 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica da iluminação publica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2016 | 255.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de enerigia eletrica do cemiterio publico, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2016 | 1074.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2016 | 9357.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviço prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2016 | 10329.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados na iluminação publica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2016 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviço prestados de energia eletrica da iluminação publica do muncipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação no Diario Oficial, edição 13/02/2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2016 | 152.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica da Repetidora, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2016 | 7563.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica dos predios publicos, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2016 | 108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2016 | 600.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Concessão de 06 (seiss) diaria a secretaria de turismo, com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2016 | 2452.80 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços prestados na confecção de faixas informativa para o carnaval, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2016 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica da palhoça Social, no distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2016 | 246.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2016 | 600.00 | 00002714686451 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Serviços prestados na confecção de trajes típicos culturais para os adolescentes que fazem parte da Banda de musica do SCFV, para realização as atividades socioeducativas do coletivo de Adolescentes do SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2016 | 944.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2016 | 3185.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2016 | 3531.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica das escolas municipais, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2016 | 2021.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do campo de futebol e quadra de esporte, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2016 | 4749.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica das escolas Municipais, conforme faturas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2016 | 42.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2016 | 1692.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face as despesas de pagamento de parcelamento de dívida com o FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2016 | 6260.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face as despesas de pagamento de parcelamento de dívida com o FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, confome extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2016 | 587.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha fazer face as despesas de Pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2016 | 2532.00 | 00011228083487 | TEREZINHA FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de 20 guardasóis para ficar à disposição dos salvavidas no período do carnaval, durante os dias 06 a 10 de Fevereiro na Barra de Camaratuba neste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2016 | 9705.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fezar face Referente a divergencias de INSS dos prestadores de serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2016 | 1972.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com divergências de INSS dos prestadores de serviço, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2016 | 2892.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fezar face Referente a divergencias de INSS dos prestadores de serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços no acompanhamento e individualizaçãp do FGTS/Parcelamento Administrativo da Prefeitura Municipal deste Município, bem como assesoria no Setor de Recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciária do Brasil. Ref. ao mês de Feveriro/2016. De acordo com o Cont. nº 00080/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação no Jornal A União, edição 06,02,/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anotação de Responsabilidade Técnica - ART, para o poço artesiano do Programa água para todos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2016 | 300.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anotação de Responsabilidade Técnica - ART, para o poço artesiano do Programa água para todos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anotação de Responsabilidade Técnica - ART, para o poço artesiano do Programa água para todos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2016 | 802.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica. Conf. fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2016 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2016 | 614.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2016 | 95.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2016 | 1228.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Serviços prestados de recarga de toner diversos, destinado a utilização nas secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Jornal a União edição de 18/02/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2016 | 65.00 | 00002924311470 | AMAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | Concessão de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2016 | 944.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Infantil crche pro Infancia, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2016 | 765.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da escola Infantil Creche pro infancia, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2016 | 597.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Esc. de Educação Inf. Creche Pro Infancia. Conf. Fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2016 | 1051.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Sec. de Educação do município. Conf. Fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2016 | 7889.00 | 20078311000180 | PROGRESSO MAO DE OBRA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | Serviços prestados de retoque do reboco das paredes, pintura com tinta lavavel, retelhamento e instalação de uma lona no predio da escola Municipal Conego Jose Vital R. Bessa, localizada na rua benedito Bezerra falcão centro, incluindo material empregadonos serviços. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000472 | 19/02/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Serviços contabeis prestados no mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2016 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2016 | 18.15 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2016 | 563.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00007021486448 | JURANDIR SOUZA DA SILVEIRA | Locação de um imovel localizado na Rua Massaranduba, S/N no distrito de Barra de Camaratuba, para dar apoio aos policiais e bombeiros que ficaram a serviço durante o carnaval no periodo de 06 a09 de fevereiro de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2016 | 1700.00 | 00001096806428 | HENRIQUE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a serviços eventuais prestados na organização das festividades no apoio aos foliões e orientações as familias participantes do carnaval em Barra de Camaratuba, no período de 06 a 09 de Fevereiro/2016, organizando o estacionamento dos veículos e apoio aos componentes das bandas. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00006997516408 | HAROLDO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados na limpeza durante e depois do carnaval com retirada dos lixoa e detritos, assim como apoio aos participantes do carnaval na Barra de Camaratuba, orientando na preservação dos riscos em locais proibidos aos banhistas e preservação dos locais utilizados pelos foliões no período de 06 a 09 de Fevereiro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2016 | 2100.00 | 00001785743414 | AMILTON MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados na organização dos serviços dos salvavidas em apoio aos participantes do carnaval da Barra de Camaratuba, orientado na preservação dos riscos em locais proibidos aos banhistas e acompanhamento durante o banho de mar dos foliões, no período de 06 a 09 de Fevereiro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2016 | 950.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados na limpeza dos banheiros dos locais destinados aos foliões, incluindo orientações visando a preservação e continuidade da tradição do carnaval na Barra de Camaratuba, no período de 06 a 09 de Fevereiro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2016 | 4.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-11-30,que serve a prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2016 | 200.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carene do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2016 | 200.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2016 | 468.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo de placa NQI 0102, que serve a Secretaria de A. Social do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo de placa NPV 6691, que serve a Secretaria de educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2016 | 850.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 01 (Uma) Contra/Barra/Direção, destinada ao veículo de placa MOV-7296 - Micro-ônibus que serve a Sec. de Educação do município. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2016 | 700.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de um imóvel situado a Rua Emídio Vidal de Negreiros, destinado ao depósito de equipamentos e máteriais escolares pertencentesa Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2016 | 150.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2016 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação no Jornal A União, edição 12/02,/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2016 | 5187.00 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 27 viagens durante o periodo de 01 a 30 de janeiro de 2016 exceto os d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2016 | 5187.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos 9roximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de janeiro/2016, totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2016 | 5187.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 01 30 de janeiro/2016. totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2016 | 5187.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 01 a 30 de janeiro de 2016, exceto os domingos totalizando 26 viagens cada, conforme con | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2016 | 512.00 | 00086995723449 | JOAO PAIVA BARBOSA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na confecção e instalação de uma porteira com cancela em madeira na estrada de Barra de Camaratuba no trecho que da acesso a boca da barra, para o controle dos veiculos no periodo de carnaval incluindo serviços e todo o material empregado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2016 | 3000.00 | 00002951019467 | LUIZ ANTÕNIO GOUVÊIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados na limpeza durante e depois do carnaval com retirada dos lixos e detritos, assim como apoio aos participantes do carnaval na Barra de Camaratuba, orientando na preservação dos riscos em locais proibidos aos banhistas e preservação dos locais utilizados pelos foliões no período de 06 a 09 de Fevereiro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2016 | 2000.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a serviços eventuais prestados na organização das festividades no apoio aos foliões e orientações as familias participantes do carnaval em Barra de Camaratuba, no período de 06 a 09 de Fevereiro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2016 | 1624.00 | 00008721687439 | JOÃO JANUÁRIO DA SILVA | Serviços eventuais de escavação para a instalação de cano de agua no Conjunto Mariz e Conjunto Bom Jesus, com trabalhadores braçais de sua equipe, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000518 | 25/02/2016 | 4452.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2016 | 3600.00 | 00085489131420 | HEDUIGIS MADEIRO DA COSTA | locação de um imovel localizado em Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da agencia dos Correios do Distrito de Barra do Camaratuba, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. a fevereiro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2016 | 1600.00 | 00080526330449 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA | Serviços de capacitação para os 110 (CENTO E DEZ) professores do municipio, 08 coordenadores escolar 06 gestores escolar, todos de Mataraca com o tema: Construindo novos caminhos: desafios e praticas pedagodicas na educação, com o objetivo de construir uma nova forma de educar, pensando em meios que fortalecam os pilares de sustentação do nosso modelo educacional: o professor, o aluno e a familia, na perspectiva de uma educação que busque a contrução de um mundo novo, a partir da transformação d | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2016 | 200.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2016 | 200.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2016 | 225.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2016 | 100.00 | 00000831819464 | AURINO TANOEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2016 | 42.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, confofme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2016 | 4.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2016 | 195.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2016 | 200.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2016 | 200.00 | 00001096098407 | ELZA MARCELINO DO CARMO-010.960.984-07 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2016 | 200.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2016 | 200.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2016 | 200.00 | 00012152623703 | MARIA JOSE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2016 | 200.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2016 | 200.00 | 00011935096451 | ELIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2016 | 200.00 | 00070141552450 | JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000542 | 26/02/2016 | 2203.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2016 | 53.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000540 | 26/02/2016 | 4406.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de oleo diesel e diesel comum, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2016 | 391.73 | 03659166002903 | IBAMA | taxa de auto infração de n° 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2016 | 195.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000541 | 26/02/2016 | 89.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2016 | 300.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000534 | 26/02/2016 | 6730.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2016 | 4392.00 | 01547994000123 | SELAMAQ LTDA | aquisição de peças diversas, destinados a manutenção da carroça que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000545 | 26/02/2016 | 14880.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, biodieesel e lubrificantes, destinados ao bastecimeto da frota de veículos locados no Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 18/02/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 9705.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fezar face Referente a divergencias de INSS dos prestadores de serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 2892.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fezar face Referente a divergencias de INSS dos prestadores de serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 1972.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com divergências de INSS dos prestadores de serviço, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Geral - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 10230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário da Secretaria Finanças - Aposentado, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 33144.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 12/2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 5672.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 10320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 8680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 5990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 1936.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 580.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados de marcenaria como carpinteiro para a recuperação da estrutura em madeira da caixa d´água da localidade da boca da Barra do distrito de Barra de Camaratuba, incluindo material empregado no serviço. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 5300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de ransportes - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 4573.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 9593.46 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 74758.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 10090.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 15100.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 7140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 9314.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 266002.31 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 21110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 2774.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratado, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 167951.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 20030.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II, Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 73992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 26879.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 12/2015, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 1.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 7521.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 4728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 9670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês defevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PETI - Contratado, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000603 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de advogacia na desfesa dos direitos e interesses do Fundo de Assistência Social deste município, desincumbindo-se com zelo a suas atividades perante os Tribunais Estaduais, Regionais com sede em João Pessoa/PB. e Recife/PE. respectivamente. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 5400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 6143.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 587.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha fazer face as despesas de Pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de Fevereiro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 29.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha fazer face a despesa co tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000590 | 29/02/2016 | 18000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de Gerador, destinado as festividades neste município. Conforme a Adesão nº 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Secretário de Cultura - Comissionado, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Juridico- Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 282.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, coforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2016 | 1287.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00026074702420 | JOÃO VICENTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços eventuais prestados com trabalhadores braçais para limpeza dos matos e entulhos dentro e em torno com retirada dos lixos, detritos e dosobstrução dos esgotos das seguintes escolas: Esc. M. de 1º e 2º Grau C. J. V. R. Bessa, localizada na R: José de M. Lira, s/nº-Planalto I , Esc. M. C. J. V. R. Bessa, localizada na R: Benedito Bezerra Falcão, s/nº e Esc. M. de Educação Infantil José Ribeiro Bessa, localizada na R: Daniel Tos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2016 | 2460.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | aquisição de 4 (quatro) pneus, 04 camara de ar e 04 protetor ruzi, destinado a utilização na carroça que serve a secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000617 | 02/03/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000618 | 02/03/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de fevereiro/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000620 | 02/03/2016 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo jumper citroen 2.3, placa OGC 4186, combustivel: Diesel, ar condicionado, com capacidade para 16 passageiros, com Km livre, referente ao mes de fevereiro/2016, conforme contrato de nº 00007/2015, pregão 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000621 | 02/03/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de fevereiro/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2016 | 1520.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | aquisição de 4 (quatro) pneus 185 R14 G32, destinado a utilização em veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2016 | 3400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | aquisição de 2 (dois) pneus, destinado a utilização no veiculo onibus de placa OGG 3908, que serve a educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000619 | 02/03/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de fevereiro/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2016 | 3000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 10 (dez) quadros brancos -2,30X1,20 - com moldura em aluminio, destinado a Esc. M. de Ens. Fund. José V. R. Bessa neste municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2016 | 1114.50 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente a 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2016 | 158.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de telefonia fixa, correspondente ao nº 3297-1210, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer facea s despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2016 | 219.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2016 | 318.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00020710801491 | SEVERINO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa MOA-8041/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de fevereiro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2016 | 250.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a concessão de 05 (cinci) diárias,ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2016 | 800.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de transporte em veículo motocicleta de placa -8338/PB., nos turnos manhã/tarde de Seg. a Sexta-feira para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Serviços profissional de Assessoria Tecnica Especializada ao Fundo Municipal de Assis. Social relativo a elaboração dos relatorios financeiros mensais/2015 para analise do Cons. Municipal de Assis. Social e Elaboração da prestação de contas dos programassociais, serviços e Gestão, ref. aos exer./ 2015, assim como seu preenchimento no demostrativo sintetico Anual de Exercução fisico financeiro SUAS/2015, com elab. e reg. de todas as atividades dur. todo exer.em ref.,ref ao mes de fevereiro./2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2016 | 4000.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2016 | 130.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Concessão de 02 (duas), diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2016 | 4265.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2016 | 1010.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de moto boy em veículo tipo motocicleta de placa NNW-3738/RN, nos turnos Manhã/Tarde para ficar á disposição da Sede da Prefeitura deste município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/03/2016 | 380.00 | 10477835000190 | VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas referente de hospedagem no Hotel Vila Mar no periodo de 28/03 a 29/03/2016, conforme nota nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2016 | 2800.00 | 00026074702420 | JOÃO VICENTE DE BRITO | Serviços eventuais com a instalação de 57 metros quadrado de gesso na escola Municipal de Ens. Fund. Antonio Madeiro da Costa, localizado em Barra do Camaratuba e 43 metros de gesso na Escola de Educação Infantil Jose Ribeiro Bessa centro, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2016 | 4.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2016 | 554.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2016 | 130.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000646 | 07/03/2016 | 960.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2016 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Serviços prestados de locação de três impressoras BROTHER 8080DN. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2016 | 1330.00 | 00067524168420 | DOGIVAL JOSE DA SILVA | Serviços prestados com fotografias de serviços/obras e eventos do município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000643 | 07/03/2016 | 2600.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com filmagens dos eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000647 | 07/03/2016 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para fazer anúncios para as Secretarias do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2016 | 260.00 | 00087015684420 | GEZINALVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2016 | 650.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 06(Seis) diárias para funcionário com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2016 | 195.00 | 00002924311470 | AMAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2016 | 700.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 07 (sete) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Transporte do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2016 | 325.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2016 | 17162.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 11/2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2016 | 23355.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 11/2015, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2016 | 130.00 | 00072782609491 | DIMAS JERONIMO DA SILVA | Concessão de 02 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2016 | 3557.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutençao do veículo microônibus de placa NPV-6691 que serve a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2016 | 1500.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados de limpeza e reparos das caixas d`água das Escolas Municipais. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2016 | 360.00 | 00012807396739 | ELIZAMA PADILHA LOPES | Ajuda financeira por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2016 | 500.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Ajuda finaceira para auxilio do tratamento de saude e na alimentação do menor Enzo Gabriel Madeiro da Silva, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias a prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias a prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias a prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2016 | 1520.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de lanches e refrigerantes para a equipe de reforço da Policia Militar, Conselho Tutelar e equipe de apoio do carnaval, nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de Fevereiro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2016 | 65.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (Uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2016 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2016 | 260.00 | 00077890566468 | JANE CLEIDE HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidadde de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2016 | 2500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de mecânica no veículo microônibus de placca NPV-6691 que serve a Sec. de Educação do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2016 | 150.00 | 00004648327489 | IVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2016 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2016 | 27215.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2016 | 548.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o FGTS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2016 | 130.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | serviços de intervenção técnica com verificação da cosntante de velocidade e verificação da impressora. Serviço de configuração seva. no veículo micro-onibus de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | serviços de intervenção técnica com verificação da cosntante de velocidade e verificação da impressora. Serviço de configuração seva. no veículo onibus de placa MOM 2645, que serve a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | serviços de intervenção técnica com verificação da cosntante de velocidade e verificação da impressora. Serviço de configuração seva. no veículo micro-onibus de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | serviços de intervenção técnica com verificação da cosntante de velocidade e verificação da impressora. Serviço de configuração seva. no veículo micro-onibus de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2016 | 14914.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, competencia de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2016 | 160.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Serviços de manutenção de monitor com troca de bateria e cabo flat, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2016 | 260.00 | 00000825962986 | ROSANGELA NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2016 | 65.00 | 00002924311470 | AMAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (Uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2016 | 600.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a locação de um imóvel, localizado a R: Massaranduba, s/nº - Barra do Camaratuba, neste município, destinado ao apoio das atividades carnavalescas, no período de 05 10 de Fevereiro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2016 | 400.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Administração do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2016 | 250.00 | 00047393360497 | FRACISCO CANIDE DA SILVA - 473.933.604-97 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000697 | 14/03/2016 | 4987.50 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos proximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de fevereiro/2016, totalizando 25 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2016 | 750.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 150 necesseerie em nylon c/impressão, destinadas ao CSFV. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2016 | 750.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 150 necesseerie em nylon c/impressão, destinadas ao CSFV. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2016 | 250.00 | 00005005385495 | MARCELO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (Cinco) diárias com a finalidade de resolver assuntos de de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2016 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | valor que se emepnha fazer face as despesas com pagamento de anuidade da UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2016 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que de empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000703 | 15/03/2016 | 6688.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de oleo diesel e diesel comum, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2016 | 6711.00 | 21089012000104 | CONSTRUO FRIO LAR-ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha fazer face as despesas com limpeza, manutenção, instalação e revisão do quadro eletrico nos ar condicionados das Escolas Municipais, conforme nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2016 | 125.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia no veículos tipos microônibus, que servem a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000704 | 15/03/2016 | 3677.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2016 | 200.00 | 00005761879417 | NAYARA ARAÚJO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2016 | 200.00 | 00037638866487 | IZETE MARIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2016 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000705 | 15/03/2016 | 79.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000709 | 15/03/2016 | 4987.50 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 01 a 29 de feveeiro/2016. totalizando 25 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000710 | 15/03/2016 | 4987.50 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2016, exceto os domingos totalizando 25 viagens cada, conf.contr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000711 | 15/03/2016 | 4987.50 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 26 viagens durante o periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2016, conf. co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000706 | 15/03/2016 | 6585.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2016 | 380.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Serviços prestados de borracharia, em veiculo da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2016 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de ionteresse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2016 | 195.00 | 00008777642473 | DIEGO MIGUEL DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Trêss) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de ionteresse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2016 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de 03 (tres) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta militar, deste municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2016 | 390.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (seis) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2016 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Trêss) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de ionteresse do município e prestação de contas do material de identificação civil deste município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2016 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 12/03/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2016 | 1134.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de hospedagem, sendo 02 (duas) noites para o Prefeito Olimpio de Alencar Araújo Bezeera, para resolver assuntos de interesse do município. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2016 | 1600.00 | 00072741279420 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Serviços prestados como mecanico na desmontagem da grade de cortar terra e montagem com troca de dezesseis discos, troca de tres mancais e tres rolamentos e troca de doze parafusos do trator jandira pertencentes a secretaria de obras e serviços Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2016 | 1596.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Serviços prestados no transporte da mudança da carente Severina Maria do Rosario no trajeto de Garanhuns-PE a Mataraca-PB, em caminhão de propriedade do contratado de placa JLO 9755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2016 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Serviços de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perifericos, no setor de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2016 | 6.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2016 | 100.00 | 00002820474411 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2016 | 200.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2016 | 200.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2016 | 200.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2016 | 190.00 | 00003319721402 | JAILSON ADELINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2016 | 200.00 | 00070463643461 | AMANDA PEDRO DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2016 | 330.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Aquisição de uma bateria pioneiro 60AH 12 meses, destinado a utilização no veiculo kombi de placa CEH 1707, que serve a Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2016 | 300.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Concessão de 06 (seis), a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2016 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (Uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2016 | 650.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | aquisição de uma bateria destinado a utilização no veiculo onibus de placa NQI 8330, que serve a Educação municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2016 | 5200.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de reforma e conserto c/pintura em 100 (Cem) carteiras escolares-mesa e cadeira, para as escolas do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2016 | 7200.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 60 (Sessenta) carteiras escolares tipo universitaria tubo 7/8 em MDF, destinadas as Escolas do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2016 | 420.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo microonibus de placa OGC 6329, que serve a Secretaria de educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2016 | 2790.00 | 00005470905446 | AMANDA OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de confecção de 620 (Seiscentos e Vinte) ovos de páscoa, pesando 50g a unidade, para as festividades educativas da Esc. M. de Ens. F. J. R. Bessa, programadas para o período da semana Santa, destinados aos alunos da Educação básica pública deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2016 | 2461.50 | 00005470905446 | AMANDA OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de confecção de 547 (Quinhentos e Quarenta e Sete) ovos de páscoa, pesando 50g a unidade, para as festividades educativas da Esc. M. de Ens. F. e M. C. J. V. R. Bessa, programadas para o período da semana Santa, destinados aos alunos da Educação básica pública deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2016 | 700.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de um imóvel situado a Rua Emídio Vidal de Negreiros, destinado ao depósito de equipamentos e máteriais escolares pertencentesa Secretaria de Educação. Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2016 | 495.00 | 00005470905446 | AMANDA OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de confecção de 110 (Cento e Dez) ovos de páscoa, pesando 50g a unidade, para as festividades educativas da Esc. M. de Ens. F. Gracinda Iracema da Costa, programadas para operíodo da semana Santa, destinados aos alunos da Educação básica pública deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2016 | 540.00 | 00005470905446 | AMANDA OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de confecção de 120 (Cento e Vinte) ovos de páscoa, pesando 50g a unidade, para as festividades educativas da Esc. M. de Ens. F. Antônio Madeiro da Costa, programadas para o período da semana Santa, destinados aos alunos da Educação básica pública deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2016 | 585.00 | 00005470905446 | AMANDA OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de confecção de 130 (Cento eTrinta) ovos de páscoa, pesando 50g a unidade, para as festividades educativas da Creche Ivan de Menezes Lira, programadas para o período da semana Santa, destinados aos alunos da Educação básica pública deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2016 | 1469.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de energia eletrica das escolas Municipais, conforme faturas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2016 | 150.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a locação de imovel localizado na Rua Pedro Lira,25-Centro, Mataraca/PB, destinado a moradia de família reconhecidamente pobre sem condições financeiras ou patrimoniais de moradia, referente ao mes de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2016 | 150.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a locação de imovel localizado na Rua Pedro Lira,25-Centro, Mataraca/PB, destinado a moradia de família reconhecidamente pobre sem condições financeiras ou patrimoniais de moradia, referente ao mes de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2016 | 1125.00 | 00005470905446 | AMANDA OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de confecção de 250 (Duzentos e Cinquenta) ovos de páscoa, pesando 50g a unidade, para as festividades sociais, programadas para o período da semana Santa, destinados aos beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2016 | 200.00 | 00070858246465 | LUIZ FERNANDO BORGES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2016 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2016 | 400.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de um imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, centro Mataraca-PB, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2016 | 400.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as despesa de locação de um imovel localizado na rua Pedro Lira s/n centro, Mataraca, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2016 | 400.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 04(quatro) diárias para o Secretário de Cultura com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2016 | 90.00 | 07087863000197 | GALVANE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de impressão de cartazes de divulgação, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2016 | 400.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 04(quatro) diárias para a Secretária de Turismo, coma finalidade de resolver assuntos de interesse do Município na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2016 | 300.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 03(três) diárias para a Secretária de Turismo, coma finalidade de resolver assuntos de interesse do Município na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000763 | 18/03/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Serviços contabeis prestados no mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2016 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica da palhoça Social, no distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2016 | 94.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para prédios públicos. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica da sede da prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica da sede da prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2016 | 1404.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica da sede da prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2016 | 1130.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica dos predios publicos, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2016 | 699.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para prédios públicos. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2016 | 7808.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do abastecimento dagua do municipio, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2016 | 9088.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do abastecimento dagua do municipio, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2016 | 1500.00 | 00009385439464 | QUITERIA CECILIA MAIA BURITY DE ALMEIDA | valor que se empenha a fazer face as despesas com locação de de um imovel localizado na rua João Soares da costa, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, ref. aos meses de Janeiro a Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2016 | 200.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2016 | 200.00 | 00012495777481 | ROSIVALDO MANOEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2016 | 200.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2016 | 579.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica dos predios da Ação Social . Conf. Faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2016 | 1500.00 | 00009385439464 | QUITERIA CECILIA MAIA BURITY DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com locação de um terreno murado situado a Rua Emidio Vidal de Negreiros s/n planalto II destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodação da frota de veiculos da secretaria de educação. pagamento referente aos meses de janeiro a março 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2016 | 1571.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do campo de futebol e quadra de esporte, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2016 | 3692.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de energia eletrica para os prédios públicos e escolas municipais. Conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2016 | 230.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a educação conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2016 | 2390.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados pelo fornecimento de lanches diversos, servidos na Capacitação dos professores, Coordenadores e Gestores Escolar da rede de ensino do muncípio com o tema: Construindo Novos Caminhos: desafios e práticas pedagógicas na educação. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2016 | 824.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados pelo aluguel de pratos, talheres, rechoud e bandejas, para servir o almoço na Capacitação dos professores, Coordenadores e Gestores Escolar da rede de ensino do muncípio com otema: Construindo Novos Caminhos: desafios e práticas pedagógicas na educação. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2016 | 200.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas refereente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2016 | 203.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2016 | 321.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2016 | 194.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1027, que serve a sec. de Ação Social conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2016 | 201.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a secretaria de Ação Social, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000791 | 22/03/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2016 | 3590.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas rederente aos serviços prestados de recauchatagem de pneus de máquinas de servem a Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2016 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação no Diario Oficial, edição 18/03/2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2016 | 675.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2016 | 1500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de instalção de internet com equipamento próprio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2016 | 107.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2016 | 77.09 | 04884574000120 | ANCINE- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Serviços prestados de repetição de sinais de TV Via satelite e serviço especial Retransmissão de televisão neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2016 | 130.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2016 | 160.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitação conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2016 | 42.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2016 | 33.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2016 | 6.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Vaor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de março/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 05/03/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2016 | 621.30 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | aquisição de materiais diversos, destinado a utilização na secretaria Geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN. DE ASST.SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesa com insscrição do prefeito OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA, para participar do Encontro Regional Nordeste - Coegemas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2016 | 1330.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, referente aos mêses de fevereiro e março de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2016 | 3660.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | serviços de rebobinamento do motor SW e manutenção no mesmo e rebobinamento motor de 7 SW w e manutenção geral no mesmo, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN. DE ASST.SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesa com insscrição da secretaria de Ação Social EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA para participar do Encontro Regional Nordeste-Coegemas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2016 | 200.00 | 00012565896409 | YURY BARBALHO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados de transporte em veiculo tipo onibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2016 | 300.00 | 00009022947416 | GILBERTO FARIAS LIMA NETO | Serviços prestados na iluminação do local onde serão desenvolvidas as atividades comemorativas relativa a paixão de Cristo no dia 25/03/2016 em barra do camaratuba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2016 | 29.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2016 | 6.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2016 | 200.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (Duas) diárias com a finalidade de participar do Encontro Regional Congemas/Coegemas, realizado do Rio G. do Norte-Natal, nos dias 28 e 29 de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2016 | 200.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2016 | 225.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2016 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2016 | 5020.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | funeral completo, com coroa de flores naturais, ataude popular e translado de João Pessoa a Mataraca e cortejo até o cemitério, destinado a distribuição gratuita a pessoa carente do municipio, conforme declaração de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2016 | 394.23 | 03659166002903 | IBAMA | taxa de auto infração de n° 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2016 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Serviços de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. a março/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000843 | 29/03/2016 | 1980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Serviços de limpeza da fossa septica do banheiro publico localizado na Barra do Camaratuba, totalizando 02 (duas) carradas e limpeza da fossa na sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2016 | 150.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para abastecimento d´água do Sítio Campo Verde do município. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2016 | 7695.00 | 19012011000110 | MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisição de 855 kilos de peixe para a distribuição durante a semana santa as pessoas carente, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2016 | 28.05 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2016 | 2.42 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2016 | 3.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vlor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2016 | 9.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha parafazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2016 | 6026.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2016 | 940.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face as despesas com pagamento de divida com a PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2016 | 200.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2016 | 1900.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha fazer face as despesas com Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2016 | 1600.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha fazer face as despesas com Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2016 | 49021.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento INSS, parte patronal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2016 | 2450.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2016 | 65348.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2016 | 1418.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de revisão gera na parte elétrical da bomba d´água do Sítio Uruba e a do centro deste munciípio. Conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000856 | 30/03/2016 | 10516.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinado a utilização na secretaria de obras do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços no acompanhamento e individualizaçãp do FGTS/Parcelamento Administrativo da Prefeitura Municipal deste Município, bem como assesoria no Setor de Recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciária do Brasil. Ref. ao mês de Março/2016. De acordo com o Cont. nº 00080/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2016 | 1033.30 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de recargas de toner e cartuchos. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2016 | 66.53 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de postagem de correspondência, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2016 | 5159.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fezar face Referente a divergencias de INSS dos prestadores de serviço, competencia 08/2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2016 | 5121.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fezar face Referente a divergencias de INSS dos prestadores de serviço, competencia 10/2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2016 | 5575.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fezar face Referente a divergencias de INSS dos prestadores de serviço, competencia 09/2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2016 | 31514.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fezar face Referente a divergencias de INSS dos prestadores de serviço, competencia 11/2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2016 | 72743.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2016 | 665.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Serviços prestados com fotografias de serviço/obras e eventos municipais no mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000871 | 31/03/2016 | 19122.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, biodieesel, destinados ao bastecimeto da frota de veículos locados no Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000887 | 31/03/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000898 | 31/03/2016 | 20869.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, biodieesel, destinados ao bastecimeto da frota de veículos locados no Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário da Secretaria Finanças - Aposentado, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Geral - Efetivo, relativo ao mês de Março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 10400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2016 | 3888.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2016 | 8226.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mês de Março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 5300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de transportes - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000877 | 31/03/2016 | 5881.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2016 | 10670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2016 | 8680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 5990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2016 | 1936.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2016 | 1010.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de moto boy em veículo tipo motocicleta de placa NNW-3738/RN, nos turnos Manhã/Tarde para ficar á disposição da Sede da Prefeitura deste município, durante o mês de Marçro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 17383.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 7490.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000868 | 31/03/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000875 | 31/03/2016 | 256.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000884 | 31/03/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000885 | 31/03/2016 | 2950.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Serviços prestados com veiculo tipo caminhonete carroceria aberta-placa MNJ 3759- PB para atender os serviços da secretaria de obras , durante o mes de março de 2016, conforme contrato 00040/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 75748.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2016 | 10090.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000879 | 31/03/2016 | 8183.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de oleo diesel e diesel comum, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000881 | 31/03/2016 | 2310.00 | 00063808099453 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa NPY-0920/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00020710801491 | SEVERINO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa MOA-8041/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de Março/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 9416.94 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 208150.59 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Magistério - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2016 | 22740.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 2774.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratado, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 135150.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2016 | 21350.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II, Comissionados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2016 | 84480.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Serviços profissional de Assessoria Tecnica Especializada ao Fundo Municipal de Assis. Social relativo a elaboração dos relatorios financeiros mensais/2016 para analise do Cons. Municipal de Assis. Social e Elaboração da prestação de contas dos programassociais, serviços e Gestão, ref. aos exer./ 2015, assim como seu preenchimento no demostrativo sintetico Anual de Exercução fisico financeiro SUAS/2015, com elab. e reg. de todas as atividades dur. todo exer.em ref.,ref ao mes de março./2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 1010.00 | 00001785543407 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy em veículo motocicleta de placa NQE-3753/PB. nos turnos da manhã e tarde para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município.Durante o mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000873 | 31/03/2016 | 2560.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2016 | 8920.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionado, relativo ao mês deMarço de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PETI - Contratado, relativo ao mês de Março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2016 | 7474.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2016 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 5832.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 41.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 592.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha fazer face as despesas de Pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 9792.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha fazer face as despesas de Pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 2912.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha fazer face as despesas de Pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2016 | 1986.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha fazer face as despesas de Pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 5800.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000874 | 31/03/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Juridico- Comissionados, relativo ao mês de Março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2016 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Secretário de Cultura - Comissionado, relativo ao mês de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000927 | 31/03/2016 | 49400.00 | 19694997000155 | G3 PROMOCOES E EVENTOS - JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de palco, som e palco baú, para atndimento nos festejos carnavalescos, em praça pública de Mataraca, conforme Adesão ao Registro de Preço nº AD 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2016 | 1114.50 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente a 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2016 | 135.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia no veículos tipos microônibus, que servem a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2016 | 250.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a concessão de 05 (cinci) diárias,ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2016 | 150.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2016 | 250.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 06(seis) diárias para funcionária com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2016 | 260.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 04(Quatro diárias para funcionário com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2016 | 140.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia, em veiculo da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000940 | 04/04/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de Março de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000942 | 04/04/2016 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo jumper citroen 2.3, placa OGC 4186, combustivel: Diesel, ar condicionado, com capacidade para 16 passageiros, com Km livre, referente ao mes de Março/2016, conforme contrato de nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000943 | 04/04/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de Março/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000944 | 04/04/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de Março/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2016 | 1151.00 | 21089012000104 | CONSTRUO FRIO LAR-ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha fazer face as despesas com, manutenção preventiva e troca de peças diversas nos ar condicionados das Escolas Municipais, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000941 | 04/04/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de Marçoo/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2016 | 130.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 01 valvula eletromagnética, para o veículo micro-ônibus de serve a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2016 | 455.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo micro-ônibus de placa OGD-4106 que serve a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2016 | 940.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer às despesas com serviços prestados de fornecimento de Salgados e bolo simples e confeitado para a realização da cerimônia de certificação e encerramento dos cursos profissinalizantes diversos, ofertados aos usuários do CRAS atendidos pelo PAIF deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2016 | 324.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornmecimento de salgados e bolo simples e confeitado para a realização da cerimônia de celebração ao dia internacional da mulher e páscoa para os usuários do SCFV atendidos pelo PAIF deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2016 | 100.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trarta-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2016 | 674.00 | 13985642000139 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha a fazer face as despesas com Serviços laboratorias em pacientes carente do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2016 | 10.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2016 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2016 | 11.55 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2016 | 8.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2016 | 6.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2016 | 240.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2016 | 320.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2016 | 200.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2016 | 200.00 | 00007234366490 | SAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2016 | 200.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2016 | 200.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2016 | 200.00 | 00009583247430 | MARIA DE LOURDES ALVES CAMPELO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000957 | 05/04/2016 | 3000.00 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de advogacia na desfesa dos direitos e interesses do Fundo de Assistência Social deste município, desincumbindo-se com zelo a suas atividades perante os Tribunais Estaduais, Regionais com sede em João Pessoa/PB. e Recife/PE. respectivamente. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária. conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2016 | 150.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de participar do 2º festival áudio visual de cinema, realizado em Picuí/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2016 | 150.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Educação do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2016 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 29/03/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 12/03/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 18/03/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2016 | 1260.00 | 12655564000141 | VASSOURAL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 210 vassourões 40 cm, cabo grosso reforçado, destinados a utilização na Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2016 | 180.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de recuperação de pneus da retroescavadeira que serve a Sec. de Obras do município. Conforme nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2016 | 218.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a educação conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2016 | 208.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2016 | 10923.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, competencia de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2016 | 18.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2016 | 155.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados com telefonia fixa do telefone 3297-1035,que serve ao setor de licitação, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2016 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2016 | 2.69 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2016 | 6.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/04/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/04/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/04/2016 | 5.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/04/2016 | 8.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/04/2016 | 200.00 | 00009659458479 | OENEIDE ARNOR FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trarta-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/04/2016 | 200.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trarta-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/04/2016 | 200.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trarta-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/04/2016 | 260.00 | 00077890566468 | JANE CLEIDE HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidadde de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/04/2016 | 1273.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/04/2016 | 250.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/04/2016 | 200.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/04/2016 | 250.00 | 00011380720443 | DJESMO PEREIRA MARTINS JR. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/04/2016 | 26879.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 01/2016, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/04/2016 | 250.00 | 00064023036404 | JOSE ANTONIO CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/04/2016 | 325.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/04/2016 | 15233.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 01/2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001019 | 08/04/2016 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para fazer anúncios para as Secretarias do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001021 | 08/04/2016 | 2600.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com filmagens dos eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2016 | 40.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | serviços prestados de lavagem da frota de veiculos locados do municipio, durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2016 | 430.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Serviços prestados na lavagem da frota dos veiculos da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2016 | 3800.00 | 00024279854491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na recuperação da pipa com serviço de solda e corte com maçarico e troca de ponta de eixo e tres parafusos e um engate, 05 parafusos de feixe de mola, 01 feixe de mola recuperado com tres molas, 01 eixo torneado para pipa,02 rolamento para o mesmo eixo, pipa esta que transporta agua para para as comunidades do Sitio Catu, Baixa Verde, Uruba, Santana e Campo Verde, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001015 | 08/04/2016 | 5187.00 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 26 viagens durante o periodo de 01 a 31 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001017 | 08/04/2016 | 5386.50 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos proximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de março/2016, totalizando 27 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001018 | 08/04/2016 | 5187.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 01 a 31 de março de 2016, exceto os domingos totalizando 26 viagens.conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001004 | 08/04/2016 | 1360.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 18 a 31 de Março de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001006 | 08/04/2016 | 573.44 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MNB-5742/PB, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítio: Encantado, sede do Município (Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 01 a 31 de Março de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001008 | 08/04/2016 | 715.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo Kombi, placa MOL 8393/PB, no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro,Jurema,Itauna, sede do municipio (ida e volta), total 60Km, em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 18 a 31 de março/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001009 | 08/04/2016 | 723.52 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 18 a 31 de Março de 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001010 | 08/04/2016 | 320.00 | 00093340010463 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Uruba para a Esc. Gracinda Iracema da Costa, localizada do Sítio Uruba (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa NQJ-7207/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 18 a 31 de Março/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001011 | 08/04/2016 | 320.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Faz. Á. Claras a Sede do município (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa MOW-5858/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 18 a 31 de Março/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001012 | 08/04/2016 | 571.20 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 18 a 31 de Março/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001013 | 08/04/2016 | 1020.80 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) total 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da tarde de segunda a sexta-feira no periodo de 18 a 31 de Março /2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001014 | 08/04/2016 | 653.60 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 18 a 31 de Março de 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001016 | 08/04/2016 | 651.20 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da Uruba de baixo para a Escola Gracinda Iracema da Costa, em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 10 Km (ida/volta), total 20 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 18 a 31 de Março/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2016 | 581.76 | 00006848994421 | ALDEMBERG ROSARIO DA ROCHA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da sede do município-sítio coelhos-sede do município em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 15 Km (ida/volta), total 30 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 18 a 31 de Março/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001022 | 08/04/2016 | 648.00 | 00002386165418 | LEONARDO SEVERIANO ALVES | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo passeio de placa MOR-5880/PB, no trajeto de 19 Km da Sede do município-Fazendas: Stº Antônio e Joaquim Celso-Sede do Município(Ida/Volta), total 38Km, em estradas vicinais(Barro) no turno da manhã de seg. a sexta-feira, no período de 18 a 31 de Março/2016, com a diária de R$ 81,00 para atender as necessidades da Sec. de Educação do município. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2016 | 205.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | serviços prestados de lavagem da frota de veiculos locados da Educação, durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001026 | 08/04/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de transporte em veiculo tipo onibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de Março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2016 | 190.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1023, que serve ao programa CRAS, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2016 | 29.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/04/2016 | 76.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1041, que serve ao setor de tesouraria, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1041, que serve ao setor de tesouraria, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2016 | 9.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2016 | 6390.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2016 | 549.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o FGTS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001027 | 11/04/2016 | 1176.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001031 | 11/04/2016 | 492.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2016 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Serviços prestados de locação de três impressoras BROTHER 8080DN. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2016 | 400.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 04(quatro) diárias para a Secretária de Turismo, coma finalidade de resolver assuntos de interesse do Município na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001034 | 12/04/2016 | 4987.50 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 01 a 31 de março/2016. totalizando 25 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2016 | 5628.75 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinado a utilização no programa PAIF do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2016 | 49.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001038 | 12/04/2016 | 1498.20 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 15 a 31 de março/2016, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001041 | 12/04/2016 | 1429.12 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 15 a 31 de Março /2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2016 | 8050.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face as despesas de pagamento de parcelamento de dívida com o FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha fazer face as despesas com Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/04/2016 | 100.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2016 | 690.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2016 | 109.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/04/2016 | 190.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Aquisição de cartuchos original, destinado a utilização na sec. de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/04/2016 | 180.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Serviços prestados na recarga de cartuchos, destinado a utilização na sec. de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/04/2016 | 24.75 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2016 | 15.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2016 | 4.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001059 | 15/04/2016 | 7720.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum e Óleo Diesel S10, destinados ao bastecimeto dos microônibus e ônibus que servem a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001062 | 15/04/2016 | 2316.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despsas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001061 | 15/04/2016 | 4355.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001063 | 15/04/2016 | 22493.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, biodieesel e lubrificantes, destinados ao bastecimeto da frota de veículos locados no Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001075 | 18/04/2016 | 1932.00 | 21089012000104 | CONSTRUO FRIO LAR-ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção corretiva de ar recarga de gas R22, instalação splint de 18.000btus, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001070 | 18/04/2016 | 93000.90 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª medição do projeto água para consumo humano agua para todos no conjunto Bom Jesus, Uruba e Barra do Camaratuba em Mataraca P/B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2016 | 230.00 | 00091690307404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2016 | 4020.58 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ao SCFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2016 | 3912.01 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa SCFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2016 | 3874.53 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2016 | 4048.81 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001071 | 18/04/2016 | 5424.00 | 00003715107405 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no transporte de alunos Universitarios da rede de ensino publico Federal, em veiculo tipo Onibus placa LBB 9772/PB, da sede do municipio- João Pessoa-sede do municipio (ida/volta), total 240 Km, em estrada vicinais (asfalto) no turno da noite de segunda a sexta- feira, para atender a necessidade da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001074 | 18/04/2016 | 1152.00 | 21089012000104 | CONSTRUO FRIO LAR-ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção corretiva de AR e recarga de gás R22, conforme nota. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a tarifa bancaria. Conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/04/2016 | 11.55 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face à despesas refente a tarifa bancaria. Conf. Extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/04/2016 | 4.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/04/2016 | 9.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/04/2016 | 200.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/04/2016 | 200.00 | 00010706413407 | JOELSON SOARES DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/04/2016 | 114.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 07/04/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 29/03/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de março de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias a prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias a prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2016 | 7682.00 | 00088598519472 | LUIZ JOAQUIM DA SILVA | Serviços prestados no roço e limpeza, retirada de entulhos e destritos, com limpeza e recuperação das bueiras, desobistrução de esgotos e galerias e recuperação de uma cratera de dez metros de largura por oito de profundidade que prejudicou a passagem deveiculos, parte da estrada que liga a rodovia pb/065 da parte alta ate a estrada de baixo queda acesso ao municipio pela parte baixa, recuperação estas que foram necessarias devido as fortes chuvas que vem prejudicando o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2016 | 2890.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados na limpeza e retirada dos lixos e dettritos, reabertura, desentupimento e desobstrução da parte hidráulica e esgotos da Esc. M. de Educ. Inf. José v. R. Bessa, localizada na R: Daniel Toscano, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2016 | 300.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Concessão de 06 (seis), a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001088 | 20/04/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Serviços contabeis prestados no mes de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2016 | 148.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de tributos, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2016 | 2920.00 | 00006997516408 | HAROLDO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados na limpeza e retirada dos lixos e detritos, reabertura, desentupimento e desobstrução da parte hidráulica e esgotos da Esc. Munic. de Ensino Fund. Antônio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba,neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2016 | 1960.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços prestados de mecanico na manutenção e serviços diversos nos seguintes veiculos: micro-onibus de placa MOV 7296 e onibus de placa MOM 2645, pertencentes a secretaria de de educação com o objetivo de peparar pequenos danos causados pelo desgastes natural de sua utilização prolongando sua vida util. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2016 | 700.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de um imóvel situado a Rua Emídio Vidal de Negreiros, destinado ao depósito de equipamentos e máteriais escolares pertencentesa Secretaria de Educação. Pagamento referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2016 | 350.00 | 00004813643744 | FLAVIO PINHEIRO DA SILVA | Serviços prestados no conserto de aparelho de retroprojetor de mídia (datashow), pertencente ao centro de referencia da Assistencia Social-cras para melhoria da qualidade dos serviços ofertados ao publico do programa bolsa familia atendido pelo Programa PAIF do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2016 | 189.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº3297-1027 que serve a Sec. de Ação Socical do município. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2016 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2016 | 175.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do mercado Publico do municipio., conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2016 | 1017.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do complexo Administrativo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. a Abril/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2016 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de 03 (tres) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta militar, deste municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE | Referente a taxa de inscrição de Olimpio de Alencar araujo Bezerra no XXXII Congresso Nacional de Secretarias municipais de Saúde de 01 a 04 junho de 2016- Fortaleza-CE, conforme boleto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2016 | 394.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de agricultura do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2016 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Trêss) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de ionteresse do município e prestação de contas do material de identificação civil deste município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2016 | 1350.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Serviço de reboque do veiculo do onibus de placa OGC 6329 de Mataraca para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2016 | 29.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2016 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de abril/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2016 | 29.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2016 | 200.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 06(seis) diárias para funcionária com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2016 | 200.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2016 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2016 | 200.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2016 | 225.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2016 | 325.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 05(cinco) diárias para funcionário com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2016 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Serviços de reparação e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2016 | 1300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de iinternet,. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2016 | 928.00 | 00009466064479 | RICARDO SILVA DOS SANTOS | serviços prestados na construção de um corrimão em madeira rustica na rampa acesso ao calçadão Antonio Madeiro no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001136 | 27/04/2016 | 2340.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de café da manhã e jantar, para policia militar e civil durante plantão na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001138 | 27/04/2016 | 2122.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de café da manhã e jantar, para policia militar e civil durante plantão na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001140 | 27/04/2016 | 1560.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Administraçãol. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001141 | 27/04/2016 | 2074.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de café da manhã e jantar, para policia militar e civil durante plantão na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001142 | 27/04/2016 | 1116.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas , para policia militar e civil durante plantão na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001143 | 27/04/2016 | 1080.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, para policia militar e civil durante plantão na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001144 | 27/04/2016 | 1164.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, para policia militar e civil durante plantão na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2016 | 200.00 | 00072723173453 | ELENILSON VIDAL DE NEGREIROS BESSA | Concessão de 04 diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001137 | 27/04/2016 | 1020.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Obras. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001139 | 27/04/2016 | 2556.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. Geral. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2016 | 31.35 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2016 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2016 | 36.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001147 | 28/04/2016 | 105410.08 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª medição do projeto água para consumo humano agua para todos no conjunto Bom Jesus, Uruba e Barra do Camaratuba em Mataraca P/B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2016 | 1400.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. aos mêses de Março e Abril /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2016 | 195.00 | 00009951647464 | MAURICIO CARDOSO DA SILVA | Concessão de 03 tres diarias, com a finalidade de resolver assunto do interesse da secretaria de obras do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2016 | 6500.00 | 20972537000120 | CIDIA SILVA SOUZA | Serviços prestados de avaliação Administrativa no municipio de Mataraca/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001152 | 28/04/2016 | 12500.48 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com. | 10022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001166 | 29/04/2016 | 2363.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa LBB-9772 pertencente a Sec de Educação do município, conforme N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001168 | 29/04/2016 | 2156.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa MMW-5113 locado na Sec. de Educação do município, conforme N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001170 | 29/04/2016 | 7312.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum/S10, lubrificantes e filtros, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que serve a Educação municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00020710801491 | SEVERINO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa MOA-8041/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de abril/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2016 | 51041.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, parte patronal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2016 | 35195.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, parte patronal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2016 | 1931.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, parte patronal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2016 | 212248.81 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2016 | 21370.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II, Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2016 | 139743.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2016 | 25580.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2016 | 144464.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2016 | 28935.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratado, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001239 | 29/04/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços prestados de transportes em veículo tipo ônibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação e Desporto do Município durante o mês de Abril/2016, conforme contrato de nº 00043/15, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 207.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | aquisição de gás de cozinha e agua mineral de 20 litros, destinado ao programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 281.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | aquisição de gas de cozinha, agua mineral de 20 litros e pacotes de agua mineral de 500ml descartaveis, destinado ao programa de SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 1010.00 | 00001785543407 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy em veículo motocicleta de placa NQE-3753/PB. nos turnos da manhã e tarde para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município.Durante o mês de Abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Serviços profissional de Assessoria Tecnica Especializada ao Fundo Municipal de Assis. Social relativo a elaboração dos relatorios financeiros mensais/2015 para analise do Cons. Municipal de Assis. Social e Elaboração da prestação de contas dos programassociais, serviços e Gestão, ref. aos exer./ 2015, assim como seu preenchimento no demostrativo sintetico Anual de Exercução fisico financeiro SUAS/2015, com elab. e reg. de todas as atividades dur. todo exer.em ref.,ref ao mes de abril./2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN. DE ASST.SOCIAL | valor que se empenha a faze face a despesa com pagamento de boleto do CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001177 | 29/04/2016 | 2843.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2016 | 7288.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2016 | 9440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PATI - Contratado, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2016 | 4113.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços no acompanhamento e individualizaçãp do FGTS/Parcelamento Administrativo da Prefeitura Municipal deste Município, bem como assesoria no Setor de Recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciária do Brasil. Ref. ao mês de abril/2016. De acordo com o Cont. nº 00080/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 1010.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de moto boy em veículo tipo motocicleta de placa NNW-3738/RN, nos turnos Manhã/Tarde para ficar á disposição da Sede da Prefeitura deste município, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001184 | 29/04/2016 | 975.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ára fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum e etanol, destinado ao consumo do veículo de placa NQJ-9252, locado na Sec. Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2016 | 17576.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2016 | 7840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001157 | 29/04/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001162 | 29/04/2016 | 2950.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Serviços prestados com veiculo tipo caminhonete carroceria aberta-placa MNJ 3759- PB para atender os serviços da secretaria de obras , durante o mes de abril de 2016, conforme contrato 00040/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001163 | 29/04/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2016 | 78965.94 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2016 | 10440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001236 | 29/04/2016 | 631.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Óleo Diesel, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW-3924 que serve a secretaria de Obrasl do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 665.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Serviços prestados com fotografias de serviço/obras e eventos municipais no mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001164 | 29/04/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2016 | 500.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Concessão de 05 (cinco) diarias a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001179 | 29/04/2016 | 805.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OGD 1030 (caminhoneta s10), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001180 | 29/04/2016 | 1060.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa QFJ 4946 (vam), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001181 | 29/04/2016 | 1326.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa QFU 2898 (gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação da edição de 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2016 | 47854.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, parte patronal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Geral - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2016 | 10630.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário da Secretaria Finanças - Aposentado, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001234 | 29/04/2016 | 161.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001235 | 29/04/2016 | 1553.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001178 | 29/04/2016 | 2848.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2016 | 6450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2016 | 10320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2016 | 9325.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2016 | 5990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2016 | 2112.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001182 | 29/04/2016 | 224.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10 destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2016 | 8226.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de ransportes - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2016 | 5300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria deTransportes - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 13.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2016 | 21019.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2016 | 16590.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2016 | 10186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2016 | 9893.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2016 | 2003.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2016 | 598.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2016 | 2935.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2016 | 5420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2016 | 29.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Secretário de Cultura - Comissionado, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001165 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001183 | 29/04/2016 | 1454.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Juridico- Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2016 | 19.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2016 | 16.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2016 | 1493.59 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer fcae as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2016 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação do aviso de Licitação na edição de 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001240 | 02/05/2016 | 1104.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas G, para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro, por trata-se de pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo de placa MOH 2774, que serve a Secretaria de A. Social do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2016 | 18.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2016 | 1242.34 | 00431274000135 | CASA TUDO-DIMEX DISTR.,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor que se empemha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinado a distribuição para brindes em comemoração ao dia das mães na escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2016 | 25.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha a fazer face com despesa de aquisição de material, destinadp a utilização na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2016 | 58.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2016 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2016 | 16.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2016 | 37.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2016 | 312.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2016 | 436.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2016 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001271 | 04/05/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de Abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001279 | 04/05/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de Abril de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001280 | 04/05/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de Abril/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001281 | 04/05/2016 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo jumper citroen 2.3, placa OGC 4186, combustivel: Diesel, ar condicionado, com capacidade para 16 passageiros, com Km livre, referente ao mes de Abril/2016, conforme contrato de nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2016 | 260.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2016 | 130.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Serviços prestados na lavagem da frota dos veiculos da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001259 | 04/05/2016 | 1628.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da Uruba de baixo para a Escola Gracinda Iracema da Costa, em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 10 Km (ida/volta), total 20 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 01 a 29 de Abril/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001260 | 04/05/2016 | 1620.00 | 00002386165418 | LEONARDO SEVERIANO ALVES | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo passeio de placa MOR-5880/PB, no trajeto de 19 Km da Sede do município-Fazendas: Stº Antônio e Joaquim Celso-Sede do Município(Ida/Volta), total 38Km, em estradas vicinais(Barro) no turno da manhã de seg. a sexta-feira, no período de Abril/2016, para atender as necessidades da Sec. de Educação do município. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001261 | 04/05/2016 | 3400.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 01 a 29 de Abril 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001263 | 04/05/2016 | 1808.80 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de Abril / 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001264 | 04/05/2016 | 1428.00 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de Abril/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001265 | 04/05/2016 | 2552.00 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da tarde de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de Abril/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001268 | 04/05/2016 | 1433.60 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MNB-5742/PB, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítio: Encantado, sede do Município (Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 01 a 29 de Abril de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001269 | 04/05/2016 | 1788.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo Kombi, placa MOL 8393/PB, no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro,Jurema,Itauna, sede do municipio (ida e volta), total 60Km, em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de Abril/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001270 | 04/05/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de Abril/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001272 | 04/05/2016 | 2598.40 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de Abril /2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001273 | 04/05/2016 | 2724.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de Abril/2016, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001274 | 04/05/2016 | 800.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Faz. Á. Claras a Sede do município (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa MOW-5858/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 01 a 29 de Abri/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2016 | 95.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | serviços prestados de lavagem da frota de veiculos da Educação, durante o mes de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001278 | 04/05/2016 | 800.00 | 00093340010463 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Uruba para a Esc. Gracinda Iracema da Costa, localizada do Sítio Uruba (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa NQJ-7207/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 01 a 29 de Abril/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2016 | 1193.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para a utilização no veiculo de placa OGC 6329, que serve a Sec. de Educação do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001283 | 04/05/2016 | 1454.40 | 00006848994421 | ALDEMBERG ROSARIO DA ROCHA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da sede do município-sítio coelhos-sede do município em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 15 Km (ida/volta), total 30 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 01 a 29 de Abril/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001284 | 04/05/2016 | 1634.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de Abril 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2016 | 25.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Serviços prestados na lavagem da frota dos veiculos da sec. de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2016 | 16142.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, competencia de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2016 | 887.28 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aqusição de artigos de aviamentos para oficina de terapia ocupacional em artesanato para idosos atendidos em atividades socioeducativoas no programa de Atenção Integral a Familia-Paif, atraves do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2016 | 1244.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de artigos de aviamentos para oficina de terapia ocupacional para gestantes em atividades socioeducativas no programa de Atenção Integral a Familia- PAIF, atraves do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2016 | 7.41 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de postagem de correspondência, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2016 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Serviços prestados de locação de três impressoras BROTHER 8080DN. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/05/2016 | 60.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/05/2016 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2016 | 76.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1041, que serve ao setor de tesouraria, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2016 | 148.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de Tributos conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2016 | 82.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2016 | 283.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gás de cozinha e agua mineral de 20 litros, destinado a Sec. de Administração do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/05/2016 | 228.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de gas de cozinha, destinado a Sec. Geral do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2016 | 551.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de agua mineral de 20 litros, garrafões de 20 litros e pacotes de agua mineral de 500ml descartaveis, destinado a Sec. de Turismo. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2016 | 196.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2016 | 1101.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2016 | 455.00 | 00010227877489 | ERIVAN TARGINO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas referente a concessão de 07 (Sete) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2016 | 1343.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gás de cozinha e agua mineral de 20 litros, destinado a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2016 | 350.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ás despesas referente a concessão de 07 (Sete) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2016 | 1735.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica das escolas municipais do município. Conf. Faturas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2016 | 1036.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do campo de futebol e quadra de esporte, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2016 | 2762.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Sec. de Educação do município. Conf. Fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2016 | 827.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica das Escola municipais, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2016 | 248.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da biblioteca. Conf. Fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2016 | 486.78 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ás despesas referente a aquisição de t. de rosto p/bordar, destinadas ao CSFV do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2016 | 392.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2016 | 880.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados como oficineira no curso: arte e cultura c/oficina de corte e costura, ministrado para beneficiários, gestantes das famílias cadastradas no CRAS e beneficiados do Bolsa Família. Conf. Contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2016 | 224.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços prestados de energia eletrica do predio da sede do conselho tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2016 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica da palhoça Social, no distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2016 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2016 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do matadouro publico. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2016 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face as despesas com Serviços prestados de energia eletrica da Repetidora, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face as despesas com Serviços prestados de energia eletrica do predio publico , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2016 | 11514.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face as despesas com Serviços prestados de energia eletrica do predio publico , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2016 | 174.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face as despesas com Serviços prestados de energia eletrica,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2016 | 8308.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do abastecimento dagua , conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2016 | 9896.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviço prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2016 | 638.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica. Conf. fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2016 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do cemitewrio publico do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2016 | 8.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor qu se empenha para fazer face ased spessa com tarifa bancária, conforme extato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2016 | 160.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitação conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2016 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2016 | 26152.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2016 | 400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de vacina bio afto-vet 10 ds 50 ml para vacinação de animais, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2016 | 490.00 | 00024279854491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços de solda em veiculos pertencentes ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001330 | 10/05/2016 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para fazer anúncios para as Secretarias do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001331 | 10/05/2016 | 2600.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com filmagens dos eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2016 | 15340.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 02/2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2016 | 85346.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, relativo a parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2016 | 209.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas fererente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2016 | 195.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1027, que serve a secretaria de Ação Social, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2016 | 880.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços como arte educador de ofina de Karatê para ser ministrada juntos aos beneficiarios adolescentes do SCFV, sendo atendidos 75 adolescentes no predio do servilo de Convivência situado na rua Julia da Costa Lima, S/N Novo Horizonte neste municipio, durante o mes de abril/16, sendo a 1º parcela conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2016 | 238.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a educação conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2016 | 555.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de bolos fofo com recheio e cobertura e salgados, destinado a comemoração ao dia das Mães dos alunos e funcionarios da Escola localizada no distrito de Barra do Camaratuba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2016 | 900.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de 15 (Quinze) bolos e 06 centos de salgados diversos, para a comemoração do Dia das Mães da Esc. M. de Ens. Fund. José V. R. Bessa. Conf. N. fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2016 | 26916.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do FGTS competência fevereiro/2016, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2016 | 555.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de 10 (Dez) bolos e 03 centos de salgados diversos, para a comemoração do Dia das Mães da Esc. M. de Ens. Inf. e Fund. Gracinda Iracema da Costa. Conf. N. fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2016 | 2222.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2016 | 75851.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal, conforme extrato | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2016 | 51620.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2016 | 3920.51 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado a utilização na Creche, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2016 | 2951.11 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2016 | 3050.82 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ao SCFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2016 | 4749.38 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de tecidos diversos, destinado a confecção de trajes para os participamtes da quadrilha da cidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2016 | 11.55 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2016 | 550.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2016 | 1333.39 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de tecidos diversos, destinado a confecção de trajes para os participamtes da quadrilha de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2016 | 773.25 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de aviamento em geral, destinado a confecção de trajes para os participamtes da quadrilha da cidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2016 | 514.55 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de aviamentos diversos, destinado a confecção de trajes para os participamtes da quadrilha de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2016 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2016 | 195.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA- ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de material diversos, destinado a confecção de trajes para os participamtes da quadrilha de barra do Camaratuba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2016 | 400.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA- ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinado a confecção de trajes para os participamtes da quadrilha da cidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2016 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação da edição de 07/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2016 | 3375.64 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da EJA, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2016 | 4035.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face as despesas de pagamento de parcelamento de dívida com o FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2016 | 19.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/05/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001379 | 16/05/2016 | 5424.00 | 00003715107405 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no transporte de alunos Universitarios da rede de ensino publico Federal, em veiculo tipo Onibus placa LBB 9772/PB, da sede do municipio- João Pessoa-sede do municipio (ida/volta), total 240 Km, em estrada vicinais (asfalto) no turno da noite de segunda a sexta- feira, para atender a necessidade da secretaria de Educação do municipio. Ref. ao mês de Maio/2016, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2016 | 3124.81 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aaquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa SCFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2016 | 1067.10 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desésas referente a aquisição de produtos de bomboniere para realização de atividade socioeducativa e conscientização familiar para as familias atendidas pelo SCFV deste município, através do CRAS. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001382 | 17/05/2016 | 2866.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2016 | 310.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/05/2016 | 360.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001381 | 17/05/2016 | 9657.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo dos onibus pertencentes a sec. de Educação do município, conforme N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001384 | 17/05/2016 | 4343.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum, destinados ao bastecimeto do veiculo onibus contratado de placa LBB 9772e serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001386 | 17/05/2016 | 3451.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum, destinados ao bastecimeto do veiculo onibus locado de placa MMW 5113 que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2016 | 65.00 | 00004312371407 | JACIARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (uma) diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2016 | 200.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Educação do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2016 | 100.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Educação do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de abril de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001392 | 17/05/2016 | 1447.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locados de placa OFZ 6305, que serve a se. Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001393 | 17/05/2016 | 1532.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel, destinados ao bastecimeto do veículo locados s10 de placa OGD 1030que serve a sec. Geral do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001394 | 17/05/2016 | 1745.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Óleo Diesel, destinados ao bastecimeto do veiculo Vam locado de placa QFJ 4946, que serve a sec. Geral do municipio, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/05/2016 | 228.76 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de postagem de correspondência, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001387 | 17/05/2016 | 4473.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001397 | 17/05/2016 | 1611.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e etanoll, destinados ao bastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001390 | 17/05/2016 | 372.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001391 | 17/05/2016 | 160.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001395 | 17/05/2016 | 765.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratadode placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/05/2016 | 139.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica na bomba dágua no Sítio Campo Verde, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001406 | 17/05/2016 | 5187.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos 9roximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de abril/2016, totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001407 | 17/05/2016 | 5187.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 01 a 30 de Abril de 2016, exceto os domingos totalizando 26 viagens.conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001408 | 17/05/2016 | 5187.00 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 26 viagens durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001409 | 17/05/2016 | 5187.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 01 a 30 de Abril/2016. totalizando 25 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2016 | 12.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de telefonia fixa do telefone que serve a prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2016 | 33.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001403 | 17/05/2016 | 2749.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição degasolina comum, destinados ao bastecimeto do veiculo contratadofiat de placa NPT 5921, que serve a procuradoria juridica do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/05/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Construcao e Reativ de Pocos Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001420 | 18/05/2016 | 11146.92 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | valor que se empenha a fazer face as despesas referente a 4º medição dos serviços de perfuração de um poço artesiano tubular de 6 e 100 metros de profundidade localizado no centro (planalto)- Mataraca-PB, conforme nota fiscal. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001414 | 18/05/2016 | 2310.00 | 00063808099453 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa NPY-0920/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/05/2016 | 468.00 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche, conforme nota fical | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/05/2016 | 318.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/05/2016 | 60.00 | 00048416886415 | LUZIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de coco seco, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/05/2016 | 327.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de coco seco e bolos diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/05/2016 | 3200.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços prestado com na cobertura de 32 bancos do ônibus escolar de placa MOV 7296, incluindo espumas, cola, grampo e cobertura em napa, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2016 | 200.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2016 | 200.00 | 00004529343464 | OZINEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001413 | 18/05/2016 | 3000.00 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de advogacia na desfesa dos direitos e interesses do Fundo de Assistência Social deste município, desincumbindo-se com zelo a suas atividades perante os Tribunais Estaduais, Regionais com sede em João Pessoa/PB. e Recife/PE. respectivamente. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/05/2016 | 200.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/05/2016 | 200.00 | 00008258607766 | MARIA GORETI BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/05/2016 | 4691.85 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de tecidos para confecção de trajes tipicos juninos para os idosos atendidos pelo SCFV, atraves do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/05/2016 | 1449.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços especificamente na came de comando, roletes, jogo de reparo e valvula solenoide no deguinte veiculo: ônibus de placa MOV 7296, pertencentes a secretaria de Educação, com o objetivo de reparar pequenos danos causados pelo desgastes natural de sua utilização prolongando sua vida util para estabelecer as condiçoes operacionais e especificidade definida pelo fabricante que projetou. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/05/2016 | 100.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Concessão de 02 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/05/2016 | 1200.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/05/2016 | 850.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/05/2016 | 620.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/05/2016 | 2000.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/05/2016 | 2250.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/05/2016 | 1580.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2016 | 2150.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha fazer face as despesas com Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/05/2016 | 150.00 | 00003330549467 | WANDERLEI BERNARDO DA SILVA | Concessão de 03 (tres) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/05/2016 | 126.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha a fezer face as despesas com aquisição de dois cartuchos originais, destinado a utilização na Junta Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/05/2016 | 455.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Serviços prestados na recarga de toner diversos, destinado a utilização nos setores publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2016 | 100.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001445 | 20/05/2016 | 4300.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Valor que se empenha a fazer face as despsas com aquisição de uma bomba, destinado ao Sitio Uruba do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2016 | 520.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1130, que serve a recepção da sede da prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2016 | 3.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-11-30,que serve a prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2016 | 700.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de um imóvel situado a Rua Emídio Vidal de Negreiros, destinado ao depósito de equipamentos e máteriais escolares pertencentesa Secretaria de Educação. Pagamento referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2016 | 201.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a secretaria de Ação Social, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001436 | 20/05/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Serviços contabeis prestados no mes de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/05/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/05/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/05/2016 | 13.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/05/2016 | 500.00 | 00091690307404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/05/2016 | 525.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de artigos de pintura para oficina socioeducativa de pintura idosos atendidos pelo SCFV deste municipio, atraves do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/05/2016 | 1201.20 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de artigos de aviamentos para complemento dos trajes tipicos juninos para crianças e idosos atendidos em atividades socioeducativas pelo SCFV deste municipio, atraves do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/05/2016 | 108.40 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar da Creche Menina Bárbara deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/05/2016 | 582.93 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar do PEJA deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/05/2016 | 655.94 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar do PEJA deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/05/2016 | 18.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar do PEJA deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/05/2016 | 105.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar da Creche Ivan de M. Lira deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2016 | 150.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Concessão de 03 (tres) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2016 | 200.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Concessão de 04 (quatro) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2016 | 200.00 | 00082147523100 | REJANE DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com ajuda financeira por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/05/2016 | 8.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2016 | 150.00 | 00090022335404 | ALCI SOARES DA COSTA E OUTROS - FOLHA FINANCAS EFETIVOS | Concessão de 03 (tres) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de maio/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2016 | 14.85 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001472 | 25/05/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. a maio/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001466 | 25/05/2016 | 7024.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais de construção par reforma da galeria do rio mangericão, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/05/2016 | 3092.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com hospedagem em Fortaleza de 01 a 05 de 2016, para o prefeito OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA, para participar do XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001467 | 25/05/2016 | 2807.80 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materais diversos, destinado a utilização no matadouro, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/05/2016 | 200.00 | 00095209832449 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/05/2016 | 200.00 | 00011867189437 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com ajuda financeira por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/05/2016 | 200.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2016 | 160.00 | 00008394414443 | JOELMA BASTOS DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com ajuda financeira por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2016 | 800.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Serviço de reboque do veiculo do onibus de placa OGG 3908 de Mataraca para a cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001475 | 25/05/2016 | 683.55 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinado a utilização na escola do Sitio Uruba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001476 | 25/05/2016 | 3277.10 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinado a utilização na escola da ladeira, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001477 | 25/05/2016 | 2301.20 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinado a utilização no colegio Infantil, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2016 | 294.00 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche, conforme nota fical | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2016 | 370.44 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços de cartorio para registro de uma ata da Crche menina Barbara. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001493 | 27/05/2016 | 1914.00 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da tarde de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 25 de Maio/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2016 | 200.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2016 | 225.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2016 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2016 | 3380.00 | 00007424171402 | JOSINALVA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de roupas tipicas masculinas e femeninas, com as seguintes composição femenino daia, blusa e espartilho, masculino, camisa , calça e colete, com os seguintes quantitativos13 conjuntos femeninos e 13 conjuntos masculinos, para a quadrilha Mangue Uça do Distrito de Barra de Camaratuba, Mataraca/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2016 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de 03 (tres) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta militar, deste municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2016 | 70.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços de manutenção na motosserra Toyama MT 53, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2016 | 278.50 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de peças diversas, destinado a manutenção na motosserrra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2016 | 16.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2016 | 4.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2016 | 275.00 | 01547994000123 | SELAMAQ LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de oleo mobil 68 20L, destinado a motosserra, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2016 | 400.03 | 03659166002903 | IBAMA | taxa de auto infração de n° 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2016 | 400.03 | 03659166002903 | IBAMA | taxa de auto infração de n° 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001502 | 30/05/2016 | 4013.24 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001503 | 30/05/2016 | 2611.32 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa SCFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001504 | 30/05/2016 | 1513.47 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa EJA, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001505 | 30/05/2016 | 3434.21 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001506 | 30/05/2016 | 1577.72 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa EJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001507 | 31/05/2016 | 3914.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum, destinados ao bastecimeto do veiculo onibus contratado de placa LBB 9772e serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001508 | 31/05/2016 | 1832.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum, destinados ao bastecimeto do veiculo onibus locado de placa MMW 5113 que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001509 | 31/05/2016 | 7190.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum,lubrificantes, oleo diesel e filtro, destinados ao bastecimeto dos veiculos onibus e micro onibus de placas MOK 9032, OGC 6329, NQI 8380, MOM 2645,OGG 3908, OGD 4106, NPV 7296 e MOV 7296, que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00020710801491 | SEVERINO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa MOA-8041/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de Maio/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001525 | 31/05/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços prestados de transportes em veículo tipo ônibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação e Desporto do Município durante o mês de Maio/2016, conforme contrato de nº 00043/15, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001527 | 31/05/2016 | 2310.00 | 00063808099453 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa NPY-0920/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2016 | 180.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia no veículos que servem a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fisca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001539 | 31/05/2016 | 2315.40 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de maio/2016, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2016 | 210543.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEF I MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2016 | 26380.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I MAGISTERIO- Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2016 | 26161.22 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2016 | 117610.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2016 | 20000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2016 | 22820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II, Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2016 | 160778.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - contratado, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001513 | 31/05/2016 | 1014.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001518 | 31/05/2016 | 1010.00 | 00001785543407 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy em veículo motocicleta de placa NQE-3753/PB. nos turnos da manhã e tarde para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município.Durante o mês de Maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001529 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de advogacia na desfesa dos direitos e interesses do Fundo de Assistência Social deste município, desincumbindo-se com zelo a suas atividades perante os Tribunais Estaduais, Regionais com sede em João Pessoa/PB. e Recife/PE. respectivamente. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2016 | 2010.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Serviços profissional de Assessoria Tecnica Especializada ao Fundo Municipal de Assis. Social relativo a elaboração dos relatorios financeiros mensais/2015 para analise do Cons. Municipal de Assis. Social e Elaboração da prestação de contas dos programassociais, serviços e Gestão, ref. aos exer./ 2015, assim como seu preenchimento no demostrativo sintetico Anual de Exercução fisico financeiro SUAS/2015, com elab. e reg. de todas as atividades dur. todo exer.em ref. Relativo ao mes de Maio./2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001545 | 31/05/2016 | 1403.51 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001546 | 31/05/2016 | 1555.67 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ao SCFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2016 | 10190.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2016 | 6888.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2016 | 3963.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PETI - Contratado, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços no acompanhamento e individualizaçãp do FGTS/Parcelamento Administrativo da Prefeitura Municipal deste Município, bem como assesoria no Setor de Recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciária do Brasil. Ref. ao mês de Maio/2016. De acordo com o Cont. nº 00080/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001543 | 31/05/2016 | 1010.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de moto boy em veículo tipo motocicleta de placa NNW-3738/RN, nos turnos Manhã/Tarde para ficar á disposição da Sede da Prefeitura deste município, durante o mês de Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2016 | 16886.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2016 | 7840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001590 | 31/05/2016 | 2352.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001514 | 31/05/2016 | 102.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001519 | 31/05/2016 | 1003.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001520 | 31/05/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de Maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001523 | 31/05/2016 | 2950.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Serviços prestados com veiculo tipo caminhonete carroceria aberta-placa MNJ 3759- PB para atender os serviços da secretaria de obras , durante o mes de Maio de 2016, conforme contrato 00040/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001528 | 31/05/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2016 | 75785.31 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2016 | 10440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001515 | 31/05/2016 | 492.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10 destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2016 | 8576.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2016 | 10630.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001511 | 31/05/2016 | 832.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e etanoll, destinados ao bastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9552, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mês de maioo de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2016 | 5300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2016 | 3023.13 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinado a ornamentação na praça 08 de março. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2016 | 8680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2016 | 5990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2016 | 2112.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001512 | 31/05/2016 | 5374.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001516 | 31/05/2016 | 139.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2016 | 150.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos que servem a secretaria de Agricultura do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2016 | 10993.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001510 | 31/05/2016 | 2045.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001522 | 31/05/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001526 | 31/05/2016 | 1328.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diesel comum,lubri. e oleo diesel s10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2016 | 40.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia no veículos que servem a Sec. Geral do município. Conf. N. Fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2016 | 665.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer faca às despesas referente aos serviços prestados com fotografias de serviço/obras e eventos municipais no mes de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001547 | 31/05/2016 | 98.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel, destinados ao bastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário da Secretaria Finanças - Aposentado, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2016 | 10186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despsas com pagamento de dívida com o INSS. conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2016 | 16604.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2016 | 21202.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despsas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2016 | 14.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2016 | 5060.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2016 | 5420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2016 | 67.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2016 | 603.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2016 | 2956.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2016 | 9985.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2016 | 2018.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1041, que serve ao setor de tesouraria, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001517 | 31/05/2016 | 1727.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição degasolina comum, destinados ao bastecimeto do veiculo contratado fiat de placa NPT 5921, que serve a procuradoria juridica do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001524 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Juridico- Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Secretário de Cultura - Comissionado, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2016 | 2458.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2016 | 370.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2016 | 321.44 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2016 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2016 | 3.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2016 | 660.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias com a finalidade de participar do XXXIII Congresso Nacional e Secretarias Municipais de Saúde, realizado em Fortaleza. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001593 | 01/06/2016 | 397.50 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com prestação de serviços referente ao fornecimento de bolos, doces e salgados para a realização de atividades Socioeducativa para comemoração ao Dia das Mães para idosos atendidos pelo SCFV deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001594 | 01/06/2016 | 333.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face as despesas referente a prestação de serviços referente ao fornecimento de bolos, doces e salgados para a realização de atividades Socioeducativa para comemoração ao Dia das Mães para usuarios do programa Bolsa Familia, que possuem seus filhos ou equiparados atendidos pelo SCFV deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001597 | 01/06/2016 | 621.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas referente a prestação de serviços referente ao fornecimento de bolos e salgados para a realização de atividades socioeducativa e de conscientização Social para familias que possuem crianças e adoslecentes atendidos pelo serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001598 | 01/06/2016 | 7190.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum,lubrificantes, oleo diesel e filtro, destinados ao bastecimeto dos veiculos onibus e micro onibus de placas MOK 9032, OGC 6329, NQI 8380, MOM 2645,OGG 3908, OGD 4106, NPV 7296 e MOV 7296, que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001604 | 02/06/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de Maio/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2016 | 1210.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na confecção de 55 (Cinquenta e cinco) camisetas em malha de algodão c/serigrafia para o SCFV, destinadas a ação socioeducativa e de conscientização social neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2016 | 880.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados como oficineira no curso: arte e cultura c/oficina de corte e costura, ministrado para beneficiários, gestantes das famílias cadastradas no CRAS e beneficiados do Bolsa Família. Ref. a 2ª parcela. Conf. Contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2016 | 880.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços como arte educador de ofina de Karatê para ser ministrada juntos aos beneficiarios adolescentes do SCFV, sendo atendidos 75 adolescentes no predio do servilo de Convivência situado na rua Julia da Costa Lima, S/N Novo Horizonte neste municipio, durante o mes de Maio/16, sendo a 2ªº parcela conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001605 | 02/06/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de maiol/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001606 | 02/06/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de Maio de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001607 | 02/06/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2016 | 5810.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de precatório, conforme processo nº 453003520125130015 em favor do Sr. Jorge Ricardo Lins Ramalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2016 | 1288.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de precatório, conforme processo nº 453003520125130015 em favor do Sr. Jorge Ricardo Lins Ramalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2016 | 2034.23 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de precatório, conforme processo nº 453003520125130015 em favor do Sr. Jorge Ricardo Lins Ramalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2016 | 1243.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente a 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/06/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/06/2016 | 12.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/06/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/06/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001619 | 03/06/2016 | 1410.46 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de helanca light, tnt, destinado a Ornamentação por ocasião dos festejos juninos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/06/2016 | 18.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/06/2016 | 15.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de coco seco, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/06/2016 | 20.00 | 00048416886415 | LUZIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de coco seco, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/06/2016 | 1127.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/06/2016 | 155.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha a fezer face as despesas com Serviços de recarga de cartucho e recarga de toner sansung, destinado a utilização na secretaria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001628 | 06/06/2016 | 13314.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de lampadas diversas e rator, destinado a manutenção e substituição de lampadas queimadas dos postes das ruas do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001629 | 06/06/2016 | 3705.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001630 | 06/06/2016 | 30754.33 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 4ª medição do projeto água para consumo humano agua para todos no conjunto Bom Jesus, Uruba e Barra do Camaratuba em Mataraca P/B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001626 | 06/06/2016 | 996.00 | 21089012000104 | CONSTRUO FRIO LAR-ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção corretiva de ar recarga de gas R22,capacitor 25+5 MF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/06/2016 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Serviços de reparação e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/06/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/06/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2016 | 1.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/06/2016 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagameto de entrada para parcelamento de dívida, conforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001648 | 07/06/2016 | 2600.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com filmagens dos eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/06/2016 | 200.00 | 00004667540435 | KELZE NASCIMENTO DE SOUZA | valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/06/2016 | 200.00 | 00044257074434 | JOAO MARCELINO DO CARMO | valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001635 | 07/06/2016 | 680.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Faz. Á. Claras a Sede do município (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa MOW-5858/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 02 a 31 de Maio/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001636 | 07/06/2016 | 680.00 | 00093340010463 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Uruba para a Esc. Gracinda Iracema da Costa, localizada do Sítio Uruba (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa NQJ-7207/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 02 a 31 de Maio/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001637 | 07/06/2016 | 1537.48 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de Maio / 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2016 | 2800.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas, para a manutenção do veículo micro-ônibus de placa MOK 9032 de serve a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001639 | 07/06/2016 | 1519.80 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo Kombi, placa MOL 8393/PB, no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro,Jurema,Itauna, sede do municipio (ida e volta), total 60Km, em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de Maio/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001640 | 07/06/2016 | 1377.00 | 00002386165418 | LEONARDO SEVERIANO ALVES | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo passeio de placa MOR-5880/PB, no trajeto de 19 Km da Sede do município-Fazendas: Stº Antônio e Joaquim Celso-Sede do Município(Ida/Volta), total 38Km, em estradas vicinais(Barro) no turno da manhã de seg. a sexta-feira, no período de 02 a 31 de Maio/2016, para atender as necessidades da Sec. de Educação do município. Conf. Contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001642 | 07/06/2016 | 1236.24 | 00006848994421 | ALDEMBERG ROSARIO DA ROCHA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da sede do município-sítio coelhos-sede do município em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 15 Km (ida/volta), total 30 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 02 a 31 de Maio/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001643 | 07/06/2016 | 1383.80 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da Uruba de baixo para a Escola Gracinda Iracema da Costa, em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 10 Km (ida/volta), total 20 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 02 a 31 de Maio/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001644 | 07/06/2016 | 1218.56 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MNB-5742/PB, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítio: Encantado, sede do Município (Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 02 a 31 de Maio de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001645 | 07/06/2016 | 1388.90 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de Maio 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001646 | 07/06/2016 | 2890.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 02 a 31 de Maiol 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001647 | 07/06/2016 | 1213.80 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de Maio/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001653 | 08/06/2016 | 2598.40 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de Maio /2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001656 | 08/06/2016 | 255.20 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 30 a 31 de Maio /2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a Secretaria de educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/06/2016 | 11613.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, competencia de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/06/2016 | 190.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/06/2016 | 195.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a secretaria de Ação Social, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/06/2016 | 892.65 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de artigos de decoração junina e descartáveis para realização de atividade comemotativa socioeducativa e cultural, intergeracional do SCFC no atendimento aos usuários do serviço, atendidos neste municipio. Conf. N. Fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2016 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (uma) diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de participar do Curso Brasil Transparente, na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/06/2016 | 1550.00 | 00072741279420 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de mecânica diversos no trator Jandira que serve a Sec. de Agricultura do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/06/2016 | 720.00 | 00069112940453 | JOSILMA ROSAS DE FREITAS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na confecção de 24 (Vinte e Quatro) pares de calçados típicos para a Quadrilha Junina Mangue Uçá do distrito de Barra de Camaratuba, deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/06/2016 | 1300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de internet,ref. ao mes de maio de 2016, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/06/2016 | 152.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de Tributos conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2016 | 9.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/06/2016 | 7800.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com apresentação artistica denominada Galego aboiador e Batista Cigano e banda na praça 08 de Março planalto I, durante a realização da terceira cavalgada realizada durante as festividades comemorativas dos cinquenta e tres anos de emancipação politica de Mataraca saindo do Sitio Uruba e principais ruas desta cidade, no horario das 09:00 as 18:00 hs, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2016 | 617.50 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de acerola, mamão havai e feijão verde, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Ivan Menezes Lira. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2016 | 210.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de acerola e macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2016 | 320.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de mamão havai e feijão verde, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan Menezer Lira.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2016 | 740.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de peças diversas, destinado a manutenção do veiculo micro onibus de placa NQI 8330, que serve a Educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2016 | 700.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços de manutenção do veiculo microonibus de placa OGD 4106, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/06/2016 | 680.00 | 09305962000123 | MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo micro onibus de placa OGD-4106 que serve a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2016 | 135.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de banana prata, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2016 | 180.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2016 | 210.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de laranja pera e banana prata, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan Menezer Lira.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2016 | 58886.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2016 | 27464.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 03/2016, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2016 | 295.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo de placa- OEY-1707 (Kombi) que serve a Sec. de Ação Social do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2016 | 200.00 | 00008747038403 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2016 | 200.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2016 | 9084.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a pagamento de Rescisão Contratual do funcionário João Pereira de Lima. Conf. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2016 | 15567.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competência 03/2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação da edição de 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2016 | 18.15 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2016 | 23472.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2016 | 551.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001695 | 13/06/2016 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para fazer anúncios para as Secretarias do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2016 | 238.49 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais descartáveis para utilização na festa de amancipação política deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2016 | 535.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2016 | 200.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2016 | 200.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2016 | 200.00 | 00007455308426 | EDMAR LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2016 | 200.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/06/2016 | 200.00 | 00012369188430 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2016 | 200.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/06/2016 | 289.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio do veiculo de placa NQH - 4110, que serve a Secretaria de educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0001716 | 14/06/2016 | 18000.00 | 17714138000155 | S & I PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Apresentação do Grupo Musical Samuel Mariano e Banda, em evento denominado: Emancipação Política no Município no dia 16.06.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0001717 | 14/06/2016 | 36000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de profissionais de setor artístico para a festividade de Emancipação Política com a seguinte atração: Banda Encantu´s, no dia 1/06/2016, no Município de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2016 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação da edição de 23/05/2016, 30 e 31/052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2016 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação da edição de 19/05/2016 e 25/052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/06/2016 | 458.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio 2016 e IPVA 2016 do veiculo motocicleta de placa MNF-3224, que serve a Secretaria de Obras do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2016 | 446.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, e Seg. Obrigatótio 2016 do veiculo motocicleta de placa MOS--5779, que serve a Secretaria de Obras do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/06/2016 | 464.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. Atras., Seg. Obrigatótio 2016 e IPVA 2016 do veiculo motocicleta de placa MNB--6211, que serve a Secretaria de Obras do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/06/2016 | 461.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento 2014/2015, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio e IPVA 2013/14/15 do veiculo de placa NQ - 8680, que serve a Secretaria de administrção do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/06/2016 | 5.43 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/06/2016 | 32.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/06/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha par fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/06/2016 | 8.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na organização das festividades de Emancipação política deste município que ocorrerá no dia 17 de Junho/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/06/2016 | 960.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se enpenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na apresentação com fogos de artifícios com girândolas e foguetões durante as festividades de Emancipação política deste município que ocorrerá no dia 17 de Junho/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/06/2016 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de locação de três impressoras BROTHER 8080DN. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/06/2016 | 2800.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados de limpeza e reparos das caixas d`água do município. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001732 | 15/06/2016 | 5187.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 02 a 31 de maio de 2016, exceto os domingos totalizando 26 viagens.conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001733 | 15/06/2016 | 5187.00 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 26 viagens durante o periodo de 02 a 31 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001734 | 15/06/2016 | 5187.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 02 a 31 de Abril/2016. totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/06/2016 | 959.40 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de três ventiladores, dois Liquidificadores, três Grills/Sand., três Churrasqueiras, um Forno Elétrico e uma Prancha Alisadora para premiação (Masc./Fem.) da Maratona, Ciclismo e Corrida de jumento, realizadas na festa de Emancipação Política do município 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/06/2016 | 7980.00 | 00002714686451 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na confecção de 28 conjs. de roupa típica feminino e 28 conjs. de roupa típica masc. para apresentações culturais dos integrantes da Quadrilha Asas Douradas deste municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0001731 | 15/06/2016 | 21000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com profissionais do setor artístico para as festividades de Emancipação Política com as seguintes atrações: Banda Luis Marcelo e Gabriel no dia 17/06/2016, no Município de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/06/2016 | 560.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 70 coletes adulto, destinados aos participantes das competições da festa e Emancipação política deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/06/2016 | 350.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na confecção de uma placa de sinalização externa 100x80 em fero galvanizado e impressa, desitnada ao Dist. Barra do Camaratuba. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001718 | 15/06/2016 | 2004.25 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da Creche Ivan de M. Lira do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001719 | 15/06/2016 | 3583.52 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização na Creche Ivan de M. Lira do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001725 | 15/06/2016 | 2874.42 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa EJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001721 | 15/06/2016 | 3935.39 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer faze às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001722 | 15/06/2016 | 2062.04 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer faze às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001723 | 15/06/2016 | 2380.19 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer faze às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa CSFV do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001724 | 15/06/2016 | 1731.72 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer faze às despesas referente a aquisição de materias de limpeza diversos, destinado ao programa CSFV do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001747 | 16/06/2016 | 1915.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001751 | 16/06/2016 | 7354.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum,lubrificantes, oleo diesel e filtro, destinados ao bastecimeto dos veiculos onibus e micro onibus de placas MOK 9032, OGC 6329, NQI 8380, MOM 2645,OGG 3908, OGD 4106, NPV 7296 e MOV 7296, que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001752 | 16/06/2016 | 3535.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Óleo Dieesel Comum, destinado ao veículo ônibus locado de placa MMW 5113, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001753 | 16/06/2016 | 901.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Óleo Dieesel Comum, destinado ao veículo ônibus contratado de placa LBB 9772, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/06/2016 | 44.91 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de licença para realização dos festejos de Emancipação Política do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001742 | 16/06/2016 | 4827.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001748 | 16/06/2016 | 150.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001744 | 16/06/2016 | 516.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10 destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001743 | 16/06/2016 | 1994.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001741 | 16/06/2016 | 2641.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001749 | 16/06/2016 | 1488.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diesel S10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001746 | 16/06/2016 | 850.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001750 | 16/06/2016 | 159.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001745 | 16/06/2016 | 139.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum destinado ao veículo que presta serviço a esta Prefeitura, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/06/2016 | 16.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1130, que serve a recepção da sede da prefeitura, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/06/2016 | 85.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130 que serve a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001754 | 16/06/2016 | 1587.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição degasolina comum, destinados ao bastecimeto do veiculo contratado fiat de placa NPT 5921, que serve a procuradoria juridica do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/06/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1041, que serve ao setor de tesouraria, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/06/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tairfa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/06/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/06/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001763 | 20/06/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços contabeis prestados no mes de Junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de Junho/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2016 | 10.06 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2016 | 6455.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2016 | 155.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de Licitação, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2016 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2016 | 68.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2016 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2016 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2016 | 52.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidráulico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2016 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidráulico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2016 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidráulico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2016 | 93940.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da parte patronal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001766 | 20/06/2016 | 3525.60 | 00003715107405 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no transporte de alunos Universitarios da rede de ensino publico Federal, em veiculo tipo Onibus placa LBB 9772/PB, da sede do municipio- João Pessoa-sede do municipio (ida/volta), total 240 Km, em estrada vicinais (asfalto) no turno da noite de segunda a sexta- feira, para atender a necessidade da secretaria de Educação do municipio. Ref. ao mês de Junho/2016,totalizando 13 viagens. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2016 | 229.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a educação conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2016 | 200.00 | 00010033156409 | VALÉRIA JERONIMO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trartar-se de pessoa carente do município., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2016 | 200.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trartar-se de pessoa carente do município., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Vaalor qiue se empenha para fazer face as depesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2016 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2016 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2016 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2016 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2016 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2016 | 195.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1027, que serve a sec. de Ação Social conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2016 | 199.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2016 | 195.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a secretaria de Ação Social, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2016 | 1232.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de hospedagem do motorista do onibus que transporta os professores deste município, da cidade de Rio Tinto para Mataraca, sendo 16 dias em Março/2016, 15 dias em Abril /2016, 17 dias em Maio e 08 dias em Junho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2016 | 2500.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de quatro paralelo para reparos nas ruas do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001791 | 21/06/2016 | 5187.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos 9roximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de Maio/2016, totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/06/2016 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, referente aos mêses de Abril/Maio e Junho de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2016 | 599.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2016 | 70.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de IPVA 2016 do veiculo motocicleta de placa MOS-5779, que serve a Secretaria de Obras do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/06/2016 | 10090.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimetos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/06/2016 | 10630.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimetos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/06/2016 | 9210.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimetos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0001798 | 22/06/2016 | 16500.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de profissionais do setor artístico para a festividade de São Pedro com a seguinte atração: Banda Show Nordestino do Ritimo no dia 28/06/2016, no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/06/2016 | 42.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/06/2016 | 13.68 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/06/2016 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimetos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Cultura - Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/06/2016 | 33.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/06/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/06/2016 | 8.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazr face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/06/2016 | 176.34 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de autenticações de documentos. Conf. autorizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2016 | 1300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de internet,ref. ao mes de junho de 2016, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/06/2016 | 830.00 | 00024279854491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao serviços eventuais de solda na pipa do trator e nas tendas. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/06/2016 | 300.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como eletricista em instalações elétricas nos painéis elétricos da bomba d´água do Sítio Uruba. Conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001820 | 27/06/2016 | 1605.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Serviços prestados pelo fornecimento de Salgados,,cesta de fruta e de frios para alimentação dos componentes das bandas Samuel Mariano e banda, Dupla Luiz Marcelo e Gabriel e Banda, Banda Encantos, Grupos Folclóricos e autoridades e convidados no camarote da Prefeitura nas festividades de Emancipação Política deste município nos dias 15, 16 e 17 de Junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/06/2016 | 2150.00 | 00022597530434 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados para apresntação de som denominado shoow musical-forró pé de serra, em comemoração as festividades juninas do do CRAS para as famílias atendidas pelos Programas PAIF e SCFV, apresentações nos dias 13 e 15 de Junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/06/2016 | 200.00 | 00047887028434 | MARIA DA CONCEIÇAO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trartar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2016 | 1950.00 | 00087896222434 | MARIA DA CONCEICAO SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de comidas típicas juninas para realiozação de atividade cultural e de lazer do CRAS para os beneficiárioa da SCFV, atendidos pelo CRAS e do Prog. Bolsa Familía deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/06/2016 | 600.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como eletricista em instalações elétricas na Esc. da Uruba; no painel elétrico dos dois motores da bomba d´água da Creche Ivan de Menezes Lira Conf. contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001814 | 27/06/2016 | 2275.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público em veículo tipo passeio de placa QFG-5080/PB., no trajeto de 19 Km da Sede do município-Sítio Campo Verde- Faz. Joaquim Celso-Sede do município (Ida/Volta), total 38 Km, em estradas vicinais no turno da Manhã de seg. a sexta-feira exceto finais de semana e feriados, no período de 05 a 31 de Maio e de 01 a 14 de Junho/2015, sendo 25 dias letivos com a diária de | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/06/2016 | 200.00 | 02357657000136 | LIANA MARIA CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de um extintor para utilização no onibus de placa MOM 2645, conforme Nota Fiscal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001822 | 27/06/2016 | 1498.20 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 31 de maio e 01 a 14 de Junho/2016, sendo 11 dias letivos, diária de R$ para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/06/2016 | 43.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2016 | 424.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001829 | 28/06/2016 | 275.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de cadeiras e mesas, destinados ao Seminário de Combate a Violência contra Crianças e Adolescentes, realizado pela Secretaria de Ação Social, deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001830 | 28/06/2016 | 370.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Locação de cadeiras e mesas, destinados ao arraiá do Cras e Serciço de Convivênci, deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2016 | 990.00 | 00050114921415 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a onfecção de roupas juninas para realização de atividade socioeducativa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2016 | 200.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pesspa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2016 | 44.91 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de licença para realização dos festejos de São Pedro, no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/06/2016 | 200.00 | 00010985240474 | WEVERTON ERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pesspa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/06/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empeenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2016 | 5420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2016 | 2034.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2016 | 10081.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2016 | 609.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2016 | 19.11 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2016 | 8702.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagameto de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2016 | 16568.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagameto de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2016 | 29.40 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha par fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2016 | 28.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2016 | 14.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001856 | 30/06/2016 | 1350.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veiculo contratado, fiat de placa NPT 5921, que serve a procuradoria juridica do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001854 | 30/06/2016 | 1747.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, etanol e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2016 | 225.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2016 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2016 | 200.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2016 | 160.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2016 | 4000.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 01 (Uma) Impressora Epson L375 ECOTANK Multifuncional e 01 (Um) Scanner FUJITSU Scansnap 1x500 W1-F1 25PPM 300/600DPI, destinados ao IGD SUAS do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001886 | 30/06/2016 | 1200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante o seminário de enfrentamento e combate a violência contra crianças e adolescentes, realizado pela Sec. de Ação Social. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001887 | 30/06/2016 | 6500.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | funeral completo, com coroa de flores naturais, ataude popular e translado de João Pessoa a Mataraca e cortejo até o cemitério do município, destinado a distribuição gratuita a pessoa carente do municipio, conforme declaração de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2016 | 7288.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2016 | 3430.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2016 | 2700.00 | 00002714686451 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na confecção de roupas típicas juninas, totalizando 18 unidades de vestidos feminimo, para realização as atividade socioeducativa, para os beneficiários (idosos) do SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2016 | 10190.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2016 | 312.00 | 00050114921415 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a confecção de roupas juninas (Idosos) para realização de atividade socioeducativa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Contratados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PETI - Contratado, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2016 | 150.00 | 00007120187430 | JOAO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trartar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2016 | 200.00 | 00009223496497 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trartar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2016 | 206075.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2016 | 27780.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2016 | 26161.22 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2016 | 104270.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2016 | 22700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Comissionados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2016 | 164869.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001876 | 30/06/2016 | 948.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de alimentação, durante atividades da equipe técnica pedagógica, realizada pela Secretaria de Educação e Desportos, deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001880 | 30/06/2016 | 1200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de alimentação, por ocasião de serviços extraordinários, realizados pela Secretaria de Educação e Desportos, deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001881 | 30/06/2016 | 309.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus contratado de placa LBB- 9772 que serve a Sec. de Educação do município. Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001882 | 30/06/2016 | 2112.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante serviços extraordinários da Sec. de Educação. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001883 | 30/06/2016 | 1274.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus locado de placa MMW-5113 que serve a Sec. de Educação do município. Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001885 | 30/06/2016 | 2953.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer facve às despesas referente a aquisição de oleo diesel S10, diesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2016 | 2549.63 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secetaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2016 | 32919.61 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2016 | 9313.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2016 | 6390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2016 | 2112.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2016 | 294.00 | 00003622039469 | LÚCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestadosna confecção de 04 (Quatro) arranjos florais. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001891 | 30/06/2016 | 1560.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Turismo. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001868 | 30/06/2016 | 3949.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e oleo diesel e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001869 | 30/06/2016 | 801.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2016 | 5300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2016 | 8576.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001872 | 30/06/2016 | 752.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2016 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Trêss) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de ionteresse do município e prestação de contas do material de identificação civil deste município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001861 | 30/06/2016 | 1067.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel, destinados ao Abastecimeto do veículo locado s10 de placa OGD 1030 que serve a sec. Geral do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001865 | 30/06/2016 | 1473.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimeto do veículo locados de placa OFZ 6305, que serve a se. Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001884 | 30/06/2016 | 3264.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante serviços extraordinários da Sec. Geral. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário da Secretaria Finanças - Aposentado, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2016 | 73529.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001855 | 30/06/2016 | 729.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001858 | 30/06/2016 | 98.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa NPJ 3634, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001867 | 30/06/2016 | 47.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001888 | 30/06/2016 | 1716.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Obras. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2016 | 402.56 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de auto infração de n° 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001879 | 30/06/2016 | 1200.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001892 | 30/06/2016 | 2004.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante serviços extraordinários da Sec. de Administraçãol. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2016 | 14850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2016 | 7840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2016 | 112694.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001924 | 01/07/2016 | 1010.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de moto boy em veículo tipo motocicleta de placa NNW-3738/RN, nos turnos Manhã/Tarde para ficar á disposição da Sede da Prefeitura deste município, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços no acompanhamento e individualizaçãp do FGTS/Parcelamento Administrativo da Prefeitura Municipal deste Município, bem como assesoria no Setor de Recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciária do Brasil. Ref. ao mês de junho/2016. De acordo com o Cont. nº 00080/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001919 | 01/07/2016 | 2950.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Serviços prestados com veiculo tipo caminhonete carroceria aberta-placa MNJ 3759- PB para atender os serviços da secretaria de obras , durante o mes de Junho de 2016, conforme contrato 00040/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001923 | 01/07/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001925 | 01/07/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001920 | 01/07/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2016 | 665.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer faca às despesas referente aos serviços prestados com fotografias de serviço/obras e eventos municipais no mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2016 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 21 a 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001931 | 01/07/2016 | 851.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Serviços prestados no fornecimento de salgados, cesta de frutas e cestas de frios para as bandas: pegada Nove, Duquinha e Banda Nordestino do Ritimo, grupo Folclorico e para as Autoridades e Convidados na tradicional festa de São Pedro realizado no dia 28 de junho de 2016 em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0001934 | 01/07/2016 | 6920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Serviços prestados na locação de 20 9vinte) sanitarios quimicos, durante os dias 16 e 17 de junho de 2016. destinado as festividades de Emancipação Politica 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00020710801491 | SEVERINO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa MOA-8041/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de junho/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001922 | 01/07/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços prestados de transportes em veículo tipo ônibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação e Desporto do Município durante o mês de junho/2016, conforme contrato de nº 00043/15, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2016 | 700.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de um imóvel situado a Rua Emídio Vidal de Negreiros, destinado ao depósito de equipamentos e máteriais escolares pertencentesa Secretaria de Educação. Pagamento referente ao mês de Junhol de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001927 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de advogacia na desfesa dos direitos e interesses do Fundo de Assistência Social deste município, desincumbindo-se com zelo a suas atividades perante os Tribunais Estaduais, Regionais com sede em João Pessoa/PB. e Recife/PE. respectivamente. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001930 | 01/07/2016 | 1010.00 | 00001785543407 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy em veículo motocicleta de placa NQE-3753/PB. nos turnos da manhã e tarde para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município.Durante o mês de Junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Serviços profissional de Assessoria Tecnica Especializada ao Fundo Municipal de Assis. Social relativo a elaboração dos relatorios financeiros mensais/2015 para analise do Cons. Municipal de Assis. Social e Elaboração da prestação de contas dos programassociais, serviços e Gestão, ref. aos exer./ 2015, assim como seu preenchimento no demostrativo sintetico Anual de Exercução fisico financeiro SUAS/2015, com elab. e reg. de todas as atividades dur. todo exer.em ref. Relativo ao mes de junho/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados como oficineira no curso: arte e cultura c/oficina de corte e costura, ministrado para beneficiários, gestantes das famílias cadastradas no CRAS e beneficiados do Bolsa Família. Ref. a 3ª parcela. Conf. Contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços como arte educador de ofina de Karatê para ser ministrada juntos aos beneficiarios adolescentes do SCFV, sendo atendidos 75 adolescentes no predio do servilo de Convivência situado na rua Julia da Costa Lima, S/N Novo Horizonte neste municipio, durante o mes de maio/16, sendo a 3ª parcela conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001938 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2016 | 1243.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/07/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/07/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/07/2016 | 100.00 | 00002820474411 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001943 | 04/07/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de junho/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001945 | 04/07/2016 | 814.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da Uruba de baixo para a Escola Gracinda Iracema da Costa, em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 10 Km (ida/volta), total 20 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 01 a 14 de Junho/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001946 | 04/07/2016 | 714.00 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 14 de junho/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001947 | 04/07/2016 | 894.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo Kombi, placa MOL 8393/PB, no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro,Jurema,Itauna, sede do municipio (ida e volta), total 60Km, em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 14 de Junho/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001948 | 04/07/2016 | 904.40 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 14 de Junho / 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001949 | 04/07/2016 | 716.80 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MNB 5742/PB, no trajeto de 16 Km da sede do municipio Sitio Encantado sede do municipio (ida/volta) total 32 Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira exceto 10 (dez) dias letivos, para atender a necessidade da Secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001950 | 04/07/2016 | 810.00 | 00002386165418 | LEONARDO SEVERIANO ALVES | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo passeio de placa MOR-5880/PB, no trajeto de 19 Km da Sede do município-Fazendas: Stº Antônio e Joaquim Celso-Sede do Município(Ida/Volta), total 38Km, em estradas vicinais(Barro) no turno da manhã de seg. a sexta-feira, no período de 01 a 14 de Junho/2016, para atender as necessidades da Sec. de Educação do município. Conf. Contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001953 | 04/07/2016 | 727.20 | 00006848994421 | ALDEMBERG ROSARIO DA ROCHA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da sede do município-sítio coelhos-sede do município em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 15 Km (ida/volta), total 30 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 01 a 14 de Junho2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001955 | 04/07/2016 | 817.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MOF-2000/PB, no trajeto de 19Km da sede do Município-Fazenda Santo Antônio e Joaquim Ceso- sede do Município (Ida/Volta), total 38Km, em estradas vicinais no turno da noite de segunda a sexta-feira, relativo ao período de 01 a 14 de junho/2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001956 | 04/07/2016 | 1276.00 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 14 de Junho /2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001957 | 04/07/2016 | 1700.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 01 a 14 de junho de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001958 | 04/07/2016 | 1299.20 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 58 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) totalizando 116 Km, em estradas vicinais (asfalto-barro) no turno da tarde de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 14 de junho/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001959 | 04/07/2016 | 400.00 | 00093340010463 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Uruba para a Esc. Gracinda Iracema da Costa, localizada do Sítio Uruba (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa NQJ-7207/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 01 a 14 de Junho/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001960 | 04/07/2016 | 400.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Faz. Á. Claras a Sede do município (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa MOW-5858/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 01 a 14 de Junho/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001940 | 04/07/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de junho de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001941 | 04/07/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001942 | 04/07/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de junhol/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/07/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/07/2016 | 16.04 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/07/2016 | 200.00 | 00047887028434 | MARIA DA CONCEIÇAO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trartar-se de pessoa carente do município. Lei Municipal 140/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/07/2016 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diarias a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/07/2016 | 37.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo de convênio, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001970 | 07/07/2016 | 30346.87 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 5ª medição do projeto água para consumo humano agua para todos no conjunto Bom Jesus, Uruba e Barra do Camaratuba em Mataraca P/B.conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/07/2016 | 58.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 06/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/07/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/07/2016 | 5.43 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/07/2016 | 474.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/07/2016 | 6197.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/07/2016 | 59.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/07/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/07/2016 | 187.77 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/07/2016 | 10.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/07/2016 | 20.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a serviços prestados de borracharia em veículos da Sec. de Ação Social do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/07/2016 | 1761.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/07/2016 | 260.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veículos tipos microônibus e ônibus, que servem a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001978 | 08/07/2016 | 2394.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para fazer anúncios para as Secretarias do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001979 | 08/07/2016 | 2800.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com filmagens dos eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/07/2016 | 850.00 | 00087896222434 | MARIA DA CONCEICAO SALES | Serviços prestados nos fornecimentos de comidads tipicas juninas para as atividades em comemoração aos 53 anosde Emancipação Politica do municipio nos dias 16 e 17 para tradicional festa de São Pedro em Barra do camaratuba realizado no dia 28 de junho de2016, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/07/2016 | 228.00 | 19311756000180 | EDIANE PEREIRA PIRES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a hospedagem dos componentes da equipe de organização e apoio da festa de São Pedro em Barra de Camaratuba no dia 28/06/2016, total de 02 (duas) diárias.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/07/2016 | 230.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001977 | 08/07/2016 | 5187.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos proximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de junhio/2016, totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2016 | 152.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face as despesas com Serviços prestados de energia eletrica,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2016 | 131.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2016 | 85.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 08/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazr face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2016 | 192.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de telefonia fixa, correspondente ao nº 3297-1082 da Secretaria de Educação, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2016 | 190.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/07/2016 | 189.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1027, que serve a sec. de Ação Social conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/07/2016 | 205.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por trartar-se de pessoa carente do município.Lei municipal 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2016 | 215.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a secretaria de Ação Social, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/07/2016 | 152.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de telefonia fixa, correspondente ao nº 3297-1210, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/07/2016 | 44.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2016 | 186.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2016 | 160.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados com telefonia fixa do telefone 3297-1035,que serve ao setor de licitação, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2016 | 1065.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/07/2016 | 19.41 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/07/2016 | 1114.50 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente a 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/07/2016 | 60.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazr face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/07/2016 | 656.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio do veiculo de placa MOV7296, que serve a Secretaria de educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/07/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio do veiculo de placa OGD 4106, que serve a Secretaria de educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/07/2016 | 210.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de banana prata e Laranja Pera, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/07/2016 | 216.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo de placa OEY 1457, que serve a Secretaria de agricultura do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2016 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Serviços de reparação e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/07/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002022 | 13/07/2016 | 5187.00 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 26 viagens durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002023 | 13/07/2016 | 5187.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 01 a 30 de junho de 2016, exceto os domingos totalizando 26 viagens.conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002026 | 13/07/2016 | 5187.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 01 a 30 de junho de 2016. totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/07/2016 | 500.00 | 00087897377415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços de garçom no atendimento aos convidados que participaram das festividades de Emancipação Politica desta cidade realizado nos dias 16 e 17 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/07/2016 | 2500.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com hospedagem em pousada com pernoite e cafe da manha para os componentes da banda gospel: SAMUEL MARIANO E BANDA, num total de quinze pessoas, ocupando 07 acomodaçoes: 02 quartos casal, 02 quartos duplos e03 quartos tripos durante os dias 16 e 17/6 que se apresentarão na tradicional festa de Emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/07/2016 | 1450.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com hospedagem em pousada com pernoite e cafe da manhã para os componentes da dupla Luiz Marcelo e gabriel e banda, num total de 23 pessoas, ocupando 09 acomodações 04 quartos casal e 05 quartos tripos no dia17/06/2016 que se apresentarão na tradicional festa de Emancipação Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/07/2016 | 3400.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Confecção de 170 camisetas em malha poliester para as equipes de organização, apoio e convidados nos dias 15,16 e 17 de junho/16 nas festividades de 53 anos de Emancipação politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/07/2016 | 2600.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | serviços prestados na confecção de 130 camisetas em malha poliester para a Cavalgada dos amigos que foi realizada no dia 12 de junho de 2016, nas festividades de 53 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/07/2016 | 1361.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | serviços prestados no fornecimento de lanches para equipe de reforço da policia Militar e bandas: Samuel mariano, banda Encantos e a Dupla Luiz Marcelo e gabriel e banda, equipe de organização e apoio nas festividades em comemoração aos 53 anos de Emancipação politica nos dias 15,16 e 17 de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/07/2016 | 598.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | serviços prestados no fornecimento de lanches para equipe de reforço da policia Militar e bandas: Pegada Nova, Duquinha e Banda Nordestinos do Ritimo, equipe de organização e apoio na tradicional festa de são pedro no dia 29 de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/07/2016 | 47.32 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de postagem de correspondência, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002025 | 13/07/2016 | 1898.40 | 00003715107405 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no transporte de alunos Universitarios da rede de ensino publico Federal, em veiculo tipo Onibus placa LBB 9772/PB, da sede do municipio- João Pessoa-sede do municipio (ida/volta), total 240 Km, em estrada vicinais (asfalto) no turno da noite de segunda a sexta- feira, para atender a necessidade da secretaria de Educação do municipio. Ref. ao periodo de 20 a 29 de junho de 2016,totalizando 07 viagens. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2016 | 5.43 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/07/2016 | 870.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se enpenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na apresentação com fogos de artifícios com girândolas e foguetões durante as festividades da tradicional desta de sao Pedro realizado no dia 28/06/2016, no distrito de Barra do Camaratuba com girandolas e pistoletas, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/07/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/07/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação (Aviso de licitação) da edição de 08/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/07/2016 | 10630.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002041 | 15/07/2016 | 1356.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Lubrificante e oleo diesel s10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002042 | 15/07/2016 | 1873.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002046 | 15/07/2016 | 32.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel, destinados ao bastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/07/2016 | 952.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de precatório, conforme processo nº 01304446920155130015 em favor do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002040 | 15/07/2016 | 5123.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum,etanol, oleo diese comum e óleo diesel S10l, destinados ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457, Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agriculturado municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002045 | 15/07/2016 | 161.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/07/2016 | 1100.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE P. E PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 04 (quatro) pneus, destinados ao veículo Gol de placa OEY-1457 que serve a Sec. de Agricultura do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/07/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002044 | 15/07/2016 | 327.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002047 | 15/07/2016 | 1058.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Óleo Diesel Comum/S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW-3924 que serve a secretaria de Obrasl do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002049 | 15/07/2016 | 89.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB-6211, MNF-3224 e MOS-5779 que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002043 | 15/07/2016 | 887.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ára fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum e etanol, destinado ao consumo do veículo de placa NQJ-9252, locado na Sec. Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002038 | 15/07/2016 | 4346.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer facve às despesas referente a aquisição de oleo diesel S10, diesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002050 | 15/07/2016 | 3599.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa LBB-9772, que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002051 | 15/07/2016 | 309.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus locado de placa MMW-5113 que serve a Sec. de Educação do município. Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/07/2016 | 78.00 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira. Conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/07/2016 | 90.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/07/2016 | 70.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja e mel de abelha (A granel), destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002056 | 15/07/2016 | 1020.80 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da tarde de segunda a sexta-feira no periodo de 06 a 15 de Julho/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002060 | 15/07/2016 | 119.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com gasolina comum para abastecimento do veículo de placa NQI 0102, que serve ao bolsa família, conforme nota fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/07/2016 | 1375.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE P. E PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de pneus destinados ao veicilo FIAT UNO de placa NQI 0102, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002062 | 15/07/2016 | 1064.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que servem a Sec. de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002063 | 15/07/2016 | 678.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com gasolina comum para abastecimento do veículo de placa NQI 0102, que serve ao bolsa família, conforme nota fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/07/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002048 | 15/07/2016 | 1609.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/07/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Vaor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00000838069460 | MARIA DA GUIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente a ajuda financeira para custear cirurgia do olho esquerdo do menor Elienai Francisso do Bonfim de acordo com a Lei 140/2001 do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002068 | 18/07/2016 | 4881.60 | 00003715107405 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no transporte de alunos Universitarios da rede de ensino publico Federal, em veiculo tipo Onibus placa LBB 9772/PB, da sede do municipio- João Pessoa-sede do municipio (ida/volta), total 240 Km, em estrada vicinais (asfalto) no turno da noite de segunda a sexta- feira, para atender a necessidade da secretaria de Educação do municipio. Ref. ao mês de Julho/2016,totalizando 18 viagens. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/07/2016 | 300.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Administração do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002064 | 18/07/2016 | 2674.75 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das bombas d´água do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/07/2016 | 220.00 | 09117631000160 | CARAMA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | valor que se empenha a fazer face as despesas com certificado digital, conforme boleto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/07/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/07/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/07/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/07/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/07/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/07/2016 | 26.40 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2016 | 5.43 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2016 | 423.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002082 | 20/07/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços contabeis prestados no mes de Julhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empeha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2016 | 180.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha a fezer face as despesas com aquisição de cartucho original, destinado a utilização na secretaria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2016 | 205.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha a fezer face as despesas com Serviços de recarga de cartucho e recarga de toner, destinado a utilização na secretaria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/07/2016 | 1330.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Serviços prestados com fotografias de serviço/obras e eventos municipais nos meses de janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/07/2016 | 967.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 45 resmas de papel oficio, destinadas a Sec. de Administração do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/07/2016 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (Uma) diária, com a finalidade de cadastrar a titularidade e responsabilidade do Certificado Digital de Pessoa Física, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/07/2016 | 880.00 | 00067552374420 | MARCOS ANTÔNIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realização dos serviços como arte educador de oficina de dança para ser ministrada junto aos beneficiários do SCFV, sendo: 13 adolescentes, 17 crianças e 42 idosos onde serão atendidos no prédio do SCFV, situado a Rua Júlia da Costa Lima, s/n - Conjunto Novo Horizonte, durante três meses, sendo a 1/3 parcelas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002088 | 21/07/2016 | 2584.03 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da Creche Ivan de M. Lira do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002089 | 21/07/2016 | 2416.16 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa EJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/07/2016 | 2423.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o FGTS, competência 02/2006, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/07/2016 | 1597.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o FGTS, competência 03/2006, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/07/2016 | 4123.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o FGTS, competência 03/2006, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/07/2016 | 30.02 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/07/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/07/2016 | 216.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de bolos diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/07/2016 | 3750.00 | 00006997516408 | HAROLDO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços eventuais em pintura, retelhamento, colocação de lona para manutenção e conservação do prédio do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS deste Município, para melhoria da qualidade dos serviços ofertados aos usuários dos serviços assistenciais atendidos por esta unidade. Conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/07/2016 | 4110.00 | 00004572633428 | ANTENOR DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços eventuais de recuperação do SCFV(PETI), localizado no Conjunto Novo Horizonte, com serviços de pintura com tinta látex pva em paredes duas demãos e revisão geral de telhados de telhas cerâmicas, com trabalhadores de sua equipe assim como materiais empregados nos serviços. Conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/07/2016 | 500.00 | 00091690307404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/07/2016 | 4120.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de conserto e manutenção nos motores e bombas d´água da Uruba, Barra de Camaratuba, Centro e Conj. Bom Jesus. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/07/2016 | 930.00 | 00009165349440 | ALDOMAR ACÁSSIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos serviços eventuais na recuperação de uma cratera larga e profunda em parte da estrada que liga a rodovia PB/065 a parte alta até a estrada de baixo que da acesso ao município pela parte baixa da rodovia, conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002101 | 25/07/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. a julho/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/07/2016 | 200.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/07/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/07/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/07/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/07/2016 | 5.43 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/07/2016 | 553.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de dívida com o FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/07/2016 | 300.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002121 | 26/07/2016 | 2611.32 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa csfv, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002122 | 26/07/2016 | 2729.72 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002118 | 26/07/2016 | 2862.48 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da Creche Ivan de M. Lira do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/07/2016 | 28159.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competencia 04/2016, conforme guia | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/07/2016 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de locação de três impressoras BROTHER 8080DN. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/07/2016 | 1300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de internet,ref. ao mes de julho de 2016, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/07/2016 | 405.33 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de auto infração de n° 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002110 | 26/07/2016 | 5170.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002114 | 26/07/2016 | 5911.70 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/07/2016 | 1087.80 | 11982113000580 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMº LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais diversos, destinados a instalação de um ponto de Wi-fi para utilização pública. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/07/2016 | 15715.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do FGTS, competencia 04/2016, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/07/2016 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de 03 (tres) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta militar, deste municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/07/2016 | 3400.00 | 00009562416461 | THAIS DE SOUZA RIBEIRO | valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços eventuais prestados na organização, ornamentação e apoio das festividades comemorativas de Emancipação Politica deste municipio, na praça 08 de março no periodo de 06 a 17 de junho de 2016 e organização e ornamentação das festividades do padroeiro de Barra do camaratuba no periodo de 20 a 28 de junho de 2016 incluindo as ornamentações para cobertura das quadrilhas juninas nos dias 25 e 28 de junho com equipe de profissionais, conforme co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002126 | 27/07/2016 | 2275.90 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002128 | 27/07/2016 | 3887.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/07/2016 | 105.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar da Creche Ivan de M. Lira deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/07/2016 | 144.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de bolos diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar do PEJA deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002138 | 27/07/2016 | 2310.00 | 00063808099453 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa NPY-0920/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de junho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/07/2016 | 200.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/07/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/07/2016 | 225.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/07/2016 | 200.00 | 00028597281472 | JOÃO BATISTA DA SILVA-285972814-72 | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/07/2016 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/07/2016 | 200.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despsas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002137 | 27/07/2016 | 7800.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | funeral completo, com coroa de flores naturais, ataude popular e translado de João Pessoa a Mataraca e cortejo até o cemitério do município, destinado a distribuição gratuita a pessoa carente do municipio, conforme declaração de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/07/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/07/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/07/2016 | 300.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com deslocamento e mão de obra da analise tecnica da maquina retroescavadeira, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços eventuais na limpeza, retirada de entulhos e detritos durante a limpeza do leito do rio e suas margens no rio Catu do Rosário no trecho de mil e seiscentos metro, iniciando-se na divisa com a Baia Formosa e finalizando na ponte que da acesso ao Sitio baixa Verde, para beneficiar pequenos agricultores rurais que vivem da agricultura familiar com equipe de seis trabalhadores sob sua responsabilidade, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002162 | 29/07/2016 | 400.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2016 | 73987.97 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Obras - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2016 | 10090.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Obras - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Obras - Contratados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002157 | 29/07/2016 | 1399.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ára fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum , destinado ao consumo do veículo de placa NQJ-9252, locado na Sec. Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2016 | 473.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 22 caixas de papel oficio, destinadas a Sec. de Administração do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/07/2016 | 14850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Administração - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/07/2016 | 7840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Administração - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/07/2016 | 35011.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas compagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2016 | 8973.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2016 | 5990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Turismo - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/07/2016 | 2112.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Turismo - Contratados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002150 | 29/07/2016 | 6739.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum,,lubrificantes e oleo diese S10l e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Agricultura - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/07/2016 | 10840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Agricultura - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002161 | 29/07/2016 | 209.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2016 | 8576.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/07/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Transportes - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2016 | 5300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Transportes - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002155 | 29/07/2016 | 1317.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10 e Gasolina Comum, destinados ao abastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030 que serve a sec. Geral do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002159 | 29/07/2016 | 2897.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002165 | 29/07/2016 | 230.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinados ao bastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/07/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria Geral - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário da Secretaria Finanças - Aposentado, relativo ao mês de julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria Geral - Contratado, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 27/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002152 | 29/07/2016 | 2385.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/07/2016 | 7997.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Ação Social - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/07/2016 | 3430.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/07/2016 | 9440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Ação Social - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/07/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Ação Social - Contratado, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Ação Social - PETI - Contratados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/07/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas co retenção para o PASEP, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/07/2016 | 200.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município de acordo com a lei municipal 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002143 | 29/07/2016 | 1276.00 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da tarde de segunda a sexta-feira no periodo de 18 a 29 de julho /2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002144 | 29/07/2016 | 2043.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 11 a 29 de Julho/2016, sendo 15 dias letivos, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002145 | 29/07/2016 | 1638.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público em veículo tipo passeio de placa QFG-5080/PB., no trajeto de 19 Km da Sede do município-Sítio Campo Verde- Faz. Joaquim Celso-Sede do município (Ida/Volta), total 38 Km, em estradas vicinais no turno da Manhã de seg. a sexta-feira exceto finais de semana e feriados, no período de 06 a 29 de ulho/2016, sendo 18 dias letivos, para atender a necessidade da sec. de | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2016 | 413.28 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de medalha crespar 50mm prata e ouro, para utilização na escola da praça, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002147 | 29/07/2016 | 1785.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Óleo Dieesel Comum, destinado ao veículo ônibus de placa MMW 5113, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002148 | 29/07/2016 | 9224.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum,lubrificantes, oleo diesel e filtro, destinados ao bastecimeto dos veiculos onibus e micro onibus de placas MOK 9032, OGC 6329, NQI 8380, MOM 2645,OGG 3908, OGD 4106, NPV 7296 e MOV 7296, que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2016 | 1912.75 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais esportivos diversos, destinado a utilização na escola de Barra do Camaratuba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002156 | 29/07/2016 | 2812.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo onibus contratado de placa LBB9772, que serve a Educação do município, conforme N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002158 | 29/07/2016 | 1948.80 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 58 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de de segunda a sexta-feira no periodo de 11 a 29 de Julho/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2016 | 3522.49 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de expedientes, destinada a Creche do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2016 | 1323.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materias esportivos diversos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Educação - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/07/2016 | 206561.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/07/2016 | 27780.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/07/2016 | 69000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/07/2016 | 69930.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2016 | 21950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Educação - FUNDEB II - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazr face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2016 | 27746.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratados, relativo ao mês de julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/07/2016 | 124336.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, reltivo ao mês de julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/07/2016 | 45220.57 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/07/2016 | 50196.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2016 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/07/2016 | 1498.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2016 | 5420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Finanças - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Finanças - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2016 | 8.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/07/2016 | 10186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/07/2016 | 15317.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2016 | 6117.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/07/2016 | 80.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/07/2016 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/07/2016 | 38.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/07/2016 | 49.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/07/2016 | 30.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/07/2016 | 15.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/07/2016 | 49.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/07/2016 | 57.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/07/2016 | 53.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2016 | 19.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2016 | 45.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2016 | 68.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2016 | 72.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2016 | 64.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2016 | 80.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2016 | 68.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2016 | 99.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2016 | 114.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2016 | 255.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/07/2016 | 259.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2016 | 308.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002149 | 29/07/2016 | 1906.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao abastecimeto do veiculo contratado fiat de placa NPT 5921, que serve a procuradoria juridica do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/07/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Procuradoria Juridica - Comissionados, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria da Juventude, Comunicação e Cultura - Efetivo, reltivo ao mês de Julho de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002259 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2016 | 5.43 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2016 | 1243.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de Julho/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2016 | 1119.04 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar da Esc. Municipal Antônio M. da Costa. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002247 | 01/08/2016 | 2241.83 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de de tecidos diversos, destinados a utilização na Creche Ivan de M. Lira. (Brasil Carinhoso). Conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002250 | 01/08/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços prestados de transportes em veículo tipo ônibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação e Desporto do Município durante o mês de julho/2016, conforme contrato de nº 00043/15, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00020710801491 | SEVERINO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa MOA-8041/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de julho/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002239 | 01/08/2016 | 1010.00 | 00001785543407 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy em veículo motocicleta de placa NQE-3753/PB. nos turnos da manhã e tarde para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município.Durante o mês de Julhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002243 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de advogacia na desfesa dos direitos e interesses do Fundo de Assistência Social deste município, desincumbindo-se com zelo a suas atividades perante os Tribunais Estaduais, Regionais com sede em João Pessoa/PB. e Recife/PE. respectivamente. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2016 | 880.00 | 00067552374420 | MARCOS ANTÔNIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realização dos serviços como arte educador de oficina de dança para ser ministrada junto aos beneficiários do SCFV, sendo: 13 adolescentes, 17 crianças e 42 idosos onde serão atendidos no prédio do SCFV, situado a Rua Júlia da Costa Lima, s/n - Conjunto Novo Horizonte, durante três meses, sendo a 2/3 parcelas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados como oficineira no curso: arte e cultura c/oficina de corte e costura, ministrado para beneficiários, gestantes das famílias cadastradas no CRAS e beneficiados do Bolsa Família. Ref. a 4ª parcela. Conf. Contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Serviços profissional de Assessoria Tecnica Especializada ao Fundo Municipal de Assis. Social relativo a elaboração dos relatorios financeiros mensais/2015 para analise do Cons. Municipal de Assis. Social e Elaboração da prestação de contas dos programassociais, serviços e Gestão, ref. aos exer./ 2015, assim como seu preenchimento no demostrativo sintetico Anual de Exercução fisico financeiro SUAS/2015, com elab. e reg. de todas as atividades dur. todo exer.em ref. Relativo ao mes de julho/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2016 | 200.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002246 | 01/08/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 28/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002241 | 01/08/2016 | 1010.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de moto boy em veículo tipo motocicleta de placa NNW-3738/RN, nos turnos Manhã/Tarde para ficar á disposição da Sede da Prefeitura deste município, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços no acompanhamento e individualizaçãp do FGTS/Parcelamento Administrativo da Prefeitura Municipal deste Município, bem como assesoria no Setor de Recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciária do Brasil. Ref. ao mês de julho/2016. De acordo com o Cont. nº 00080/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002248 | 01/08/2016 | 1392.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2016 | 665.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer faca às despesas referente aos serviços prestados com fotografias de serviço/obras e eventos municipais no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002240 | 01/08/2016 | 2950.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Serviços prestados com veiculo tipo caminhonete carroceria aberta-placa MNJ 3759- PB para atender os serviços da secretaria de obras , durante o mes de Julho de 2016, conforme contrato 00040/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002242 | 01/08/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de julhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002253 | 01/08/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de julhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002255 | 01/08/2016 | 6728.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/08/2016 | 435.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002280 | 02/08/2016 | 255.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao aluguel de 30 mesas e 120 cadeiras, destinadas a cavalgada em comemoração a emancipação política do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002281 | 02/08/2016 | 300.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao aluguel de 60 mesas e 100 cadeiras, destinadas as festividades em comemoração a emancipação política do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002282 | 02/08/2016 | 555.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao aluguel de 370 cadeiras, destinadas ao culto em ação de graça em comemoração a emancipação política do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/08/2016 | 880.00 | 00067552374420 | MARCOS ANTÔNIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realização dos serviços como arte educador de oficina de dança para ser ministrada junto aos beneficiários do SCFV, sendo: 13 adolescentes, 17 crianças e 42 idosos onde serão atendidos no prédio do SCFV, situado a Rua Júlia da Costa Lima, s/n - Conjunto Novo Horizonte, durante três meses, sendo a 3/3 parcelas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/08/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel localizado na R: Massaranduba, s/nº- Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento do CTBS (Centro de Treinamento Barra Surf) para ministrar aulas de Surf e fotografias para crianças da localidade em parceria com a Escola e o Conselho Tutelar. Ref. aos meses de Junho e Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002265 | 02/08/2016 | 3060.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 06 a 29 de Julhol 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002266 | 02/08/2016 | 1609.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo Kombi, placa MOL 8393/PB, no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro,Jurema,Itauna, sede do municipio (ida e volta), total 60Km, em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 06 a 29 de Julho/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002267 | 02/08/2016 | 1470.60 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 06 a 29 de Julho 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002268 | 02/08/2016 | 1627.92 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 06 a 29 de Julho / 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002269 | 02/08/2016 | 1285.20 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 06 a 29 de julho/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002270 | 02/08/2016 | 1465.20 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da Uruba de baixo para a Escola Gracinda Iracema da Costa, em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 10 Km (ida/volta), total 20 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 06 a 29 de Julho/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002271 | 02/08/2016 | 1308.96 | 00006848994421 | ALDEMBERG ROSARIO DA ROCHA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da sede do município-sítio coelhos-sede do município em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 15 Km (ida/volta), total 30 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 06 a 29 de Julho/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002273 | 02/08/2016 | 1290.24 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MNB-5742/PB, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítio: Encantado, sede do Município (Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 06 a 29 de Julho de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002275 | 02/08/2016 | 1458.00 | 00002386165418 | LEONARDO SEVERIANO ALVES | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo passeio de placa MOR-5880/PB, no trajeto de 19 Km da Sede do município-Fazendas: Stº Antônio e Joaquim Celso-Sede do Município(Ida/Volta), total 38Km, em estradas vicinais(Barro) no turno da manhã de seg. a sexta-feira, no período de 06 a 29 de Julho/2016, para atender as necessidades da Sec. de Educação do município. Conf. Contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002276 | 02/08/2016 | 720.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Faz. Á. Claras a Sede do município (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa MOW-5858/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 06 a 29 de Julho/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002277 | 02/08/2016 | 720.00 | 00093340010463 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Uruba para a Esc. Gracinda Iracema da Costa, localizada do Sítio Uruba (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa NQJ-7207/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 06 a 29 de Julho/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/08/2016 | 240.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veículos que servem a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/08/2016 | 1210.19 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/08/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/08/2016 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/08/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/08/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002291 | 03/08/2016 | 3161.56 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da Creche Ivan de M. Lira do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002289 | 03/08/2016 | 3128.89 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa csfv, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002290 | 03/08/2016 | 3037.72 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002294 | 04/08/2016 | 1931.41 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002295 | 04/08/2016 | 2238.23 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/08/2016 | 500.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel localizado na R: Massaranduba, s/nº- Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento do CTBS (Centro de Treinamento Barra Surf) para ministrar aulas de Surf e fotografias para crianças da localidade em parceria com a Escola e o Conselho Tutelar. Ref. ao mes de Mio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/08/2016 | 700.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de um imóvel situado a Rua Emídio Vidal de Negreiros, destinado ao depósito de equipamentos e máteriais escolares pertencentesa Secretaria de Educação. Pagamento referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002299 | 04/08/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de julho/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/08/2016 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação da edição de 27 e 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002300 | 04/08/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002301 | 04/08/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de julho/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002302 | 04/08/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aLocação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de Julho de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/08/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/08/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas comtarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/08/2016 | 1056.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/08/2016 | 260.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (Quatro) diárias, com a finalidade de participar da capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa de Bolsa Família, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/08/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 03/08/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002307 | 08/08/2016 | 2356.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para fazer anúncios para as Secretarias do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/08/2016 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diarias a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/08/2016 | 300.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Tres) diarias a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/08/2016 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (uma) diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002306 | 08/08/2016 | 5352.50 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/08/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/08/2016 | 9.05 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/08/2016 | 61.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/08/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se emoenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/08/2016 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Serviços de reparação e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/08/2016 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Transporte do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002316 | 09/08/2016 | 2800.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com filmagens dos eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002315 | 09/08/2016 | 2310.00 | 00063808099453 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa NPY-0920/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 05/08/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/08/2016 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/08/2016 | 10.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2016 | 32752.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/08/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/08/2016 | 1.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/08/2016 | 483.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/08/2016 | 1116.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/08/2016 | 4183.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/08/2016 | 3.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002340 | 11/08/2016 | 24000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOCOES E EVENTOS - JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de palco e som para os festejos de Emancipação Política no Município, em praça pública, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº AD 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/08/2016 | 3800.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de camarote para as festividades de emancipação política em praça pública neste Município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/08/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação no jornal na edição de 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/08/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias a prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2016 | 495.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Concessão de 03 (tres) diarias a prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/08/2016 | 360.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de motoniveladora, que serve a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/08/2016 | 530.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de embuchamento do estabilizador, serviço de arqueamento e embuchamento dos feixes de mola no veiculo micro onibus de placa MOK 9032, que serve a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/08/2016 | 228.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 01 Gravador DVD Externo lite-on Slim 8X preto EBAU 108 e Mouse USB s/fio GMF-00335 Microsof 3500 Artist Deanne Cheuk, destinados as Escolas Municipais. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/08/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/08/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/08/2016 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002348 | 15/08/2016 | 1548.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante serviços extraordinários da Sec. de Educação. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002353 | 15/08/2016 | 9171.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de oleo diesel, diesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002354 | 15/08/2016 | 400.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de 10 (Dez) bolo fofo com recheio e cobertura, para a comemoração do Dia dos pais Esc. M. de Ens. Inf. e Fund. Gracinda Iracema da Costa. Conf. N. fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002355 | 15/08/2016 | 500.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de 08(Oito) bolos e 04 centos de salgados diversos, para a comemoração do Dia dos Pais da Esc. M. de Ens. Fund. José V. R. Bessa. Conf. N. fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002347 | 15/08/2016 | 600.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Turismo. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/08/2016 | 400.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (quatro) diarias a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002352 | 15/08/2016 | 3108.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante serviços extraordinários da Sec. de Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002349 | 15/08/2016 | 2520.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Obras. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002356 | 16/08/2016 | 1346.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel comum/S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratadode placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002376 | 16/08/2016 | 4588.50 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 01 a 29 de jlnho de 2016. totalizando 23 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002379 | 16/08/2016 | 4588.50 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 01 a 27 de julho de 2016, exceto os domingos totalizando 23 viagens.conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002380 | 16/08/2016 | 4588.50 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos proximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de julho/2016, totalizando 23 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002359 | 16/08/2016 | 1540.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ára fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veículo de placa NQJ-9252, locado na Sec. Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002363 | 16/08/2016 | 131.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinados ao abastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002369 | 16/08/2016 | 1286.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diese S10l, destinados ao abastecimeto do veículo locado de placa OGD 1030 (caminhoneta s10), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002374 | 16/08/2016 | 3402.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimeto do veículo locados de placa OFZ 6305, que serve a se. Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002361 | 16/08/2016 | 5502.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, Óleo Diesel S/10, lubrificantes e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretariade agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002367 | 16/08/2016 | 128.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Etanol, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002373 | 16/08/2016 | 281.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel Comum, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002370 | 16/08/2016 | 1273.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum, destinados ao abastecimeto do veiculo onibus locado de placa MMW 5113 que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002371 | 16/08/2016 | 4231.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum, destinados ao abastecimeto do veiculo onibus contratado de placa LBB 9772e serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002377 | 16/08/2016 | 5966.40 | 00003715107405 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no transporte de alunos Universitarios da rede de ensino publico Federal, em veiculo tipo Onibus placa LBB 9772/PB, da sede do municipio- João Pessoa-sede do municipio (ida/volta), total 240 Km, em estrada vicinais (asfalto) no turno da noite de segunda a sexta- feira, para atender a necessidade da secretaria de Educação do municipio. Ref. ao mês de agosto/2016,totalizando 22 viagens. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002372 | 16/08/2016 | 2976.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/08/2016 | 100.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/08/2016 | 615.09 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/08/2016 | 58.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/08/2016 | 507.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/08/2016 | 130.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com trifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/08/2016 | 23.03 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002368 | 16/08/2016 | 2186.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/08/2016 | 19.41 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/08/2016 | 100.00 | 00010307020479 | ELIANE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/08/2016 | 75.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Mamão Havai e Feijão Verde, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan Menezer Lira.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/08/2016 | 90.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de banana prata, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002386 | 17/08/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de agosto/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/08/2016 | 20.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Laranja Pera, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/08/2016 | 234.00 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira. Conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002389 | 17/08/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de agosto/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/08/2016 | 1010.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de um Painel R. Warilles CFE5.8 GHZ 12DBI WOM 50001 e duas Fonte de Alimentação ATX para Computador, destinados a Sec. de Administração do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/08/2016 | 300.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com deslocamento e mão de obra da analise tecnica da maquina retroescavadeira, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/08/2016 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Trêss) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de ionteresse do município e prestação de contas do material de identificação civil deste município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002395 | 18/08/2016 | 910.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público em veículo tipo passeio de placa QFG-5080/PB., no trajeto de 19 Km da Sede do município-Sítio Campo Verde- Faz. Joaquim Celso-Sede do município (Ida/Volta), total 38 Km, em estradas vicinais no turno da Manhã de seg. a sexta-feira exceto finais de semana e feriados, no período de 02 a 16 de Agosto/2016, sendo 10 dias letivos, para atender a necessidade da Sec. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002396 | 18/08/2016 | 1276.00 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 58 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 16 de Agosto/2016, totalizando 10 dias letivos, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/08/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002402 | 19/08/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços contabeis prestados no mes de Agostol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, confomre extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/08/2016 | 72.50 | 00048416886415 | LUZIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de coco seco, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/08/2016 | 156.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de bolos diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/08/2016 | 180.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00000838069460 | MARIA DA GUIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente a ajuda financeira para custear cirurgia do olho esquerdo do menor Elienai Francisso do Bonfim de acordo com a Lei 140/2001 do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/08/2016 | 200.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/08/2016 | 408.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de A. Social do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/08/2016 | 150.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (Tres) diárias, com a finalidade de trabalhar a serviço da Justiça Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/08/2016 | 425.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 50 pacotes de agua mineral 500ml descartavelc/12 destinado a sec. de Turismo, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/08/2016 | 3658.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Ação trabalhista em favor de Edivania Pereira dos Santos, conforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/08/2016 | 211.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gás de cozinha e agua mineral de 20 litros, destinado a sede da Prefeitura do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/08/2016 | 570.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 57 botijões de gás de cozinha, destinado a Escola M. de Educação Infantil. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/08/2016 | 570.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 10 botijões de gás de cozinha, destinado a Escola M. de E. F. C. J. Vital R. Bessal. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/08/2016 | 570.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 10 botijões de gás de cozinha, destinado a Creche Ivan de Menezes Lira Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/08/2016 | 342.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 06 botijões de gás de cozinha, destinado a Escola M. de E. F. Antônio M. da Cista. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/08/2016 | 293.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gás de cozinha e agua mineral de 20 litros, destinados a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/08/2016 | 570.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 10 botijões de gás de cozinha, destinado a Escola M. Gracinda Iracema da Costa. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/08/2016 | 684.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 12 botijões de gás de cozinha, destinado as redes de Escolas Municipais, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/08/2016 | 13207.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, competencia de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/08/2016 | 7755.16 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais de expedientes diversos, destinado ao programa SCFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/08/2016 | 6815.81 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao Programa Bolsa Família do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/08/2016 | 47.72 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de postagem de correspondência, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/08/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 18/08/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/08/2016 | 150.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (Tres) diárias, com a finalidade de trabalhar a serviço da Justiça Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/08/2016 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de locação de três impressoras BROTHER 8080DN. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/08/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/08/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária. conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/08/2016 | 7.24 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, confofme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/08/2016 | 156.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do mercado Publico do municipio., conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/08/2016 | 137.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do mercado Publico do municipio., conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/08/2016 | 750.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do Complexo Administrativo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/08/2016 | 579.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do Complexo Administrativo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/08/2016 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para a Repetidora, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/08/2016 | 87.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para a Repetidora, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/08/2016 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Palhoça Social. Conf. Fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002434 | 25/08/2016 | 17778.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de lampadas diversas e reator, destinado a manutenção e substituição de lampadas queimadas dos postes das ruas do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/08/2016 | 237.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face as despesas com Serviços prestados de energia eletrica,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/08/2016 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Transporte do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/08/2016 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para Matadouro. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/08/2016 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para Matadouro. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/08/2016 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o Galpão de Avicultuta do município.. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/08/2016 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o Galpão de Avicultuta do município.. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/08/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação da edição de 18 e 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/08/2016 | 142.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços prestados de energia eletrica do predio da sede do conselho tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/08/2016 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do predio onde entrega do leite . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do predio onde entrega leite . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/08/2016 | 124.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o Conselho Tutelar do município. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Palhoça Social. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/08/2016 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para a quadra de esporte, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para quadra de esporte, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para quadra de esportes, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para p Campo de Futebel, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para quadra de esporte, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/08/2016 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica do campo de futebol, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para a quadra de esporte, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/08/2016 | 2647.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Sec. de Educação do município. Conf. Fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/08/2016 | 2759.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Sec. de Educação do município. Conf. Fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/08/2016 | 215.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da biblioteca. Conf. Fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/08/2016 | 168.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da biblioteca. Conf. Fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/08/2016 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Creche Infantil. Conf. Fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/08/2016 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Creche Infantil. Conf. Fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/08/2016 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Creche Infantil. Conf. Fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/08/2016 | 504.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para o Ginasio Poliesportivol, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/08/2016 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica na quadra de esportes, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/08/2016 | 587.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados de fornecimento de energia eletrica para o Ginasio Poliesportivol, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/08/2016 | 1892.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha parafazer face às despesas referente a aquisição de lubrificantes e peças diversas para manutenção do veículo de placa OGG-3908 - ônibus, que serve a Sec. de Educ. do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/08/2016 | 131.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de limpeza do sist. de injeção e substituição de tubos e juntas no veículo de placa OGG-3908 -ônibus, que serve a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/08/2016 | 71.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/08/2016 | 291.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/08/2016 | 200.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/08/2016 | 200.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer facce às despesas referente a ajuda financeira por trarta-se de pessoa carente do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/08/2016 | 112.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de enerigia eletrica do cemiterio publico, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/08/2016 | 100.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de enerigia eletrica do cemiterio publico, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/08/2016 | 182.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica. Conf. fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/08/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/08/2016 | 664.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da lavanderia publica. Conf. fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/08/2016 | 646.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica da lavanderia publica. Conf. fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/08/2016 | 100.00 | 00075152274434 | ANTONIO NAZARÉ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com concessão de 02 (duas) diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/08/2016 | 675.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de vistoria, lincenciamento, lacre e emplacamento do veiculo de placa OEY 1457, que serve a Secretaria de agricultura do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/08/2016 | 260.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 04 (quatro) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/08/2016 | 200.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/08/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2016 | 5420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finaças - Eletivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2016 | 12.42 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002489 | 30/08/2016 | 2598.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Procuradoria Juridica - Comissionados, reltivo ao mês de agosto de 2016, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Secretário de Cultura - Comissionado, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002503 | 30/08/2016 | 2101.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2016 | 225.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2016 | 7288.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2016 | 3430.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo - relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2016 | 9440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PETI - Contratado, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas co tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002490 | 30/08/2016 | 9615.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de oleo diesel, diesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002491 | 30/08/2016 | 2291.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus locado de placa MMW-5113 que serve a Sec. de Educação do município. Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002492 | 30/08/2016 | 3009.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa LBB-9772 Contratado, que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002506 | 30/08/2016 | 2724.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de agostol/2016, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2016 | 250.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços de mao de obra na troca da lona de freio do veiculo de placa onibus de placa MOV 7296, que serve a educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2016 | 544.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha a fazer face as despesas com aquisição de peças diversas em veiculo microonibus de placa MOK 9032, que serve a Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2016 | 947.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da escola profissionalizante, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2016 | 2418.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2016 | 210700.91 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer fazce as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2016 | 28130.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I- Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2016 | 27746.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratado, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2016 | 50649.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2016 | 85288.84 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2016 | 21950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2016 | 93315.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2016 | 8680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2016 | 5990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2016 | 2112.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratados , relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002496 | 30/08/2016 | 211.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002501 | 30/08/2016 | 4354.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e oleo diesel e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2016 | 10840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura -Comissionados , relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002505 | 30/08/2016 | 1474.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Tranasportes - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2016 | 5300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2016 | 8576.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002500 | 30/08/2016 | 601.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002488 | 30/08/2016 | 2119.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002493 | 30/08/2016 | 1267.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10 e Gasolina Comum, destinados ao abastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030 que serve a sec. Geral do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002498 | 30/08/2016 | 239.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinados ao bastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2016 | 10630.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário da Secretaria Finanças - Aposentado, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002495 | 30/08/2016 | 400.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2016 | 72823.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2016 | 17886.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviço prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2016 | 10090.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2016 | 408.23 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de auto infração de n° 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2016 | 1500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de internet,ref. ao mes de agosto de 2016, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2016 | 14850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2016 | 7840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002555 | 31/08/2016 | 2076.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante serviços extraordinários da Sec. de Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002554 | 31/08/2016 | 1776.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Obras. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002581 | 31/08/2016 | 4588.50 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 23 viagens durante o periodo de 01 a 27 de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2016 | 48798.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2016 | 400.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 04(quatro) diárias para a Secretária de Turismo, coma finalidade de resolver assuntos de interesse do Município na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2016 | 234.00 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira. Conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2016 | 35.00 | 00048416886415 | LUZIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de coco seco, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2016 | 327.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de bolos diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar do PEJA deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2016 | 63.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar da Creche Ivan de M. Lira deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002553 | 31/08/2016 | 1848.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante serviços extraordinários da Sec. de Educação. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2016 | 77953.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2016 | 45635.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2016 | 57981.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2016 | 1943.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2016 | 3864.00 | 00122923000116 | FUNERÁRIA ESTRELA LTDA ME | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna, aluguel de capela, transporte do corpo cadaverico, fornecimento de flores, coroas e outros, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2016 | 200.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2016 | 200.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2016 | 200.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2016 | 200.00 | 00005855230457 | CARLOS CLAUDIMIRO BORGES | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2016 | 200.00 | 00001523519495 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVEIRA | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2016 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2016 | 200.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2016 | 1779.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2016 | 100.00 | 00071424206421 | ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2016 | 19.41 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de agosto/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2016 | 1243.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2016 | 1177.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2016 | 35.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação da edição do dia 24,26/08/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002587 | 01/09/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de agosto de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002588 | 01/09/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de agostol/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002589 | 01/09/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002583 | 01/09/2016 | 1140.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/09/2016 | 665.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer faca às despesas referente aos serviços prestados com fotografias de serviço/obras e eventos municipais no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002609 | 02/09/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços no acompanhamento e individualizaçãp do FGTS/Parcelamento Administrativo da Prefeitura Municipal deste Município, bem como assesoria no Setor de Recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciária do Brasil. Ref. ao mês de agosto/2016. De acordo com o Cont. nº 00080/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002620 | 02/09/2016 | 1010.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de moto boy em veículo tipo motocicleta de placa NNW-3738/RN, nos turnos Manhã/Tarde para ficar á disposição da Sede da Prefeitura deste município, durante o mês de Agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002595 | 02/09/2016 | 2950.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Serviços prestados com veiculo tipo caminhonete carroceria aberta-placa MNJ 3759- PB para atender os serviços da secretaria de obras , durante o mes de agosto de 2016, conforme contrato 00040/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002596 | 02/09/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de agostol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002598 | 02/09/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de agostol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/09/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação do aviso de Licitação na edição de 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002612 | 02/09/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002599 | 02/09/2016 | 3000.00 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de advogacia na desfesa dos direitos e interesses do Fundo de Assistência Social deste município, desincumbindo-se com zelo a suas atividades perante os Tribunais Estaduais, Regionais com sede em João Pessoa/PB. e Recife/PE. respectivamente. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002618 | 02/09/2016 | 1010.00 | 00001785543407 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy em veículo motocicleta de placa NQE-3753/PB. nos turnos da manhã e tarde para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município.Durante o mês de Agostol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/09/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços profissional de acessoria tecnica Especializada ao Fundo de Ass.Social relativo a elab. dos relatorios financeiros mensais/16 para analise do Cons. muni. de Ass. Social e elaboração da prestação de contas dos programas sociais, serv. e gestão, refe. aos ex. de 2015, assim como seu preenchimento no Demostrativo Sintetico anual de Execução Fisico financeiro SUAS/15, com elaboração e registro de todas as atividades, durante todo exer. em re | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002597 | 02/09/2016 | 2310.00 | 00063808099453 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa NPY-0920/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00020710801491 | SEVERINO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa MOA-8041/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de agosto/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002601 | 02/09/2016 | 2598.40 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 58 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de Agosto/2016, totalizando 20 dias letivos, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002602 | 02/09/2016 | 840.00 | 00093340010463 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Uruba para a Esc. Gracinda Iracema da Costa, localizada do Sítio Uruba (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa NQJ-7207/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 01 a 31 de Agosto/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002604 | 02/09/2016 | 1877.40 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo Kombi, placa MOL 8393/PB, no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro,Jurema,Itauna, sede do municipio (ida e volta), total 60Km, em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de agosto/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002605 | 02/09/2016 | 1527.12 | 00006848994421 | ALDEMBERG ROSARIO DA ROCHA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da sede do município-sítio coelhos-sede do município em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 15 Km (ida/volta), total 30 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 02 a 31 de agosto/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002606 | 02/09/2016 | 1505.28 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MNB-5742/PB, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítio: Encantado, sede do Município (Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 02 a 31 de Agosto de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002608 | 02/09/2016 | 840.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Faz. Á. Claras a Sede do município (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa MOW-5858/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 02 a 31 de Agosto/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002610 | 02/09/2016 | 1701.00 | 00002386165418 | LEONARDO SEVERIANO ALVES | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo passeio de placa MOR-5880/PB, no trajeto de 19 Km da Sede do município-Fazendas: Stº Antônio e Joaquim Celso-Sede do Município(Ida/Volta), total 38Km, em estradas vicinais(Barro) no turno da manhã de seg. a sexta-feira, no período de 02 à 31 de Agosto/2016, para atender as necessidades da Sec. de Educação do município. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002611 | 02/09/2016 | 1499.40 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de Agosto/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002613 | 02/09/2016 | 1715.70 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placaMOF-2000PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de Agosto 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002614 | 02/09/2016 | 1709.40 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da Uruba de baixo para a Escola Gracinda Iracema da Costa, em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 10 Km (ida/volta), total 20 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 02 a 31 de Agosto/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002615 | 02/09/2016 | 1001.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público em veículo tipo passeio de placa QFG-5080/PB., no trajeto de 19 Km da Sede do município-Sítio Campo Verde- Faz. Joaquim Celso-Sede do município (Ida/Volta), total 38 Km, em estradas vicinais no turno da Manhã de seg. a sexta-feira exceto finais de semana e feriados, no período de 17 a 31 de Agostoo/2016, sendo 11 dias letivos, para atender a necessidade da sec. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002616 | 02/09/2016 | 3570.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 02 a 31 de Agostol 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002619 | 02/09/2016 | 1403.60 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 58 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de de segunda a sexta-feira no periodo de 17 a 31 de Agosto/2016, totalizando 11 dias letivos, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/09/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002607 | 02/09/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/09/2016 | 600.00 | 00093340230404 | JOAO BATISTA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Premiação na categoria Juvenil na posição de Vice-Campeão no 12º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/09/2016 | 1600.00 | 00076187748468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com a premiação na categoria de Titular na posição de Campeão no 12° campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/09/2016 | 900.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Premiação na categoria Juvenil na posição de Campeão no 12º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/09/2016 | 100.00 | 00010183972481 | ALYFF DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face as despesas com a Premiação na categoria de 1º Artilheiro juvenil no 12º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/09/2016 | 100.00 | 00070463005422 | FABIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Premiação na categoria Goleiro Titular na posição de Campeão no 12º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 02/09//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/09/2016 | 451.75 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de expedientes, destinadas a Sec. de Administração do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/09/2016 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Serviços de reparação e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/09/2016 | 1509.04 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | valor que empenha a fazer face as despesas com aquisição de peças para manutenção da retroescavadeira, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/09/2016 | 250.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 05 (Cinco) diárias, com a finalidade de trabalhar a serviço da Justiça Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/09/2016 | 300.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de 06 (Seiss) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/09/2016 | 100.00 | 00001669139441 | EDILSON ZACARIAS MARQUES | Valor que se empenha a fazer face as despesas com Premiação na categoria de 1º Artilheiro Titular no 12ª campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/09/2016 | 100.00 | 00013101201454 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com Premiação na Categoria de Goleiro Juvenil na posição de Campeão do 12º campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bacária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/09/2016 | 17.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tqarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/09/2016 | 5.43 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/09/2016 | 34.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002640 | 08/09/2016 | 2398.98 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002641 | 08/09/2016 | 2303.36 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Creche Ivan de M. Lira do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002642 | 08/09/2016 | 3132.05 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da Creche Ivan de M. Lira do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/09/2016 | 406.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio do veiculo onibus de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio do veiculo micro- onibus de placa OGC 6329, que serve a Secretaria de educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/09/2016 | 1218.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002649 | 08/09/2016 | 2447.53 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se emepnha para fazer face as despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002650 | 08/09/2016 | 2603.81 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer faze às despesas referente a aquisição de materias de limpeza diversos, destinado ao programa CSFV do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002651 | 08/09/2016 | 2160.93 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer faze às despesas referente a aquisição de materias de limpeza diversos, destinado ao programa CSFV do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002652 | 08/09/2016 | 1933.03 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa csfv, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/09/2016 | 880.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados como oficineira no curso: arte e cultura c/oficina de corte e costura, ministrado para beneficiários, gestantes das famílias cadastradas no CRAS e beneficiados do Bolsa Família. Ref. a 5ª e 6ª parcelas. Conf. Contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/09/2016 | 397.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio do veiculo de placa NQI 4158, que conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002647 | 08/09/2016 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para fazer anuncios para as secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002648 | 08/09/2016 | 2600.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com filmagens dos eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/09/2016 | 146.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/09/2016 | 220.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos que servem a secretaria de Agricultura do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/09/2016 | 128.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para abastecimento d´água do Sítio Campo Verde do município. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/09/2016 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/09/2016 | 189.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a secretaria de Ação Social, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/09/2016 | 191.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1027, que serve a sec. de Ação Social conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/09/2016 | 1899.24 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa KHQ 1666/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de agosto / 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/09/2016 | 145.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia nos veículos tipos microônibus, que servem a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/09/2016 | 2800.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo micro-ônibus de placa MOK-9032 que serve a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/09/2016 | 61.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/09/2016 | 15373.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/09/2016 | 19.41 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0002670 | 12/09/2016 | 2600.00 | 00860626000178 | j.m. VEICULOS PEÇAS SERV. E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo de placa OEY-1707 que serve a Sec. Ação Social. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0002671 | 12/09/2016 | 1479.00 | 00860626000178 | j.m. VEICULOS PEÇAS SERV. E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo de placa NQI- 0102 que serve a Sec. Ação Social. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/09/2016 | 198.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | valor que empenha a fazer face as despesas com aquisição de peças para manutenção de veiculo pertencente a secretaria de obras, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0002672 | 12/09/2016 | 1309.00 | 00860626000178 | j.m. VEICULOS PEÇAS SERV. E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo de placa OEY-1457 que serve a Sec. de Agricultura do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002673 | 12/09/2016 | 1020.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel, destinados ao abastecimeto do veículo locado de placa OGD 1030 (caminhoneta s10), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002680 | 13/09/2016 | 2754.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002686 | 13/09/2016 | 283.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinados ao bastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002677 | 13/09/2016 | 154.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002683 | 13/09/2016 | 4085.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, Óleo Diesel S/10, lubrificantes e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretariade agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002678 | 13/09/2016 | 260.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel Comum, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002679 | 13/09/2016 | 1519.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002676 | 13/09/2016 | 693.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/09/2016 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, referente aos mêses de Julho, Agosto e Setembro de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/09/2016 | 300.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Administração do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002684 | 13/09/2016 | 1820.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774 que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002681 | 13/09/2016 | 9615.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de óleo diesel comun/S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos ônibus e micro ônibus pertencentes a Sec. de Educação do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002687 | 13/09/2016 | 7257.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de oleo diesel, diesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002688 | 13/09/2016 | 3126.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus contratado de placa LBB-9772, que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002689 | 13/09/2016 | 2291.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum, destinados ao abastecimeto do veiculo onibus de placa MMW 5113e serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/09/2016 | 340.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002682 | 13/09/2016 | 2281.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/09/2016 | 14.23 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/09/2016 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/09/2016 | 14.23 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anotação de Responsabilidade Técnica - ART, para reforma do posto Ancora Barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/09/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Diário Oficial dia 13/09/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0002696 | 15/09/2016 | 962.00 | 00860626000178 | j.m. VEICULOS PEÇAS SERV. E ACESSORIOS LTDA | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de peças diversas, destinado a manutenção do veiculo onibus de placa MOV 7296, que serve a Educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/09/2016 | 880.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de hospedagem do motorista do onibus que transporta os professores deste município, da cidade de Rio Tinto para Mataraca, sendo 18 dias em julho /2016, 22 dias de agosto /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/09/2016 | 637.30 | 09530066000168 | JOSIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição materias diversos, destinados a pintura do SCFV do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/09/2016 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/09/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/09/2016 | 10.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002701 | 19/09/2016 | 5386.50 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos proximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de agosto/2016, totalizando 27 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002726 | 20/09/2016 | 298.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/09/2016 | 260.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com concessão de 04 (quatro) diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002727 | 20/09/2016 | 936.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002729 | 20/09/2016 | 427.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diesel S10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002730 | 20/09/2016 | 147.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/09/2016 | 200.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04 (quatro) diárias, com a finalidade de trabalhar a serviço da Justiça Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002728 | 20/09/2016 | 378.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002725 | 20/09/2016 | 261.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Etanol, destinado ao consumo do veiculo, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00000838069460 | MARIA DA GUIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/09/2016 | 200.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/09/2016 | 300.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (tres) diárias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/09/2016 | 750.00 | 00003994060346 | ALISON RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/09/2016 | 1.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002724 | 20/09/2016 | 155.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002703 | 20/09/2016 | 2291.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus locado de placa MMW-5113 que serve a Sec. de Educação do município. Conforme N Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/09/2016 | 300.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (tres) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Educação do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/09/2016 | 150.00 | 00009037424465 | ALYSSON FELIPE DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessaõ de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/09/2016 | 13471.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Ações Trabalhistas em favor de Antonio Bondade da Silva, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/09/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/09/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/09/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/09/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/09/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002720 | 20/09/2016 | 5695.20 | 00003715107405 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | Serviços prestados no transporte de alunos Universitarios da rede de ensino publico Federal, em veiculo tipo Onibus placa LBB 9772/PB, da sede do municipio- João Pessoa-sede do municipio (ida/volta), total 240 Km, em estrada vicinais (asfalto) no turno da noite de segunda a sexta- feira, para atender a necessidade da secretaria de Educação do municipio. Ref. ao mês de setembro/2016,totalizando 22 viagens. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002721 | 20/09/2016 | 413.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum, destinados ao abastecimeto do veiculo que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002731 | 20/09/2016 | 116.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum, destinados ao abastecimeto do veiculo de placa LBB 9772 contratado, que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002732 | 20/09/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços contabeis prestados no mes de Setembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002723 | 20/09/2016 | 798.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/09/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/09/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/09/2016 | 70.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Laranja Pera e Banana Prata, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/09/2016 | 75.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de banana prata, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/09/2016 | 180.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002746 | 21/09/2016 | 6728.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materias de construção diversos, destinados a utilização nas escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/09/2016 | 1786.00 | 00010519366409 | FLÁVIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para dar cobertura a etapa do campeonato de surf nacional nos dias 27 e 28 de Agosto na prais de Barra de Camaratuba, neste município. conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/09/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 13/09//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002734 | 21/09/2016 | 5187.00 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 26 viagens durante o periodo de 01 a 30 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002736 | 21/09/2016 | 5386.50 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 01 a 31 de Agosto/2016, exceto os domingos totalizando 27 viagens cada, conforme co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/09/2016 | 4940.00 | 00002194128476 | MANOEL XAVIER DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados na recuperação das galerias e bueiros com limpeza, desobstrução e retirada dos lixos e entulhos do manjericão e Conj N. Horizonte. Com trabalhadores braçais de sua equipe durante e mês de Agosto/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002738 | 21/09/2016 | 5386.50 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 01 a 31 de Agosto de 2016. totalizando 27 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/09/2016 | 1765.00 | 00004931279414 | MARCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de eletricista na assistência e manutenção com substituição de peças da Bomba elétrica da caixa d`água localizada na R: José de Menezes lira e Conj. Cehap, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/09/2016 | 1800.00 | 00004673684494 | JOSÉ VALMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de eletricista na manutenção da rede e iluminação pública, na sede do município com reposição de lâmpadas, rele, reator e substituição de braços. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002747 | 22/09/2016 | 2184.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Obras. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002749 | 22/09/2016 | 1140.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Administração, no mês de Agosto, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002750 | 22/09/2016 | 2304.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Administração, no mês de setembro, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/09/2016 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 20/09//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/09/2016 | 300.00 | 00013090564475 | GEYSIENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 03(três) diárias para a Secretaria de Cultura, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002748 | 22/09/2016 | 768.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante trabalhos extraordinários da Sec. de Educação, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/09/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/09/2016 | 300.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 06 (seis), a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/09/2016 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Transporte do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/09/2016 | 300.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (Seis) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/09/2016 | 650.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviço completo do cabeçote do veiculo onibus de placa MOM 2645, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002757 | 26/09/2016 | 3790.64 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de tecidos e aviamentos diversos, destinado a utilização no programa PAIF do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/09/2016 | 1309.09 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de artigos de aviamentos, destinado ao programa SCFV deste municipio, conforme notfiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/09/2016 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessaõ de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/09/2016 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/09/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/09/2016 | 34.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/09/2016 | 2085.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas de pagamento de parcelamento do PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/09/2016 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/09/2016 | 626.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas de pagamento de parcelamento do PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/09/2016 | 2085.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas de pagamento de parcelamento do PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/09/2016 | 626.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas de pagamento de parcelamento do PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/09/2016 | 516.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas de pagamento de parcelamento do PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/09/2016 | 528.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas de pagamento de parcelamento do PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/09/2016 | 11.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/09/2016 | 17048.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, competencia de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/09/2016 | 12683.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face as despesas com recolhimento do PASE, competencia de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002766 | 27/09/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços prestados de transportes em veículo tipo ônibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação e Desporto do Município durante o mês de agosto/2016, conforme contrato de nº 00043/15, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00000835167437 | ANTONIO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Premiação na categoria de Titular na posição de Vice-Campeão no 12º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002765 | 27/09/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. a setembro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/09/2016 | 1500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de internet,ref. ao mes de setembro de 2016, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2016 | 2400.00 | 00011660931401 | FAGNER DA SILVA SOARES | Serviços prestados de limpeza e desobstrução de galeria trecho 03 que inicia no sitio Campo Verde terminando na PB 065, totalizando aproximadamente 1,4 Km, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2016 | 6500.00 | 00011660931401 | FAGNER DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de limpeza e desobstrução de galeria: trecho 02 - início Sítio Campo Verde, término Barra de Camaratuba, totalizando aprox. 04 KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002781 | 28/09/2016 | 7860.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | funeral completo, com coroa de flores naturais, ataude popular e translado de João Pessoa a Mataraca e cortejo até o cemitério do município, destinado a distribuição gratuita a pessoa carente do municipio, conforme declaração de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002782 | 28/09/2016 | 1400.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | funeral completo, com coroa de flores naturais, ataude popular e translado e urna adulta, de João Pessoa a Mataraca e cortejo até o cemitério do município, destinado a distribuição gratuita a pessoa carente do municipio, conforme declaração de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2016 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/09/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aAuxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/09/2016 | 130.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessaõ de 02 (duas) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/09/2016 | 130.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Concessão de 02 (duas) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/09/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/09/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/09/2016 | 635.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002791 | 29/09/2016 | 1634.40 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 08 a 23 de setembrol/2016, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002792 | 29/09/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços prestados de transportes em veículo tipo ônibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação e Desporto do Município durante o mês de setembro/2016, conforme contrato de nº 00043/15, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002797 | 29/09/2016 | 1403.60 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 29 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) trajetol 58 Km em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da tarde de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 16 de setembrol /2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002798 | 29/09/2016 | 983.40 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo Kombi, placa MOL 8393/PB, no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro,Jurema,Itauna, sede do municipio (ida e volta), total 60Km, em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 16 de Setembroo/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002799 | 29/09/2016 | 1001.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público em veículo tipo passeio de placa QFG-5080/PB., no trajeto de 19 Km da Sede do município-Sítio Campo Verde- Faz. Joaquim Celso-Sede do município (Ida/Volta), total 38 Km, em estradas vicinais no turno da Manhã de seg. a sexta-feira exceto finais de semana e feriados, no período de 01 a 11 de setembro/2016, sendo 11 dias letivos, para atender a necessidade da sec | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002800 | 29/09/2016 | 891.00 | 00002386165418 | LEONARDO SEVERIANO ALVES | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo passeio de placa MOR-5880/PB, no trajeto de 19 Km da Sede do município-Fazendas: Stº Antônio e Joaquim Celso-Sede do Município(Ida/Volta), total 38Km, em estradas vicinais(Barro) no turno da manhã de seg. a sexta-feira, no período de 01 a 16 de setembro/2016, para atender as necessidades da Sec. de Educação do município. Conf. Contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002801 | 29/09/2016 | 895.40 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da Uruba de baixo para a Escola Gracinda Iracema da Costa, em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 10 Km (ida/volta), total 20 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 01 a 16 de setembro/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002804 | 29/09/2016 | 1870.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 01 16 de setembro de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002805 | 29/09/2016 | 898.70 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa MOF 2000/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 16 de setembro de 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002807 | 29/09/2016 | 788.48 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MNB-5742/PB, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítio: Encantado, sede do Município (Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 01 a 11 de setembro de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002808 | 29/09/2016 | 1559.04 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 58 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de de segunda a sexta-feira no periodo de 08 a 23 de setembro/2016, totalizando 12 dias letivos, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002810 | 29/09/2016 | 440.00 | 00093340010463 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Uruba para a Esc. Gracinda Iracema da Costa, localizada do Sítio Uruba (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa NQJ-7207/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 01 a 16 de setembro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002811 | 29/09/2016 | 440.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Faz. Á. Claras a Sede do município (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa MOW-5858/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 01 a 16 de setembro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002812 | 29/09/2016 | 785.40 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 16 de setembro/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002813 | 29/09/2016 | 799.92 | 00006848994421 | ALDEMBERG ROSARIO DA ROCHA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da sede do município-sítio coelhos-sede do município em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 15 Km (ida/volta), total 30 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 01 a 16 de setembro/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/09/2016 | 411.28 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a Taxa de Auto Infração de nº 720416/D. Conf. Guia de Recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/09/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002790 | 29/09/2016 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação de som para fazer anuncios para as secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002795 | 29/09/2016 | 2600.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com filmagens dos eventos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/09/2016 | 1002.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação da edição de 20/09/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002844 | 30/09/2016 | 1374.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinada ao abastecimeto do veículo locados de placa OFZ 6305, que serve a se. Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002845 | 30/09/2016 | 944.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinados ao abastecimeto do veículo locado de placa OGD 1030 (caminhoneta s10), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2016 | 2986.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2016 | 10630.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionário Aposentado da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2016 | 3779.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2016 | 8576.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2016 | 300.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Transporte do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2016 | 5300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2016 | 8680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2016 | 5990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2016 | 2112.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002814 | 30/09/2016 | 139.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Etanol, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2016 | 10840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002848 | 30/09/2016 | 4208.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel e diesel comum e filtros, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2016 | 14850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2016 | 7840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002846 | 30/09/2016 | 707.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ára fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum , destinado ao consumo do veículo de placa NQJ-9252, locado na Sec. Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2016 | 67247.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2016 | 73009.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2016 | 8460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002851 | 30/09/2016 | 772.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Óleo Diesel/S10 e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW-3924 que serve a secretaria de Obrasl do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2016 | 100.00 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face as despesas com concessão de 02 (duas) diarias, ao funcionario com a finalidade de trabalhar a serviço da justiça eleitoral, nos dias 01 e 02 de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002849 | 30/09/2016 | 753.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum/S10, destinado ao consumo do onibus de placa LBB-9772, que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002852 | 30/09/2016 | 3930.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum/S10, lubrificantes e filtros, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que serve a Educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2016 | 208631.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2016 | 27020.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2016 | 27746.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2016 | 16158.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2016 | 5791.81 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2016 | 10786.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2016 | 124949.59 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2016 | 146613.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2016 | 2510.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2016 | 72209.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2016 | 71255.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2016 | 200.00 | 00070100817432 | joseane pereira da silva | valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2016 | 200.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com ajuda financeira por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2016 | 200.00 | 00008736167401 | DEIBSON DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2016 | 200.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002823 | 30/09/2016 | 1010.00 | 00001785543407 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy em veículo motocicleta de placa NQE-3753/PB. nos turnos da manhã e tarde para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município.Durante o mês de Setembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2016 | 7288.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2016 | 3430.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2016 | 9440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002850 | 30/09/2016 | 1938.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social - PETI - Contratado, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2016 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2016 | 10.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2016 | 5420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002847 | 30/09/2016 | 4575.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veiculo contratado, fiat de placa NPT 5921, que serve a procuradoria juridica do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Procuradoria Jurídica - Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Cultura - Comissionado, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002878 | 01/10/2016 | 2568.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeiçoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/10/2016 | 390.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 06(seis) diárias para funcionário com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002881 | 03/10/2016 | 2093.18 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/10/2016 | 1243.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/10/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/10/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, confomre extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/10/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/10/2016 | 5.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002888 | 04/10/2016 | 3023.00 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da Creche Ivan de M. Lira do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002887 | 04/10/2016 | 634.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com preparo de bolo tipico (milho, macaxeira e leite), bolo fofo simples, bandeija de frutas variadas e salgados variados, destinado ao lanches para a apresentação do projeto de Atendimento a gestante junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002883 | 04/10/2016 | 440.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com bolo fofo simples, bandeija de frutas, salgados e suco da fruta, para reunião da Justiça eleitoral conforme solicitação da Juiza da 7º zona eleitoral, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/10/2016 | 1204.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 56 Resmas de Papel Oficio 2, destinadas a Sec. de Administração do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002889 | 05/10/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002890 | 05/10/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de setembro/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002891 | 05/10/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de setembro de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/10/2016 | 198.00 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira. Conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002895 | 05/10/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de setembro/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/10/2016 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/10/2016 | 54.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/10/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/10/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/10/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/10/2016 | 1221.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002909 | 07/10/2016 | 174.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002913 | 07/10/2016 | 260.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculo kombi de placa OEY 1707 , que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002917 | 07/10/2016 | 147.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002918 | 07/10/2016 | 56.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002902 | 07/10/2016 | 570.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, ursa super e óleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002903 | 07/10/2016 | 305.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa LBB-9772 - contratado, que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002914 | 07/10/2016 | 403.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, ursa super e óleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa MMW 5113 que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002915 | 07/10/2016 | 653.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, ursa super e óleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002905 | 07/10/2016 | 1522.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002907 | 07/10/2016 | 352.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diesel S10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002911 | 07/10/2016 | 250.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Etanol, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002916 | 07/10/2016 | 660.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de oleo diesell, destinado ao consumo do veiculo , que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002904 | 07/10/2016 | 659.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002912 | 07/10/2016 | 199.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002910 | 07/10/2016 | 277.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002906 | 07/10/2016 | 699.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002908 | 07/10/2016 | 2250.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/10/2016 | 6488.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/10/2016 | 1230.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002920 | 10/10/2016 | 3109.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002921 | 10/10/2016 | 5870.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a utilização da Sec. de Obras do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002919 | 10/10/2016 | 6623.75 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinado a utilização nas escolas municipais, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/10/2016 | 1035.09 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de bombonieri diversos, destinado a distribuição na creche em comemoração ao dia das crianças, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/10/2016 | 63.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/10/2016 | 61218.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/10/2016 | 2749.04 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de brinquedos diversos, destinado a distribuição aos alunos na creche em comemoração ao dia das crianças, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/10/2016 | 70832.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/10/2016 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extraato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/10/2016 | 52.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/10/2016 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/10/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | publicação no Jornal a União edição de 06/10/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/10/2016 | 300.00 | 10282714000193 | INSTITUTO SOCIAL IRIS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com inscrição no VI Congrsso Internacional de contabilidade, custos e qualidade do gasto no setor publico, para o servidor Olimpio de Alencar Araujo Bezerra nos dias 20 e 21 de outubro/2016 em Natal/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/10/2016 | 15000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 001/2013, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/10/2016 | 15000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 001/2013, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/10/2016 | 15000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 001/2013, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/10/2016 | 15000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 001/2013, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/10/2016 | 15000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 001/2013, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/10/2016 | 105.43 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 001/2013, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002936 | 13/10/2016 | 34867.88 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | valor que se empenha a fazer face as despesas com 4 medição dos serviços de construção de uma cobertura da quadra poliesportiva no Distrito de Barra do Camaratuba, em Mataraca PB, conforme contrato. | 10022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002949 | 14/10/2016 | 1470.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, ursa super e óleo diesel, destinado ao consumo do veiculo locado onibus de placa MMW 5113 que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002954 | 14/10/2016 | 4164.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos onibus pertencentes a sec. de Educação do município, conforme N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/10/2016 | 120.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia nos veículos tipos microônibus e onibus, que servem a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002965 | 14/10/2016 | 2310.00 | 00063808099453 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa NPY-0920/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/10/2016 | 282.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de coentros, pimentões e bolos diversos, destinados ao Prog. de Merenda Escolar do PEJA deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/10/2016 | 42.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de pimentões e coentro, destinados ao Prog. de Merenda Escolar da Creche Ivan de M. Lira deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002944 | 14/10/2016 | 134.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo kombi que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/10/2016 | 880.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados como oficineira no curso: arte e cultura c/oficina de corte e costura, ministrado para beneficiários, gestantes das famílias cadastradas no CRAS e beneficiados do Bolsa Família. Ref. a 6ª e 6ª parcelas. Conf. Contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/10/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serv. prof. de acessoria tecnica Especializada ao Fundo de Ass.Social relativo a elab. dos relatorios financeiros mensais/16 para analise do Cons. muni. de Ass. Social e elaboração da prest. de contas dosprog. sociais, serv. e gestão, refe. aos ex. de 2015, assim como seu preench. no Demost. Sintetico anual de Execução Fisico financeiro SUAS/15, com elab. e registro de todas as ativ., durante todo exer. em ref, ref. ao mes de setembro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/10/2016 | 464.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a quisição de gas de cozinha, agua mineral de 20 litros, destinado ao programa de SCFV do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/10/2016 | 171.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a quisição de gas de cozinha, destinado ao programa de SCFV do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002968 | 14/10/2016 | 3000.00 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de advogacia na desfesa dos direitos e interesses do Fundo de Assistência Social deste município, desincumbindo-se com zelo a suas atividades perante os Tribunais Estaduais, Regionais com sede em João Pessoa/PB. e Recife/PE. respectivamente. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/10/2016 | 665.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer faca às despesas referente aos serviços prestados com fotografias de serviço/obras e eventos municipais no mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002970 | 14/10/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços no acompanhamento e individualizaçãp do FGTS/Parcelamento Administrativo da Prefeitura Municipal deste Município, bem como assesoria no Setor de Recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciária do Brasil. Ref. ao mês de setembro/2016. De acordo com o Cont. nº 00080/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002951 | 14/10/2016 | 601.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002958 | 14/10/2016 | 5187.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos proximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de setembro/2016, totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002966 | 14/10/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de setembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002971 | 14/10/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de setembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002947 | 14/10/2016 | 487.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002945 | 14/10/2016 | 101.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Etanol, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002953 | 14/10/2016 | 2029.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, Óleo Diesel S/10, lubrificantes e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretariade agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/10/2016 | 180.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002946 | 14/10/2016 | 711.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002948 | 14/10/2016 | 273.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diesel S10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002952 | 14/10/2016 | 597.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel, destinados ao bastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002961 | 14/10/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/10/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002950 | 14/10/2016 | 200.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veiculo contratado, fiat de placa NPT 5921, que serve a procuradoria juridica do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002963 | 14/10/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/10/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/10/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/10/2016 | 2774.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com hospedagem em Natal/RN no período de 19 à 23/10 de 2016, para o prefeito OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA, para participar do VI CONGRESSO INTERNACIONAL CQ. Conf. Doc. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/10/2016 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 01 (Uma) diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de participar do VI Congresso Internacional CQ na cidade de Natal/RN. Conf. Documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/10/2016 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 01 (Uma) diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de participar do VI Congresso Internacional CQ na cidade de Natal/RN. Conf. Documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/10/2016 | 229.30 | 07529125000152 | AESA-Agencia Executiva de Gestao Das Aguas do Estado da Paraiba | Valor que se empenha a fazer face as despesas com taxa para construção e perfuração, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/10/2016 | 229.30 | 07529125000152 | AESA-Agencia Executiva de Gestao Das Aguas do Estado da Paraiba | Valor que se empenha a fazer face as despesas com taxa para construção e perfuração, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/10/2016 | 229.30 | 07529125000152 | AESA-Agencia Executiva de Gestao Das Aguas do Estado da Paraiba | Valor que se empenha a fazer face as despesas com taxa para construção e perfuração, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002983 | 17/10/2016 | 520.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com preparo de bolo fofo com recheio e cobertura, destinado a creche Ivan de Menezes lyra para realização da festa do dia das crianças. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/10/2016 | 1250.00 | 18113863000130 | EMPATECH - ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | valor que se empenha a fazer face as despesas referente a 1ª parte do valor global do serviço prestado de Consultoria Ambiental para o acompanhamento de processos de licenciamento ambiental junto a SEDEMA e de outorga de uso da agua junto a AESA de tres poços tubulares profundos localizado no sitio Uruba. Conjunto Bom Jesus e Barra do Camaratuba no municipio de Mataraca, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/10/2016 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de locação de três impressoras BROTHER 8080DN. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002988 | 18/10/2016 | 59463.20 | 06949023000123 | CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas ref. a 1ª parcela (40%) do contrato de prestação de serviço tecnico e especializado para execução de Concurso Publico, conforme contrato e termos aditivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/10/2016 | 9.05 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/10/2016 | 10.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/10/2016 | 300.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Mamão Havai e Feijão Verde, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan Menezer Lira.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/10/2016 | 255.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Maracujá e macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/10/2016 | 1050.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo onibus de placa NQI 8330, que serve a Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/10/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/10/2016 | 203.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/10/2016 | 213.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/10/2016 | 190.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/10/2016 | 225.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a educação conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/10/2016 | 7.28 | 02558157002610 | vivo | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que SERVE A educação, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/10/2016 | 2.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que sreve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/10/2016 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/10/2016 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/10/2016 | 44.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/10/2016 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/10/2016 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/10/2016 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/10/2016 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/10/2016 | 55.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/10/2016 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/10/2016 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/10/2016 | 166.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica no abastecimento de agua do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/10/2016 | 141.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica no abastecimento de agua do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002995 | 20/10/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços contabeis prestados no mes de Outubrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/10/2016 | 164.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados com telefonia fixa do telefone 3297-1035,que serve ao setor de licitação, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/10/2016 | 157.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados com telefonia fixa do telefone 3297-1035,que serve ao setor de licitação, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/10/2016 | 152.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de telefonia fixa, correspondente ao nº 3297-1210, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/10/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/10/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003035 | 21/10/2016 | 349.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003023 | 21/10/2016 | 5187.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despeas referente ao pagamento pelos serviços prestados com o veículo tipo: Caminhão carroceria aberta, Placa MMT-8262/PB, para transporte diversos junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos deste município de Segunda a Sábado exceto os domingos, no período de 01 a 30 de setembro de 2016. totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003037 | 21/10/2016 | 5187.00 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 26 viagens durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/10/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003036 | 21/10/2016 | 851.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ára fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veículo de placa NQJ-9252, locado na Sec. Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003032 | 21/10/2016 | 148.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003033 | 21/10/2016 | 1331.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, Óleo Diesel S/10, lubrificantes e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003028 | 21/10/2016 | 996.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003030 | 21/10/2016 | 407.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel comum/S10, destinados ao abastecimento do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003034 | 21/10/2016 | 304.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel s10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003026 | 21/10/2016 | 927.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo onibus de placa LBB 9772 que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003027 | 21/10/2016 | 3134.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos onibus pertencentes a sec. de Educação do município, conforme N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003029 | 21/10/2016 | 2876.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo locado onibus de placa MMW 5113 que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003031 | 21/10/2016 | 375.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as deespesas com retenção para o PASEP, confomre extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/10/2016 | 2985.84 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado a utilização na Creche, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/10/2016 | 45.86 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | valor que se empenha a fazer face as despesas com taxa dispensa de licença abastecimento de agua para comunidades, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/10/2016 | 45.86 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | valor que se empenha a fazer face as despesas com taxa dispensa de licença abastecimento de agua para comunidades, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/10/2016 | 45.86 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | valor que se empenha a fazer face as despesas com taxa dispensa de licença abastecimento de agua para comunidades, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/10/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de SETEMBRO/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/10/2016 | 232.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de telefonia fixa, correspondente ao nº 3297-1082 da Secretaria de Educação, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003055 | 26/10/2016 | 1906.80 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 04 a 24 de Outubrol/2016, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/10/2016 | 215.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/10/2016 | 206.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a secretaria de Ação Social, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/10/2016 | 199.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1027, que serve a sec. de Ação Social conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/10/2016 | 202.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1023, que serve a sec. de Ação social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/10/2016 | 202.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1023, que serve a sec. de Ação social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/10/2016 | 200.00 | 00002873980486 | MARI DAS DORES SILVA DA COSTA | Valor que se emepenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003051 | 26/10/2016 | 1995.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Serviços prestados c om veiculo tipo caminhão carroceria de placa MMP 2753-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no Conjunto Novo Horizonte, nas Ruas João Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo ate o local onde serão depositados os residuos solidos ( proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) - Segunda a Sabado no periodo de 01 a 12 de Setembro/2016, exceto os domingos totalizando 20 viagens, conforme co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/10/2016 | 85.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130 que serve a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/10/2016 | 135.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/10/2016 | 157.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de tributos, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/10/2016 | 158.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de tributos, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/10/2016 | 12.42 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/10/2016 | 543.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/10/2016 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/10/2016 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com a Energisa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003065 | 27/10/2016 | 800.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao funeral completo, ataude popular infantli e translado de urna, destinado a distribuição gratuita a pessoa carente do municipio, conforme declaração de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003080 | 28/10/2016 | 84.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo kombi que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003084 | 28/10/2016 | 163.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQI 0102, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/10/2016 | 0.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003072 | 28/10/2016 | 1473.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo onibus de placa LBB 9772, que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003073 | 28/10/2016 | 3558.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum/S10, destinado ao consumo dos veiculos que serve a Educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003077 | 28/10/2016 | 552.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003075 | 28/10/2016 | 1550.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Diesel comum e diesel S/10,destinado ao consumo dos veiculos que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003079 | 28/10/2016 | 68.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567,que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003081 | 28/10/2016 | 435.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel, destinados ao bastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003082 | 28/10/2016 | 688.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinados ao abastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030 que serve a sec. Geral do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003083 | 28/10/2016 | 559.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e Etanol, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003076 | 28/10/2016 | 200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003078 | 28/10/2016 | 55.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos, que servem a secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/10/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/10/2016 | 10186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/10/2016 | 19333.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/10/2016 | 22191.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003074 | 28/10/2016 | 1069.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Juridico- Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Cultura - Comissionado, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazwer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/10/2016 | 4018.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o FGTS, competência 03/2006, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/10/2016 | 2508.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o FGTS, competência 03/2006, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/10/2016 | 4188.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o FGTS, competência 03/2006, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/10/2016 | 1680.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o FGTS, competência 05/2006, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2016 | 5420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2016 | 632.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida relativa ao parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2016 | 2101.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida relativa ao parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2016 | 10480.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida relativa ao parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/10/2016 | 300.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 03 (Três) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2016 | 73129.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2016 | 8460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/10/2016 | 414.06 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a Taxa de Auto Infração de nº 720416/D. Conf. Guia de Recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/10/2016 | 1500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de internet,ref. ao mes de outubro de 2016, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/10/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003096 | 31/10/2016 | 1560.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas G, para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003097 | 31/10/2016 | 2280.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas G, para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2016 | 14850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2016 | 7840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2016 | 10630.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário da Secretaria Finanças - Aposentado, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Efetivos, relativos ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2016 | 10840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2016 | 8680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2016 | 4720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2016 | 2112.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mês de contratado de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2016 | 5300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria deTransportes - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2016 | 8576.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2016 | 198438.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2016 | 24460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2016 | 27746.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2016 | 127410.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2016 | 22190.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2016 | 118227.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2016 | 1098.93 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo que prestam serviço na Creche, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2016 | 11653.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo que prestam serviço na creche, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2016 | 3477.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo que prestam serviço na creche, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2016 | 4551.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo que prestam serviço na creche, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2016 | 1677.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados que prestam serviço na creche, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2016 | 6564.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados que prestam serviço na creche, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2016 | 79968.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/10/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2016 | 9440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2016 | 7288.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Secretaria de Ação Social - PETI - Contratados, reltivo ao mês de outubro de 2016, confome folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2016 | 3430.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003140 | 31/10/2016 | 1200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de quentinhas para funcionários durante o seminário de Enfrentamento e Combate a Violência contra Crianças e Adolecentes, realizado pela Sec. de Ação Social do município. Conf. N.Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2016 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2016 | 300.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 03(três) diárias para a Secretária de Educação com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003148 | 01/11/2016 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços no acompanhamento e individualizaçãp do FGTS/Parcelamento Administrativo da Prefeitura Municipal deste Município, bem como assesoria no Setor de Recursos Humanos desta edilidade junto a Receita Previdenciária do Brasil. Ref. ao mês de outubro/2016. De acordo com o Cont. nº 00080/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2016 | 24.47 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 001/2013, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2016 | 1243.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, relativa a publicação de extratos e termo aditivo de convênios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2016 | 14.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/11/2016 | 5.43 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/11/2016 | 5.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/11/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003159 | 03/11/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/11/2016 | 710.55 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais diversos, destinadas a Sec. de Administração do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003155 | 03/11/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de outubrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003157 | 03/11/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de outubrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003160 | 03/11/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003152 | 03/11/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços prestados de transportes em veículo tipo ônibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação e Desporto do Município durante o mês de outubro/2016, conforme contrato de nº 00043/15, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00020710801491 | SEVERINO VALDEMAR DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo passeio de placa MOA-8041/PB., para atender a necessidade da Sec. de Educação do município. Ref. ao mês de setembro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003153 | 03/11/2016 | 1010.00 | 00001785543407 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy em veículo motocicleta de placa NQE-3753/PB. nos turnos da manhã e tarde para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município.Durante o mês de outubrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003158 | 03/11/2016 | 3000.00 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de advogacia na desfesa dos direitos e interesses do Fundo de Assistência Social deste município, desincumbindo-se com zelo a suas atividades perante os Tribunais Estaduais, Regionais com sede em João Pessoa/PB. e Recife/PE. respectivamente. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/11/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serv. prof. de acessoria tecnica Especializada ao Fundo de Ass.Social relativo a elab. dos relatorios financeiros mensais/16 para analise do Cons. muni. de Ass. Social e elaboração da prest. de contas dosprog. sociais, serv. e gestão, refe. aos ex. de 2015, assim como seu preench. no Demost. Sintetico anual de Execução Fisico financeiro SUAS/15, com elab. e registro de todas as ativ., durante todo exer. em ref, ref. ao mes de outubro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003168 | 04/11/2016 | 159.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003176 | 04/11/2016 | 344.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/11/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003167 | 04/11/2016 | 3105.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum/S10, lubrificantes e filtros, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que serve a Educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/11/2016 | 250.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a concessão de 05 (cinco) diárias,ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/11/2016 | 100.00 | 00002876621444 | SERGIO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias,ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/11/2016 | 100.00 | 00002876621444 | SERGIO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias,ao funcionario com a finalidade de transportar alunos para fazer provas de ENEM, na cidade de Mamanguape/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/11/2016 | 78.00 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira. Conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003184 | 04/11/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de outubro/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/11/2016 | 198528.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/11/2016 | 11563.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo que prestam serviço na creche, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/11/2016 | 24464.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratados, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/11/2016 | 3282.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratados que prestam serviço na creche, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/11/2016 | 1041.31 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de rescisão trabalhiesta de Maria Izabel Neves, conforme documento de rescisão. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003170 | 04/11/2016 | 339.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e Etanol, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003172 | 04/11/2016 | 286.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diesel S10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003177 | 04/11/2016 | 131.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinados ao bastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003181 | 04/11/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de outubrol/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003182 | 04/11/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de outubro de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003183 | 04/11/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003171 | 04/11/2016 | 335.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003174 | 04/11/2016 | 2168.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, Óleo Diesel S/10, lubrificantes e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretariade agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003166 | 04/11/2016 | 405.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10 e diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003178 | 04/11/2016 | 926.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/11/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de outubro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/11/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/11/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/11/2016 | 2144.00 | 00004673684494 | JOSÉ VALMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de eletricista na manutenção da rede e iluminação pública, na sede do município com reposição de lâmpadas, rele, reator e substituição de braços. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/11/2016 | 1760.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Sec. de Administração do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/11/2016 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Serviços de reparação e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/11/2016 | 449.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio do veiculo de placa NPV 0650, que conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/11/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a taxa de lincenciamento, Bombeiro, Lic. atras. e Seg. Obrigatótio do veiculo de placa NQI 8330, que conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003195 | 07/11/2016 | 640.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Faz. Á. Claras a Sede do município (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa MOW-5858/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 05 a 31 de outubro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003196 | 07/11/2016 | 1307.20 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placaMOF-2000PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 05 a 31 de outubro 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003200 | 07/11/2016 | 1146.88 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MNB-5742/PB, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítio: Encantado, sede do Município (Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 05 a 31 de outubro de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003201 | 07/11/2016 | 544.80 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 25 a 31 de Outubrol/2016, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003202 | 07/11/2016 | 2720.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 05 a 31 de outubro de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003203 | 07/11/2016 | 1142.40 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 05 a 31 de outubro/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/11/2016 | 500.00 | 19886635000166 | MARIA DE LOURDES MARTINS TEODÓSIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de remoção de um Ônibus de placa MOM 2645 de Bica de Sertãozinho para Mataraca, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003209 | 08/11/2016 | 640.00 | 00093340010463 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Uruba para a Esc. Gracinda Iracema da Costa, localizada do Sítio Uruba (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa NQJ-7207/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 05 a 31 de outubro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003210 | 08/11/2016 | 1163.52 | 00006848994421 | ALDEMBERG ROSARIO DA ROCHA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da sede do município-sítio coelhos-sede do município em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 15 Km (ida/volta), total 30 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 05 a 31 de outubro/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003211 | 08/11/2016 | 1302.40 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da Uruba de baixo para a Escola Gracinda Iracema da Costa, em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 10 Km (ida/volta), total 20 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 05 a 31 de outubro/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003212 | 08/11/2016 | 1430.40 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo Kombi, placa MOL 8393/PB, no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro,Jurema,Itauna, sede do municipio (ida e volta), total 60Km, em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 05 a 31 de outubro/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/11/2016 | 90.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/11/2016 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o depósito de material elétrico da Sec. de Obras do município. conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/11/2016 | 57.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o depósito de material elétrico da Sec. de Obras do município. conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/11/2016 | 175.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para abastecimento d´água do Sítio Campo Verde do município. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003216 | 08/11/2016 | 5187.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no sistrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos proximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de outubro/2016, totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/11/2016 | 43.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/11/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/11/2016 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/11/2016 | 35.00 | 00048416886415 | LUZIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de coco seco, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/11/2016 | 181.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de bolos diversos e coco seco, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/11/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/11/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/11/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/11/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/11/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/11/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2016 | 57947.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS, conforme extrato | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2016 | 46048.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2016 | 1005.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme eextrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2016 | 10.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para faze face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2016 | 52407.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2016 | 5483.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Ação trabalhista em favor de Antonio Celio Claudino de Lira, conforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2016 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessaõ de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2016 | 10186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2016 | 5280.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer despesas com parcelamento de divida do PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/11/2016 | 26835.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2016 | 28.21 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2016 | 10401.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2016 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se epenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2016 | 1.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/11/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/11/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003257 | 11/11/2016 | 1204.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003249 | 11/11/2016 | 980.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003250 | 11/11/2016 | 255.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel comum/S10, destinados ao abastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003252 | 11/11/2016 | 368.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinados ao abastecimeto do veículo locados s10 de placa OGD 1030 que serve a sec. Geral do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003253 | 11/11/2016 | 208.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10 destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003251 | 11/11/2016 | 3181.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição delubrificantes e oleo diesel Comum/S10, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003255 | 11/11/2016 | 99.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003258 | 11/11/2016 | 470.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ára fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum , destinado ao consumo do veículo de placa NQJ-9252, locado na Sec. Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003256 | 11/11/2016 | 200.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW-3924 que serve a secretaria de Obrasl do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003254 | 11/11/2016 | 119.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707 que serve a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003259 | 11/11/2016 | 178.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003260 | 11/11/2016 | 927.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo onibus de placa LBB 9772 que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003261 | 11/11/2016 | 4287.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum/S10, destinados ao abastecimeto dos veiculos onibus e micro onibus de placas MOK 9032, OGC 6329, NQI 8380, MOM 2645,OGG 3908, OGD 4106, NPV 7296 e MOV 7296, que serve a Sec.de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/11/2016 | 2668.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE P. E PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de pneus e Camaras de ar destinados ao onibus que serve a Sec. de Educação. Conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/11/2016 | 3800.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE P. E PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de pneus destinados ao onibus de placa MOM-2645 que serve a Sec. de Educação. Conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/11/2016 | 2668.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE P. E PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de pneus e Camaras de ar destinados ao onibus de placa OGD-4106 que serve a Sec. de Educação. Conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003265 | 11/11/2016 | 1456.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público em veículo tipo passeio de placa QFG-5080/PB., no trajeto de 19 Km da Sede do município-Sítio Campo Verde- Faz. Joaquim Celso-Sede do município (Ida/Volta), total 38 Km, em estradas vicinais no turno da Manhã de seg. a sexta-feira exceto finais de semana e feriados, no período de 05 a 31 de outubro/2016, sendo 16 dias letivos, para atender a necessidade da Sec. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/11/2016 | 390.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 06 (seis) diárias para funcionária com a finalidade de resover assuntos de interesse do Município na cidade de João Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/11/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/11/2016 | 318.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/11/2016 | 5.43 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/11/2016 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas da energisa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003273 | 16/11/2016 | 4987.50 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 26 viagens durante o periodo de 03 a 31 deOutubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003274 | 16/11/2016 | 681.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 08 de Novembrol/2016, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/11/2016 | 220.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia nos veículos que servem a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/11/2016 | 1187.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de rescisão de Ana Maria Neris de Oliveira, conforme documentos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/11/2016 | 1060.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA - VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao serviços prestados de recuperação da caixa de direção e bomba hidráulica do onibus de placa MOM-2645 que serve a Sec. de Educ. do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003288 | 17/11/2016 | 3840.03 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de material de limpeza diversos, destinados a Creche Ivan de M. Lira do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003289 | 17/11/2016 | 2909.74 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003285 | 17/11/2016 | 2954.22 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de material de limpeza diversos, destinado ao PAIF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003286 | 17/11/2016 | 3536.53 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de material de limpeza diversos, destinado ao programa csfv, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003287 | 17/11/2016 | 2909.86 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer faze às despesas referente a aquisição de materias de limpeza diversos, destinado ao programa PETI do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente aos Serviços prestados na publicação da edição de 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/11/2016 | 80.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003281 | 17/11/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. ao mes de Agosto/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003282 | 17/11/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. ao mes de junho/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/11/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/11/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/11/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003304 | 18/11/2016 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços contabeis prestados no mes de Novembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003300 | 18/11/2016 | 511.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003299 | 18/11/2016 | 616.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ára fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum , destinado ao consumo do veículo de placa NQJ-9252, locado na Sec. Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003297 | 18/11/2016 | 200.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003293 | 18/11/2016 | 151.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003294 | 18/11/2016 | 2374.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003295 | 18/11/2016 | 346.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diesel S10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003296 | 18/11/2016 | 935.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao abastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003291 | 18/11/2016 | 159.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707 que serve a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003302 | 18/11/2016 | 441.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/11/2016 | 225.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003292 | 18/11/2016 | 3942.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de oleo diesel, diesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/11/2016 | 200.00 | 00003541468408 | ALEXANDRE BESSA RAMOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com concessão de quatro diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/11/2016 | 300.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com concessão de 03 (tres) diarias a secretaria de Educação com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/11/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/11/2016 | 200.00 | 00070462602494 | MARIA EDUARDA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/11/2016 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se emepnha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/11/2016 | 200.00 | 00007590471461 | MARIA DA GUIA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/11/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação do aviso de Licitação na edição de 11/11//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/11/2016 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de locação de três impressoras BROTHER 8080DN. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/11/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/11/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conform extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/11/2016 | 0.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empeha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/11/2016 | 300.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Transporte do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/11/2016 | 300.00 | 00002586777409 | ROGERIO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (Seis) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/11/2016 | 1488.00 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestadios de hotelaria no período de 08 à 10/12/2016 para o Prefeito Olimpio de Alencar Araújo. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/11/2016 | 156.00 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira. Conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/11/2016 | 30.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de banana prata, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/11/2016 | 70.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Laranja Pera e Banana Prata, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de M. Lira deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/11/2016 | 300.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha para fazer face à despesas referente a concessão de 06 (seis) diárias,ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/11/2016 | 51.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/11/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/11/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha paraf azer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/11/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/11/2016 | 200.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/11/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Novembro/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/11/2016 | 5529.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face as despesas com Serviços prestados de energia eletrica do complexo administrativo e sede da prefeitura, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/11/2016 | 1500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de internet,ref. ao mes de novembro de 2016, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/11/2016 | 416.68 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a Taxa de Auto Infração de nº 720416/D. Conf. Guia de Recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/11/2016 | 100.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, na cidade de J. Pessoa/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003361 | 25/11/2016 | 507.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ára fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum , destinado ao consumo do veículo de placa NQJ-9252, locado na Sec. Administração. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/11/2016 | 248.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fzer face as despesas com fornecimento de energia do cemiterio publico, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/11/2016 | 795.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica. Conf. fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/11/2016 | 6736.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviço prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/11/2016 | 1072.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviço prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/11/2016 | 178.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do abastecimento dagua do municipio, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/11/2016 | 6798.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviço prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003356 | 25/11/2016 | 200.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10 e diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003357 | 25/11/2016 | 149.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veículo Toyota Hilux SW4-placa QFD-4380, locado no Gabinete do Prefeito. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/11/2016 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica. Conf. Faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003363 | 25/11/2016 | 88.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567,que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003364 | 25/11/2016 | 1876.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e oleo diesel e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/11/2016 | 48.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica da palhoça Social, no distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003358 | 25/11/2016 | 272.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinados ao abastecimeto do veículo locados s10 de placa OGD 1030 que serve a sec. Geral do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003359 | 25/11/2016 | 306.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel comum/S10, destinados ao abastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003365 | 25/11/2016 | 526.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/11/2016 | 122.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face as despesas com serviços prestados de energia eletrica do predio da sede do conselho tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/11/2016 | 68.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003360 | 25/11/2016 | 601.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo do veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003366 | 25/11/2016 | 479.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/11/2016 | 171.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de botijão de gas, destinado a utilização ao programa CSFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/11/2016 | 246.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/11/2016 | 2695.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da secretaria de Educação, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/11/2016 | 1165.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do campo de futebol e quadra de esporte, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/11/2016 | 713.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica das escolas municipais, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/11/2016 | 1916.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de energia eletrica das escolas Municipais, conforme faturas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2016 | 200.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Educação do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003367 | 25/11/2016 | 1316.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNS 5581, que serve a Educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/11/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/11/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003362 | 25/11/2016 | 1076.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/11/2016 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessaõ de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/11/2016 | 65.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Concessão de 01 (uma) diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/11/2016 | 19.41 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003370 | 28/11/2016 | 1572.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de 10 (Dez) bolos e 08 centos de salgados diversos e aluguel de talheres diversos e 04 rechouds e bandejas, para a Festa de Formatura dos alunos da Esc. M.de Ens. Inf. Côn. José Vital R. Bessa. Conf. N. fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003371 | 28/11/2016 | 1592.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com preparo de bolo fofo com recheio e cobertura, salgados variados e docinhos, destinados aos funcionários em trabalhos extraordinários na creche Ivan de Menezes lyra para realização da festa de Formatura dos alunos da Escola Inf. Côn. J. R. Bessa. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/11/2016 | 65.00 | 00008897860460 | FLÁVIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de 01 (uma) diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003378 | 28/11/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de Setembro/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/11/2016 | 1330.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, referente aos mêses de Outubro e Novembro de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/11/2016 | 130.00 | 00009037426409 | RENATA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003379 | 28/11/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de agosto/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/11/2016 | 759.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de conserto do tacografo do veículo micro-onibus de placa OGD-4106, que serve a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/11/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2016 | 2116.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2016 | 637.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2016 | 5420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2016 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Procuradoria Jurídica - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2016 | 1900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Cultura - Comissionado, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2016 | 185.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de Mamão Havai, maracuja e Feijão Verde, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan Menezer Lira.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003389 | 30/11/2016 | 2598.40 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 58 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 29 de Abril/2016, totalizando 20 dias letivos, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003390 | 30/11/2016 | 2598.40 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual em veiculo onibus de placa KPE 5227/PB no trajeto de 58 Km da sede do municipio- Sitio uruba-sede do municipio (ida/volta) em estrada vicinais (asfalto-barro) no turno da manhã de de segunda a sexta-feira no periodo de 02 a 31 de Maio/2016, totalizando 20 dias letivos, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2016 | 198413.63 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2016 | 24460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2016 | 23394.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2016 | 130392.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2016 | 20670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2016 | 106112.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2016 | 11563.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo que prestam serviço na creche municipal, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2016 | 1098.93 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo que prestam serviço na creche municipal, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2016 | 3282.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratados que prestam serviço na creche municipal, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2016 | 4551.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo que prestam serviço na creche municipal, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2016 | 6564.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados que prestam serviço na creche municipal, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel localizado na R: Massaranduba, s/nº- Barra de Camaratuba, destinado ao funcionamento do CTBS (Centro de Treinamento Barra Surf) para ministrar aulas de Surf e fotografias para crianças da localidade em parceria com a Escola e o Conselho Tutelar. Ref. aos meses de Agosto e Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Aquisição de Veiculo p/ o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003392 | 30/11/2016 | 39000.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de um veículo modelo FIAT/MOBI, para o programa bolsa família, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2016 | 7288.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2016 | 3430.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2016 | 9440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PETI - Contratados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003382 | 30/11/2016 | 1560.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas G, para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2016 | 14850.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2016 | 7840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2016 | 1500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de confecção de 04 placas em aluminio gravado-30x40cm de inauguração de poços artesianos. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2016 | 71696.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2016 | 8460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2016 | 1360.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de conserto e manutenção nos motores de bombas d´água Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2016 | 10630.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário aposentado da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2016 | 8680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2016 | 4720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2016 | 2112.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2016 | 10840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2016 | 8576.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2016 | 4523.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2016 | 70.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2016 | 10761.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, competencia de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003442 | 01/12/2016 | 990.00 | 00050114921415 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de produtos artesanais (trajes típicos culturais) para o grupo socioeducativo de mulheres atendidas pelo CRAS, vinculadas ao PAIF deste município, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003438 | 01/12/2016 | 3713.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Diesel comum/S10 e lubrificantes, destinados ao abastecimeto dos veiculos onibus e micro onibus de placas MOK 9032, OGC 6329, NQI 8380, MOM 2645,OGG 3908, OGD 4106, NPV 7296 e MOV 7296, que serve a Sec. de Educação do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2016 | 330.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia nos veículos que servem a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2016 | 130.00 | 00006479973470 | MARIA LIDIANE DA SILVA RAMOS REGIS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com 02 (duas) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de Novembro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2016 | 1243.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/12/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/12/2016 | 43.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003455 | 02/12/2016 | 833.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003451 | 02/12/2016 | 791.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, ursa super e óleo diesel, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MNS 5581 que serve a Sec. de Educação do município.Conforme N Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2016 | 126914.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003456 | 02/12/2016 | 2829.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum/S10, lubrificantes e filtros, destinado ao consumo dos veiculos, que serve a Educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/12/2016 | 104435.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativos ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/12/2016 | 3477.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Efetivo que prestam serviço na creche municipal, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003453 | 02/12/2016 | 617.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo kombi que servem a secretaria de Ação Social do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003458 | 02/12/2016 | 250.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQI-0102, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003447 | 02/12/2016 | 200.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003454 | 02/12/2016 | 3340.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, Óleo Diesel S/10, lubrificantes e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003459 | 02/12/2016 | 561.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veiculo locado ONIX de placa NQJ 9252, que serve a Sec. de transporte do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003448 | 02/12/2016 | 1085.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e Etanol, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003449 | 02/12/2016 | 291.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel S10,lubrificantes e diesel comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado F4000 de placa NPJ 3634, que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003450 | 02/12/2016 | 511.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oleo diesel s10, destinado ao bastecimeto do veículo locado S10 de placa OGD 1030, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/12/2016 | 12.67 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/12/2016 | 2402.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/12/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despeas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/12/2016 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003471 | 06/12/2016 | 7800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo toyota Hilux SW SRV 4x4, placa QFD 4380, ano 2015, AIR BAIRG, CD player, DVD, ar condicionado, travas eletricas, vidros eletricos, capacidade para 07 lugares, com KM livre, referente ao mes de novembro de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003472 | 06/12/2016 | 6900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um)veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla Completa 2.8, placa OGD 1030, com KM livre, referente ao mes de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003474 | 06/12/2016 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | locação de 02 ( dois) veiculos 1.0 completo, placas: NQJ 9252, OEW 1386, 04 portas, ar condicionado, combustiveis: flex, com KM livre, referente ao mes de novembro/2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003475 | 06/12/2016 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um) veiculo Jumoer Citroen 2.3, placa QFJ 4946 combustivel dieesel, ar condicionado, com capacidade para 16 passsageiros, com KM livre, referente ao mes de novembro de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003473 | 06/12/2016 | 7650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Locação de 01 (um veiculo onibus mercedes Benz, placa LOC 5942, com capacidade para 48 passageiros, com KM livre, referente ao mes de novembro/2016, contrato 00007/2015-CPL, pregão 00003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003480 | 07/12/2016 | 587.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas referente ao fornecimento de bolos e salgados para a realização da cermônia de encerramento das atividades socioeducativas dos usuários do CRAS, atendidas através do PAIF deste município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003481 | 07/12/2016 | 1024.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face as despesas com prestação de serviços referente ao fornecimento de bolos, doces e salgados para a realização da carimônia de enceramento das atividades Socioeducativa para os usuários do SCFV deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/12/2016 | 1300.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de 200 panetones, destinados a doação para os usuários do CSFV do município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/12/2016 | 130.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 02 (Duas) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/12/2016 | 665.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos Serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003477 | 07/12/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Dezembro/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/12/2016 | 10.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/12/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/12/2016 | 149.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/12/2016 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/12/2016 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços de reparação e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/12/2016 | 330.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 02 (Duas) diarias ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de participar de um Congresso na cidade de Natal/RN. Conf. Documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/12/2016 | 818.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/12/2016 | 704.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/12/2016 | 2230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil C. Jose V.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/12/2016 | 3996.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola M.J.R. Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/12/2016 | 5674.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Mun. 1 2 G C J V R Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/12/2016 | 57846.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme relatório. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003502 | 09/12/2016 | 819.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum/S10 e lubrificantes, destinado ao consumo dos onibus pertencentes a sec. de Educação do município, conforme N. Fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/12/2016 | 1677.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados que prestam serviço na creche municipal relativo ao mês de novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003503 | 09/12/2016 | 187.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003505 | 09/12/2016 | 1345.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/12/2016 | 1468.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de artigos de bomboniere e descartáveis para realização do encerramento das atividades socioeducativas para crianças e adolecentes atendidas pelo SCFC deste municipio. Conf. N. Fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/12/2016 | 9.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, cofnorme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003498 | 09/12/2016 | 172.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003499 | 09/12/2016 | 2985.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, oleo diesel comun/S10, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003504 | 09/12/2016 | 319.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veículo locado de placa OFZ-6305 (Gol), que serve a secretaria geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003497 | 09/12/2016 | 867.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10 e Diesel comum, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/12/2016 | 6630.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003501 | 09/12/2016 | 647.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/12/2016 | 79.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/12/2016 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003517 | 12/12/2016 | 5187.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Serviços prestados com veiculo tipo caminhão carroceria aberta placa KHB 0651-PB para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manhã e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos proximo ao Sitio Santana no municipio de Mataraca) de segunda a sabado no mes de Vovemro/2016, totalizando 26 viagens, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/12/2016 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/12/2016 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/12/2016 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/12/2016 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/12/2016 | 65.00 | 00009037426409 | RENATA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/12/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referrente a publicação no Jornal a União edição de 09/12/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/12/2016 | 78.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica. Conf. Fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/12/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Serviços profissional de Assessoria Tecnica Especializada ao Fundo Municipal de Assis. Social relativo a elaboração dos relatorios financeiros mensais/2016 para analise do Cons. Municipal de Assis. Social e Elaboração da prestação de contas dos programassociais, serviços e Gestão, ref. aos exer./ 2015, assim como seu preenchimento no demostrativo sintetico Anual de Exercução fisico financeiro SUAS/2015, com elab. e reg. de todas as atividades dur. todo exer.em ref. Relativo ao mes de Novembro/2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003516 | 12/12/2016 | 1628.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal da Uruba de baixo para a Escola Gracinda Iracema da Costa, em veiculo tipo passeio de placa MOP 9676/PB, no trajeto de 10 Km (ida/volta), total 20 Km em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta, durante o periodo 01 a 30 de Novembro/2016. Conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003518 | 12/12/2016 | 1433.60 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo:Passeio, placa MNB-5742/PB, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítio: Encantado, sede do Município (Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 01 a 30 de Novembro de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003520 | 12/12/2016 | 3400.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino público, em veículo tipo: Kombi, placa AGR-5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Município-Sítios: Taepe, Encantado, sede do Município(Ida/Volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manhã e noite de segunda a sexta-feira, durante o período de 01 a 30 de Novembro de 2016, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003521 | 12/12/2016 | 1634.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placa MOF 2000/PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 30 de Novembro de 2016, sendo 20 dias letivos, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003522 | 12/12/2016 | 1428.00 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 30 de Novembro/2016, totalizando 20 dias letivos, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/12/2016 | 130.00 | 00008897860460 | FLÁVIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de 02 (Duas) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003534 | 12/12/2016 | 2043.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede Estadual de ensino, em veiculo tipo onibus- placa KHE 5758/pb no trajeto de 30Km da sede do municipio- Sitios Agua fria, Outeiro, Jurema-Sede do municipio (ida/volta), em estrada vicinais (barro) no turno da manhã de segunda a sexta-feira no periodo de 04 a 24 de novembrol/2016, para atender as necessidade da secretaria de Educação do municipío. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003539 | 13/12/2016 | 5200.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços prestados de transportes em veículo tipo ônibus de placa MYL 2570/PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação e Desporto do Município durante o mês de Novembro/2016, conforme contrato de nº 00043/15, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/12/2016 | 15000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 700026/2008, conforme documentação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/12/2016 | 15000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 700026/2008, conforme documentação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/12/2016 | 15000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 700026/2008, conforme documentação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/12/2016 | 15000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 700026/2008, conforme documentação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/12/2016 | 62.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos do convênio nº 700026/2008, conforme documentação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003543 | 13/12/2016 | 1010.00 | 00001785543407 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy em veículo motocicleta de placa NQE-3753/PB. nos turnos da manhã e tarde para ficar a disposição da Sec. de Ação Social do município.Durante o mês de Novembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003541 | 13/12/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003542 | 13/12/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de Novembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2016 | 2132.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida relativa ao parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2016 | 642.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida relativa ao parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2016 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida relativa ao parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2016 | 10.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/12/2016 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação do sistema de licitação pública de tesouraria, referente ao mês de Dezembro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/12/2016 | 0.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003535 | 13/12/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/12/2016 | 7856.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/12/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/12/2016 | 3493.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/12/2016 | 4798.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/12/2016 | 43.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/12/2016 | 72209.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/12/2016 | 4738.78 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/12/2016 | 1871.59 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/12/2016 | 15092.75 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/12/2016 | 6818.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na publicação da edição de 08/12//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/12/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/12/2016 | 5418.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/12/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/12/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário Aposentado da Secretaria de Finanças, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/12/2016 | 5296.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/12/2016 | 6390.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/12/2016 | 6551.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/12/2016 | 3839.77 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/12/2016 | 1994.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/12/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito -Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/12/2016 | 8565.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/12/2016 | 2160.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/12/2016 | 4471.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/12/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/12/2016 | 5883.18 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/12/2016 | 3385.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/12/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/12/2016 | 7243.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/12/2016 | 478.26 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Contratados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/12/2016 | 2276.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PETI - Contratado, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/12/2016 | 7424.42 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/12/2016 | 197252.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/12/2016 | 21494.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/12/2016 | 135403.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB- II - Efetivo, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/12/2016 | 12171.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratado, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2016 | 16002.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Comissionados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/12/2016 | 95020.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo a 2ª parcela do 13º salário, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/12/2016 | 65.00 | 00008897860460 | FLÁVIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de 01 (uma) diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/12/2016 | 15902.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP, período de apuração agosto/2016, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2016 | 120.00 | 14315996000139 | WAGNER LOURIVAL ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prrestados de reparo e assistência técnica da bateria de um Iphone 5 preto. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2016 | 65.00 | 00009037426409 | RENATA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2016 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003597 | 15/12/2016 | 792.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas G, para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/12/2016 | 130.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de 02 (duas) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2016 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município ca cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/12/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/12/2016 | 31.83 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/12/2016 | 390.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/12/2016 | 312.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/12/2016 | 1243.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de software de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003607 | 16/12/2016 | 244.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comuml, destinados ao abastecimeto do veículo contratado de placa NPT 5921 (Fiat Uno), que serve a procuradoria do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003605 | 16/12/2016 | 693.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10 e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003602 | 16/12/2016 | 2689.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Diesel comum e diesel S/10, gasolina comum e lubrificantes,destinado ao consumo dos veiculos que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003606 | 16/12/2016 | 155.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003603 | 16/12/2016 | 322.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003604 | 16/12/2016 | 283.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo Fiat Mobi de placa QFP 2456, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003608 | 16/12/2016 | 1868.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/12/2016 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos Serviços de reparação e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e de equipamentos, ref. dezembro/2016, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/12/2016 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/12/2016 | 10186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/12/2016 | 18189.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/12/2016 | 43.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conform extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/12/2016 | 5730.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/12/2016 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2016 | 7150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Procuradoria Jurídica - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2016 | 1100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de internet,ref. ao mes deDezembro de 2016, Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/12/2016 | 15090.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/12/2016 | 6560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2016 | 74241.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/12/2016 | 5160.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/12/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Obras - Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/12/2016 | 5246.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/12/2016 | 8280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/12/2016 | 8973.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/12/2016 | 1280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/12/2016 | 2112.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/12/2016 | 8576.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/12/2016 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/12/2016 | 3286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2016 | 2910.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria deTransportes - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/12/2016 | 4280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/12/2016 | 42405.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2016 | 2560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/12/2016 | 8410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/12/2016 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria Geral - Contratado, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/12/2016 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionário Aposentado da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Dezembro, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003618 | 20/12/2016 | 1479.00 | 00860626000178 | j.m. VEICULOS PEÇAS SERV. E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo de placa NQI- 0102 que serve a Sec. Ação Social. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003619 | 20/12/2016 | 7440.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | funeral completo, com coroa de flores naturais, ataude popular e translado de João Pessoa a Mataraca e cortejo até o cemitério do município, destinado a distribuição gratuita a pessoa carente do municipio, conforme declaração de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003620 | 20/12/2016 | 7140.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | funeral completo, com coroa de flores naturais, ataude popular e translado de João Pessoa a Mataraca e cortejo até o cemitério do município, destinado a distribuição gratuita a pessoa carente do municipio, conforme declaração de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/12/2016 | 7288.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/12/2016 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PETI - Contratado, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2016 | 4540.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social -Comissionado, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/12/2016 | 50558.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/12/2016 | 1349.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/12/2016 | 8656.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de Dezembrol de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/12/2016 | 10590.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantangens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/12/2016 | 206899.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - Efetivo, relativo ao mês de Dezembiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/12/2016 | 18440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/12/2016 | 1585.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I - Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/12/2016 | 134800.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEF II- Efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/12/2016 | 54480.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mês de Dezembio, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003658 | 20/12/2016 | 660.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo dos onibus que serve a Sec. de Educação do município. Conforme N Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003660 | 21/12/2016 | 295.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme N. Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003661 | 21/12/2016 | 297.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de diesel comum, destinado ao consumo dos onibus e micro onibus pertencentes a Educação, conforme fatura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003671 | 21/12/2016 | 1645.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de 10 (Dez) bolos e 10 centos de salgados diversos, bandejas de frutas e frios e sucos de frutas, para Confraternização dos funcionários da Sec. de Educação. Conf. N. fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/12/2016 | 12326.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/12/2016 | 26724.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/12/2016 | 50196.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/12/2016 | 75851.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/12/2016 | 51041.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/12/2016 | 45635.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/12/2016 | 919.78 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de rescisão de Alysson Farias Leandro de Oliveira, conforme documentos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003662 | 21/12/2016 | 1709.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/12/2016 | 3430.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003669 | 21/12/2016 | 1644.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiat uno de placa NQI 0102, que serve ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/12/2016 | 350.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003659 | 21/12/2016 | 2579.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de Diesel comum/S10, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003663 | 21/12/2016 | 2174.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel/S10, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003667 | 21/12/2016 | 180.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oleo diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 contratado de placa KJW 3924, que serve a seecretaria de Obras Públicas e Serv. Urbano do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003668 | 21/12/2016 | 185.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Óleo Diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW-3924 que serve a secretaria de Obrasl do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003664 | 21/12/2016 | 247.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao abastecimeto do veiculo contratado fiat de placa NPT 5921, que serve a procuradoria juridica do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003666 | 21/12/2016 | 259.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao bastecimeto do veiculo contratado, fiat de placa NPT 5921, que serve a procuradoria juridica do Município. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/12/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, relativa a publicação de extratos e termo aditivo de convênios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/12/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0003681 | 21/12/2016 | 17750.18 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na área tributária deste município. Conf. N. Fiscal nº 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/12/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/12/2016 | 8.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/12/2016 | 12621.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, ref. ao mês de setembro/2016. Conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003686 | 22/12/2016 | 1307.20 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico, em veiculo tipo passeio de placaMOF-2000PB no trajeto de 19 Km- Fazendas Sto Antonio e Joaquim Celso- sede do municipio (ida/volta) total 38Km em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 05 a 31 de outubro 2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003687 | 22/12/2016 | 785.40 | 00002048764436 | RODOLFO CAVALCANTE NUNES | Valor que se empenha a fazer face as despesas no transporte de estudantes de rede publica de ensino em veiculo de placa MOC 9973-PB no trajeto de 15Km da sede do municipio- Sitio Coelhos- sede do municipio (ida/volta) total 30Km em estrada vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira no periodo de 01 a 16 de Setembro/2016, para atender as necessidades da secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/12/2016 | 1079.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para os ginasios esportivos do município. Conf. faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/12/2016 | 2791.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para prédioas utilizados pela Sec. de Educação do municcípio. Conf. faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003699 | 23/12/2016 | 800.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Motoboy para o transporte de 02 (dois) estudantes da rede de Ensino Municipal da Faz. Á. Claras a Sede do município (Ida/Volta)-09Km-total 18Km, em veículo motocicleta placa MOW-5858/PB, turno tarde de seg. a sexta-feira. Para atender a necessidade da Sec. de Educação. no período de 01 a 30 de Novembro/2016. Conf. Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/12/2016 | 200.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia nos veículos que servem a Sec. de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/12/2016 | 42.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/12/2016 | 1430.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/12/2016 | 715.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003698 | 23/12/2016 | 5187.00 | 00075245868415 | LUSINETE MENDES DOS SANTOS | Serviços prestados com o veiculo tipo caminhão carroceria aberta- placa MYE 7597/RN para transporte de lixo e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta no loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio batista Albuquerque, e aos sabados na Rua Jose de Menezes Lira onde é realizada a feira liver ate onde serão depositados os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana) no total de 26 viagens durante o periodo de 01 a 30 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/12/2016 | 110.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos da secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/12/2016 | 2555.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos diversos deste município. Conf. faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/12/2016 | 4841.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de energia, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/12/2016 | 160.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empoenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de borracharia em veiculos da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/12/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com a Energisa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/12/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dívida com a Energisa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/12/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/12/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/12/2016 | 1250.00 | 18113863000130 | EMPATECH - ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | valor que se empenha a fazer face as despesas referente a 2ª parte do valor global do serviço prestado de Consultoria Ambiental para o acompanhamento de processos de licenciamento ambiental junto a SEDEMA e de outorga de uso da agua junto a AESA de tres poços tubulares profundos localizado no sitio Uruba. Conjunto Bom Jesus e Barra do Camaratuba no municipio de Mataraca, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/12/2016 | 1180.00 | 00004931279414 | MARCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de eletricista no reparo e manutenção da instalação elétrica nos prédios da Esc. M. C. J. R. Bessa e na Creche Menina Bárbara, para receber as urnas eletronicas conf. descrinação no contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços eventuais prestados de limpeza e reparos das caixas d`água do município. Conf. Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003706 | 26/12/2016 | 3705.19 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa EJA do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/12/2016 | 2800.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de um imóvel situado a Rua Emídio Vidal de Negreiros, destinado ao depósito de equipamentos e máteriais escolares pertencentesa Secretaria de Educação. Pagamento referente ao mesesde Julho à Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/12/2016 | 65348.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme documentos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003711 | 27/12/2016 | 560.00 | 00860626000178 | j.m. VEICULOS PEÇAS SERV. E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo de placa OEY-1707 que serve a Sec. Ação Social. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a locação de imovel localizado na Rua Pedro Lira,25-Centro, Mataraca/PB, destinado a moradia de família reconhecidamente pobre sem condições financeiras ou patrimoniais de moradia, referente ao meses de Março à Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003710 | 27/12/2016 | 3030.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das bombas d´água do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as despesa de locação de um imovel localizado na rua Pedro Lira s/n centro, Mataraca, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de Março à Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de um imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, centro Mataraca-PB, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de Março à Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/12/2016 | 700.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel, localizado na R: Projetada, s/nº - Planalto II, destinado ao depósito de equipamentos, materiais diversos e arquivos de documentos antigos da Prefeitura deste município. Ref. ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003719 | 27/12/2016 | 5300.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados com tipo: caminhonete carroceria aberta- placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de Dezembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003712 | 27/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. ao mes de Outubro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003713 | 27/12/2016 | 5300.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados com o veículo tipo caminhonete carroceria aberta de placa MPJ-3634/PB., para ficar a disposição da Sec. Geral do município de Seg. a Sexta-feira, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003720 | 27/12/2016 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Serviços prestados com veiculo do tipo passeio- placa NPT 5921/PB, ficando a disposição do setor juridico, de segunda a sexta feira nos turnos da manhã e tarde, referente ao mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003723 | 28/12/2016 | 200.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NPT-5921, que serve a procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2016 | 399.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2016 | 19.41 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/12/2016 | 195.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | concessão de tres diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2016 | 103.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003730 | 28/12/2016 | 2362.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, diesel comu, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa OEX-1457, OFE-5543, OEY-1457, Retroescavadeira e trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2016 | 1317.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salario de funcionarios comissionados da secretaria de Turismo do Municipio, relativo ao exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/12/2016 | 300.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diárias para o Secretario de Transportes, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa, conforme requerimento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/12/2016 | 195.00 | 00009037426409 | RENATA MONTEIRO DA SILVA | concessão de tres diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003739 | 28/12/2016 | 2900.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de bolo fofo com recheio e cobertura, salgados variados, bandejas de frutas, bandeja de frios e sucos, destinados a confraternização de fim de ano do prefeito, secretários e demais funcionários, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003740 | 28/12/2016 | 1501.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de aluguel de pratos, talheres, copos, bandejas e rechaud, para confraternização de fim de ano entre o prefeito, secretários e demais funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2016 | 389.50 | 00431274000135 | CASA TUDO-DIMEX DISTR.,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | aquisição de canecas 360ml Branca, destinada a confraternização dos funcionarios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003744 | 28/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. ao mes de Dezembro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003746 | 28/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços especializadose apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual. Ref. ao mes de Novembro/2016. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2016 | 600.25 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | aquisição de materias de ornamentação diversos, destinados a utilização na festa de confraternização dos funcionarios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003728 | 28/12/2016 | 948.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum e diesel S10, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003722 | 28/12/2016 | 239.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003724 | 28/12/2016 | 433.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP 2426, que serve a secretaria de ação sicial do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003726 | 28/12/2016 | 2076.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social de municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2016 | 100.00 | 00044171404487 | LUIZ ANTÔNIO GOMES | Concessão de uma diária ao conselheiro Tutelar, com a finalidade de viajar a cidade de Jacaraú-PB para resolver assuntos de interesse do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2016 | 100.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diárias para conselheira tutelar, com a finalidade de resolver asssuntos que diz respeito ao Conselho, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2016 | 50.00 | 00044171404487 | LUIZ ANTÔNIO GOMES | concessão de uma diária ao conselheiro tutelar, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2016 | 50.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de uma diária para o conselheiro tutelar, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Conselho Tutelar, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/12/2016 | 100.00 | 00000908902484 | EMANUELA BEZERRA DE S. VIDAL | concessão de uma diária a conselheira tutelar, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2016 | 200.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diárias para Secretaria de Ação Social, com a finalidade de resolver asssuntos de interesse do Município, conforme requrimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/12/2016 | 14504.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Referente ao Pagamento de guia de PASEP sobre receita arrecadada durante o mes de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/12/2016 | 50.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | concessão de uma diária a conselheira tutelar, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2016 | 50.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | concessçao de uma diária ao conselheiro Tutelar com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2016 | 1816.09 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salario de funcionarios da secretaria de ação social - comissionados, relativo ao exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2016 | 2870.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios do FUNDEB I magisterio, relativo ao exercicio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/12/2016 | 6854.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do FUNDEB I Magisterio, relativo a competencia do ano de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/12/2016 | 3871.37 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salario de funcionarios da Secretaria de Educação FUNDEB II, relativo ao exercicio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/12/2016 | 17656.49 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salarios de funcionarios contratados do FUNDEB II, relativo ao exercicio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003764 | 29/12/2016 | 1704.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisição de almoços (quentinhas), destinadas a funcionarios da secretaria de educação, por ocasião de encontros do PNAIC realizados com professores do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | serviços prestados na limpeza das Caixas Dàguas das escolas municipais do Planalto I, da Rua Benedito BEzerra, Barra do Camaratuba e Sitio Uruba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/12/2016 | 500.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Educação do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/12/2016 | 500.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Educação do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/12/2016 | 56099.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuições previdenciárias de funcionarios do FUNDEB I Magisterio, relativo ao 13º salario do exercicio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/12/2016 | 328.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salario de funcionarios contratado do Programa PETI da secretaria de ação social do municipio, relativo ao exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003775 | 29/12/2016 | 3055.62 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer faea s despesas com aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado ao SCFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003777 | 29/12/2016 | 2919.77 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa SCFV, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003778 | 29/12/2016 | 3344.21 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinado ao programa PAIF do municipio, conforme nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/12/2016 | 725.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Serviços profissional de Assessoria Tecnica Especializada ao Fundo Municipal de Assis. Social relativo a elaboração dos relatorios financeiros mensais/2016 para analise do Cons. Municipal de Assis. Social e Elaboração da prestação de contas dos programassociais, serviços e Gestão, ref. aos exer./ 2015, assim como seu preenchimento no demostrativo sintetico Anual de Exercução fisico financeiro SUAS/2015, com elab. e reg. de todas as atividades dur. todo exer.em ref. Relativo ao mes de dezembro/2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/12/2016 | 1450.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salario de funcionarios comissionados da secretaria de obras do municipio, relativo ao exercicio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003767 | 29/12/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de dezembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003768 | 29/12/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada em Serviços de Engenharia na elaboração de Projetos Básicos, acompanhamento e fiscalização das Obras a serem executadas no município durante o mês de novembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/12/2016 | 500.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/12/2016 | 500.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/12/2016 | 477.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salario de funcionarios da secretaria de administração do municipio, relativo ao exercicio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003766 | 29/12/2016 | 297.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de fornecimento de lanches servido na Câmara Municipal para os mesários de seções eleitorais no dia 14 de setembro do corrente ano, conforme esolicitação da juiza eleitoralda 7ª zona-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/12/2016 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Administração do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/12/2016 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 05 (cinco) diárias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Administração do município na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/12/2016 | 477.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salario de funcionarios da secretaria de transportes, relativo ao exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diárias para a Secretária de Turismo, com a finalidade de resolver asssuntos de interesse do Município, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/12/2016 | 952.84 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º de funcionarios da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao exercicio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/12/2016 | 701.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salario de funcionarios comissionados da secretaria geral do municipio, relativo ao exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/12/2016 | 3.62 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/12/2016 | 4125.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida com o FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/12/2016 | 43.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/12/2016 | 68.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/12/2016 | 485.14 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos de 13º salario de funcionarios da Procuradoria Juridica, relativo ao exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/12/2016 | 990.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | concessão de tres diárias a Procuradora Geral, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto a promotoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2016 | 68.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2016 | 5.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2016 | 642.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida relativa ao parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2016 | 2132.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de dívida relativa ao parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2016 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003804 | 30/12/2016 | 16000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a serviços contábeis, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2016 | 4500.00 | 00009385439464 | QUITERIA CECILIA MAIA BURITY DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com locação de um terreno murado situado a Rua Emidio Vidal de Negreiros s/n planalto II destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodação da frota de veiculos da secretaria de educação. pagamento referente aos meses de Abril a Dezembro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2016 | 44.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2016 | 100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2016 | 1500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de confecção de 04 placas em aluminio gravado-30x40cm de inauguração de poços artesianos. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2016 | 80.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2016 | 4500.00 | 00009385439464 | QUITERIA CECILIA MAIA BURITY DE ALMEIDA | valor que se empenha a fazer face as despesas com locação de de um imovel localizado na rua João Soares da costa, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, ref. aos meses de Janeiro a Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Aquisição de Veiculo p/ o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003792 | 30/12/2016 | 39000.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | aquisiçao de um veiculo modelo FIAT/MOBI, para o programa Bolsa Familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2016 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024