| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 2720.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor referente ao pagamento de locação de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepção de remessas para folha de pagamento, alimentação do sistema sagres para o tribunal de contas, geração de sefip, geração de rais, geração de gefip, manutenção e atualização do portal do servidor, digitalização de todos os processos fisicos licitatorios. todos os serviços prestados referente a secretaria de educação do municipio, como também referente aos excedentes de impressão do mes de Dezemb | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 459.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuídas nas escolas municipais em acordo com lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtos descritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 238.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuídas nas escolas municipais em acordo com lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtos descritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2016 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Despesa oriunda de prestação de serviços tecnicos especializados em licitação e contratos, prestados durante o Mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 632.00 | 00006227585432 | RAQUEL VIDAL NASCIMENTO | Pagamento de apresentação de show artistico em comemoração ao reveillon 2015/2016, no ginasio poliesportivo o ribeirão, conforme nota e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2016 | 4373.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento de contra partida do municioio do seguro safra 2014/2015 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2016 | 4373.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento de contra partida do municipio do seguro safra 2014/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2016 | 200.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Pagamento de 2 2/1 (duas meia diarias) diária de viagem para a secretaria de transporte através do secretario JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA, possa ir à cidade de João Pessoa a secretaria de infraestrutura do estado. Conforme requerimento de diária em anexo com informações adicionais, caso necessário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 333.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa verificada em extrato bancario referente a retenção do PASEP, verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2016 | 20.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Retenção do PASEP, conforme verificado em eXtrato bancário nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 850.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuídas nas escolas municipais em acordo com lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtos descritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2016 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2016 | 9619.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2016 | 0.90 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Retenção do PASEP, conforme verificado em extrato bancário nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2016 | 13466.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Amortização do débito do (RFB-PREV-OB DEV) através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 3718.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Retenção de PASEP na cota do FPM verificado extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 1327.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de DARF referente ao PASEP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 3406.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS DE PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 3406.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 3406.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 1225.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DO PASEP DPO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 1735.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA ORIUNDA DE PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Pagamento de 2 ½ (duas meias) diárias de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir à cidade de João Pessoa resolver assuntos de interesse do município. Conforme requerimento de diária em anexo com informações adicionais, caso necessário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Pagamento de 01 (uma) diária de viagem sem dormida para a senhora JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, possa ir à cidade de João Pessoa resolver assuntos de interesse do município. Conforme requerimento de diária em anexo com informações adicionais, caso necessário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | DESPESA ORIUNDA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria verificada em extrato bancário nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 2800.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PERSONALIZAÇÃO DAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000026 | 09/01/2016 | 750.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇES PARA SER SERVIDO NO CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000025 | 09/01/2016 | 535.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | DESPESA ORIUNDA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES SILMPLES (PAES) PARA SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLSCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000027 | 09/01/2016 | 675.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇES PARA SER SERVIDO NO LANCHE OFERECIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 980.00 | 17619668000114 | JOSE NAILTON DE SOUZA | DESPESA ORIUNDA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE 10 V QUE BOMBEA AGUA PARA A VILA NICOLANDIA, SERVIÇOS DE ENROLAMENTO E PAINEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | DESPESA ORIUNDA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCAÇIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2016 | 0.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria verificada em extrato bancário nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Pagamento de 2 1/2 (duas meias) diárias de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir à cidade de João Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do município. Conforme requerimento de diária em anexo com informações adicionais, caso necessário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria verificada em extrato bancário nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Pagamento de 01 (uma) diária de viagem sem dormida para a senhora JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, possa ir à cidade de João Pessoa resolver assuntos de interesse do município. Conforme requerimento de diária em anexo com informações adicionais, caso necessário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000033 | 12/01/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Serviços de fiscalização, acompanhamento de obras e elaboração de projetos de engenharia no municipio. Referente ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2016 | 750.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS OBRAS E AÇÃO SOCIAL NAS MIDIAS SOCIAIS DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2016 | 750.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E DIVULGAÇÃO DAS OBRAS E AÇÃO SOCIAL NAS MIDIAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE DEEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2016 | 225.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARAFÃO DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PRODUTO DESTINADO A ORGÃO E SECRETARIAS LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2016 | 525.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | DESPESA ORIUNDA DE AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2016 | 1475.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuídas nas escolas municipais em acordo com lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtos descritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2016 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 200 LITROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO DO MUNICIPIO, COLETA DE LIXO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE URMANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2016 | 2600.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA POÇO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS, PARA O POÇO QUE ABATECE A COMUNIDADE DA VILA NICOLANDIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2016 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Pagamento de 02 1/2 meia diária de viagem, sem dormida para o gabinete da prefeita para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir à cidade de João Pessoa resolver assuntos de interesse do município. Conforme requerimento de diária em anexo com informações adicionais, caso necessário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2016 | 66.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 500018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2016 | 100.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Pagamento de 2 1/2 (duas meias) diárias de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir à cidade de João Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do município. Conforme requerimento de diária em anexo com informações adicionais, caso necessário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2016 | 23.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2016 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2016 | 550.00 | 17619668000114 | JOSE NAILTON DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL DA BOMBA DAGUA DO POÇO DO MATIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2016 | 5900.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUCOES E EVENTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 27 EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2016 | 102.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2016 | 2243.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PASEP DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2016 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | PAGAMENTO DE 02 ½ (MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SENHOR RICARDO DE ARAUJO AGRA, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2016 | 74787.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% EIP e Efetivo, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2016 | 16812.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação- Fundeb 40% Efetivo, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2016 | 350.00 | 00002628949474 | GILVAN VENANCIO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TELEVISOR SANSUNG LCD 42 POLEGADAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2016 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO DE 2 ½ (MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA QUE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA QUE O SENHOR JOSE ADERALDO LIMA MACHADO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2016 | 0.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Retenção do PASEP, conforme verificado em extrato bancário nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2016 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA PARCELA 142/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2016 | 6000.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E CONFECÇÃO DE 08 PADRÕES ESPORTIVOS, COM CAMISA, SHORT E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EXPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00007029336437 | ALINE ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2016 | 880.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2016 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2016 | 880.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2016 | 800.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2016 | 865.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2016 | 600.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2016 | 740.00 | 00002388353408 | MARIA IRENE FELISMINO DE ARRUDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 700.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2016 | 880.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2016 | 800.00 | 00004643762462 | ADRIANA MATIAS DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2016 | 450.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 850.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 250.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 1240.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 880.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2016 | 700.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2016 | 800.00 | 00004643762462 | ADRIANA MATIAS DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000057 | 20/01/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Pagamento de despesa referente a serviços de fiscalização, acompanhamento de obras e elaboração de projetos de engenharia no município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000058 | 20/01/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Pagamento de despesa referente a serviços de fiscalização, acompanhamento de obras e elaboração de projetos de engenharia no município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2016 | 260.00 | 00083575944768 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MUDANÇA DE CERCA PARA MELHORAR A ESTRADA DE ACESSO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000090 | 21/01/2016 | 3791.42 | 06879669000181 | URTIGA | Pagamento do 1° boletim de medição do primeiro termo aditivo de valor ao contrato 073/2015 oriundo da tomada de preço 001/2015, referente aos serviços de pavimentação e drenagem da Rua João Firmino da silva e das ruas projetadas 01 e 02 no município de Massaranduba estado da Paraíba, conforme documentos em anexo | 10042007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2016 | 1591.52 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DE ESGOTO 150MM - 6MT PLASTUBOS PARA FAZER REPAROS EM SISTEMAS DE ESGOTO SANITARIO DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2016 | 100.00 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2016 | 1750.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PÉLA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2016 | 7053.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2016 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2016 | 2909.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2016 | 75.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSE MACIEL SILVA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2016 | 31.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2016 | 62.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria verificada em extrato bancário nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2016 | 388.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1TB TOSHIBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000100 | 25/01/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA O MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2016 | 300.00 | 00004124087403 | FARMILUCIA FELIX DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR 03 MESES DE ENERGIA ATRASADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2016 | 720.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISIÇÃO DE VASOURAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000104 | 25/01/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVISOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANO NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA. SERVIÇOS EXECULTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2016 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA QUE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA QUE O SENHOR JOSE ADERALDO LIMA MACHADO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2016 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE | PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | PAGAMENTO DE 2 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2016 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Pagamento da parcela 11/19 referente ao autos de cobrança transitada e julgada no processo nº. 0007280-10.2014.815.0011 da 3ª vara da fazenda pública da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2016 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2016 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE É UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2016 | 799.96 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2016 | 7803.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | AQUIISÇÃO DE TAHERES PARA AS ESCOLAS DO MUNICPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2016 | 179.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2016 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IGD E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2016 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2016 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRATIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2016 | 47.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRATIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRATIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2016 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRATIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRATIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2016 | 230.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 3406.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 1700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 27429.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da Folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de folha dos funcionarios comissionado lotado na Secretaria de Administração referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria da Administração, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAR O POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000162 | 29/01/2016 | 1934.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 56.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP NA COTA DA CIDE VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NO DIA 13/01/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 91.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA VERIFICADA EM EXTRATO BANCARIO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP NA CONTA 8949-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 1691.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS ORIUNDA DE DEBITO AUTOMATICO DIRETO NA FONTE DO PASEP VERIFICADO EM EXTRAT BANCARIO EM 21/012016 NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 4448.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA ORIUNDA DE RENTENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFOREME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da Folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da foçha dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 15000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da foçha dos funcionarios Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 1.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Retenção do PASEP, conforme verificado em extrato bancário nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE; SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DOS SERVIDOR E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 4794.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de folha dos funcionarios comissionado lotado na Secretaria de Finanças referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da foçha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000163 | 29/01/2016 | 1099.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | SERVIÇOS DE RECILAGEM DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCARIO NO DIA 15/01/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO EM 21/01/2016 CONTA70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 67.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | pagamento de prestação de serviços para a secretaria de educação para atender as demandas do plano de ações articuldas com técnicos e professores da educação basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000132 | 29/01/2016 | 5440.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNIICPAL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 71950.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educação(FUNDEB 40%) referente mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 12716.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da Folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educação (MDE) referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 364207.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da foçha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educação(FUNDEB 60%), referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 5246.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Educação(MDE 40%), referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria da Educação(MDE 60%), referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%), referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 1006.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 845.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuídas nas escolas municipais em acordo com lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtos descritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 433.20 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuídas nas escolas municipais em acordo com lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtos descritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 542.05 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuídas nas escolas municipais em acordo com lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtos descritos em nota fiscal que segue em anexo. AQUIISIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 391.90 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuídas nas escolas municipais em acordo com lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtos descritos em nota fiscal que segue em anexo. AQUISIÇÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 306.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuídas nas escolas municipais em acordo com lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtos descritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000169 | 29/01/2016 | 16204.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR FORNECIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 5.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCARIO EM 14/01/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO EM 14/01/2016 CONTA 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO EM 29/01/2016 CONTA 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 788.00 | 00001678675717 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AGRA | DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE IRENITA BATISTA ROGÉRIO, LOCALIZADO A RUA EULALIA ZECA, CENTRO DE MASSARANDUBA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ORIUNDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 4379.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000125 | 29/01/2016 | 4484.77 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRINQUEDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, BRIQUEDOS ESSES ADQUIRIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Distribuição de Enxovais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000126 | 29/01/2016 | 3300.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | AQUISIÇÃO DE VESTUARIO DE ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 250.00 | 00010915160498 | DAMIAO PRAZERES DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 4470.95 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da foçha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Ação Social(CONSELHO TUTELAR), referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 7680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Ação Social, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 950.00 | 00069763259487 | JOSE ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 4733.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretari do Meio Ambiente referente mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Receita e Despesa, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 89284.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da Folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 5544.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria da Infraestrutura, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desapropriação de Imóveis - PMM | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 75500.00 | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO | DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PARA A CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES RELATICO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 2160.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | DESPESA ORIUNDA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MAQUINA 18 (HORAS) DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RUA JOÃO FIRMINO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 7160.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 7400.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2015/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Juventude e Cultura, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da foçha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria da Agricultura, referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2016 | 950.00 | 00069763259487 | JOSE ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 771.93 | 03326058000118 | PALHETA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE VARIEDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2016 | 150.00 | 00004190547409 | SILVANIA ALVES SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA NOS DIAS 29 E 30 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A SENHORA SILVANIA ALVES SANTOS PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS REALIZADO PELO SEBRAE, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS AULA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2016 | 36750.92 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2016 | 117.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 33.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | correspondente a tarifa bancária sob os serviços de internet debitada na conta corrente 500.018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2016 | 501.20 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2016 | 550.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAIMES NA AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORRO DE MAS 02 SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CACHOEIRA DO GAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2016 | 556.22 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DESPESA COM OS EXCEDENTES DE IMPRESSÃO NA IMPRESSORA LOCADA NA PREFEITURA NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2016 | 600.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO MONUMENTO MASSARANDUBA 50 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000214 | 02/02/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2016 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA QUE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA QUE O SENHOR JOSE ADERALDO LIMA MACHADO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2016 | 216.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a tárifa bacária de DOC/TED, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2016 | 600.00 | 00002574052404 | SEVERINA DA SILVA DUARTE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO GALPÃO PARA ESTOCAR O FEIJÃO DOADO AO MUNICÍPIO PELA CONAB DOADOS ATRAVÉS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2016 | 470.00 | 00006092996464 | IZAEL MARQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA UMA PASSAGEM AÉREA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2016 | 624.38 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2016 | 320.00 | 00002413674411 | EDNALDO DA SILVA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS, SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2016 | 200.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRINALDA PARA VELORIO, CONFORME NOTA FISCAR E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2016 | 250.00 | 00002997471400 | LEDA LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2016 | 100.00 | 00001598518402 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENEGIA EM ATRASO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2016 | 150.00 | 00008628486445 | GISLANIA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENEGIA EM ATRASO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2016 | 150.00 | 00002108653422 | JOZILENE NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA QUITAR ALUGUEL CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2016 | 200.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 2 2/1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO SECRETARIO JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2016 | 190.00 | 00070578574462 | MARCIELE COSTA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2016 | 1200.00 | 07768877000176 | BRTITAMIX BRITAMENTOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2016 | 260.00 | 00083575944768 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE CERCA PARA MELHORAR O ACESSO DA ESTRADA DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA AO SITIO CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2016 | 1560.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE 13 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA RUA JOÃO FIRMINO PARA COLOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2016 | 550.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA Z4E PARA TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2016 | 750.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS, MATÉRIAS PARA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2016 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2016 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE ASSESSÓRIA EM PROJETOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2016 | 812.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2016 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2016 | 450.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2016 | 800.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2016 | 150.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRINALDA PARA VELORIO, CONFORME NOTA FISCAR E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2016 | 2500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COM LIMITE DE 12.000 CÓPIAS, ENVIO E RECEPÇÃO DE REMESSAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SAGRES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, GERAÇÃO DE SEFIP, GERAÇÃO DE RAIS, GERAÇÃO DE GFIP, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS, E EXCEDENTE DE IMPRESSÃO DO MÊS NOVEMBRO DE 2015. TODO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2016 | 9699.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO, PUBLICAÇÕES REFERENTE A ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2016 | 8932.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2016 | 270.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2016 | 14000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TEMPERO COMPLETO COM SOM E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE REVEILLOM REALIZADA NA CIDADE NO DIA 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000393 | 11/02/2016 | 9900.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2016 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2016 | 400.00 | 00003209239401 | JOSE IVANILDO PRIMO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2016 | 1362.00 | 00003190259429 | JOSÉ LUCIANO SOUZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PASSAGEM DE LOCOMOÇÃO PARA QUE O SENHOR JOSE LUCIANO SOUZA E SILVA POSSA VIAJAR, CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO EMITIDO PELA AGENCIA CREDORA DA PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2016 | 120.00 | 00002243361426 | MARIA HELENA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA PARA O RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DE TODO O PERÍMETRO URBANA DA CIDADE DE MASSARANDUBA E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2016 | 718.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000255 | 12/02/2016 | 3300.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS JOGOS DE LAMINA DA PATROL E COLOCAÇÃO DO KIT DE GRADE DO TRATOR DE PNEU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2016 | 600.00 | 00006675091433 | MARIA JOSE SAOARES DINIZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00002038356700 | JOSE AUGUSTI MARQUES FARIAS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA QUE A MESMA POSSA PAGAR UMA CIRURGIA NO OLHO DIREITO DA MENOR MYLENA SILVA FARIAS CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2016 | 320.00 | 00003404201701 | INES COSTA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2016 | 7950.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NA STRADA VERMELHA DE PLACA: OEW-3208 ANO 2012. SERVIÇOS REFERNTE A ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2016 | 1110.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2016 | 788.00 | 00001678675717 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE IRENITA BATISTA ROGÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. para atendimento aos Portadores de Necessidades espe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | DESPESA ORIUNDA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCAÇIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2016 | 3400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA TODOS OS ORGÃOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSRANDUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2016 | 4847.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000253 | 12/02/2016 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTED E LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2016 | 300.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRINALDA PARA VELORIO, CONFORME NOTA FISCAR E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2016 | 150.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRINALDA PARA VELORIO, CONFORME NOTA FISCAR E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2016 | 660.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O GRUPO ECOLAR JOSE PEQUENO NO SITIO CHUPADOURO E O CONSERTO DA PORTA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO EM RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2016 | 2600.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 22 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COM CAPACIDADE DE 52 MIL LITROS D'AGUA DO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA NOS GRUPOS ESCOLARES MAROQUINHA CAMARA, JOSE PEQUENO, JOÃO PEQUENO E ROGACIANO NUNES. CONFORME DESCRIÇÃO EM RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | PAGAMENTO DE 2 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2016 | 880.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2016 | 350.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE URNA FUNERARIA INFANTIL 60 cm PARA SEPULTAMENTO DE KALIF GABRIEL LIMA MARTINS. CONFORME NOTA FISCAL E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2016 | 150.00 | 00043954898420 | EDILEUZA MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2016 | 150.00 | 00008580518423 | DIANA ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2016 | 1900.00 | 00097982377491 | LUCAS DE SOUSA NERY | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE 120 METROS DE ESCAVAÇÃO DA LINHA DE ESGOTO COM TUBOS DE PVC DE 150 CM NA TRAVESSA JOSE BARBOSA DE MENEZES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2016 | 288.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DIVERSOS TAMANHOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2016 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2016 | 2315.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MÃO DE OBRA DO PORTÃO COM GRADES AONDE FUNCIONARA A FEIRA DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DESCRIÇÃO EM RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2016 | 120.00 | 00011905161441 | ROSEANE CORREIA RAMOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2016 | 150.00 | 00010634235460 | THARCISO PAULO DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2016 | 2500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE URNA FUNERARIA ADULTO PARA SEPULTAMENTO DE MIRIAN DE SALES PEREIRA, CONFORME COPIA DE NOTA FISCAL E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2016 | 11.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2016 | 1929.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2016 | 100.00 | 00058692142468 | WILDELBO SANDRO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO DE ½ DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SENHOR WILDELBO SANDRO DE LIMA MACHADO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UM CURSO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2016 | 6391.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOD PUBLICOS DO MUNICPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2016 | 146.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2016 | 66.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2016 | 620.00 | 17619668000114 | JOSE NAILTON DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTOMAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2016 | 7680.00 | 07756777000120 | FRNACISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO COM FERRO 1000X600MM PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000280 | 18/02/2016 | 12392.74 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2016 | 350.00 | 00006479622413 | JOSEFA BRAZILINA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000282 | 18/02/2016 | 6536.90 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000281 | 18/02/2016 | 2534.70 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO, PUBLICAÇÕES REFERENTE A ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO, PUBLICAÇÕES REFERENTE A ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2016 | 938.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO IMOVEL URBANO PARA INSTALARO POSTO POLICIAL DODISTRITO DE SANTA TEREZINHA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const.Ref.e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000311 | 19/02/2016 | 43232.07 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO EXTERNO MURO DE CONTENÇÃO DE BARREIRA E PISO EM CONCRETO NA QUADRA DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA. CONFORME ADITIVO 02 AO CONTRATO 007/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E BOLETIMDE MEDIÇÃO. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA PARCELA 143/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2016 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Pagamento da parcela 12/19 referente ao autos de cobrança transitada e julgada no processo nº. 0007280-10.2014.815.0011 da 3ª vara da fazenda pública da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2016 | 4389.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADÚNICO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2016 | 1600.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2016 | 880.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADÚNICO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADÚNICO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2016 | 650.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2016 | 800.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2016 | 425.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOLO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00007029336437 | ALINE ALVES DANTAS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2016 | 740.00 | 00002388353408 | MARIA IRENE FELISMINO DE ARRUDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE MÚSICA (TECNICAS DE VIOLÃO), NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TÉCNICAS DE CHOCOLATE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2016 | 880.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE LAZER, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUALPARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2016 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE LAZER, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUALPARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SEVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2016 | 1300.00 | 00007256279485 | KAMILLA ROCHA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE CULTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2016 | 880.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANÇA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2016 | 500.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000390 | 22/02/2016 | 4908.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRENITA BATISTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2016 | 10255.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000313 | 22/02/2016 | 14769.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2016 | 434.74 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ALMOÇO EM REUNIÃO REALIZADA NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2016 | 600.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | PAGAMENTO DE 02 (duas) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000394 | 23/02/2016 | 17000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | PAGAMENTO DE 2 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2016 | 53.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICULAS OFERECIDAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2016 | 500.00 | 00003175527400 | MARIA DE LOURDES LIMA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LESER NO SENHOR ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO NA CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO. CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2016 | 300.00 | 00080927882515 | ACILENE DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2016 | 900.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, DE ACORDO COM A CARGA HORÁRIA DO MÊS PRESTADA EM CARÁTER EVENTUAL, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2016 | 700.00 | 00008772060409 | EDILMA DE SOUZA SILVA E OUTROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PENTEADOS DE CABELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2016 | 700.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINAS DE PINTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2016 | 2810.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2016 | 2650.00 | 02986167000603 | AMBRA ACABAMENTO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTA TIPO ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2016 | 729.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REFERENTE A PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000327 | 24/02/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2016 | 89.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2016 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA QUE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA QUE O SENHOR JOSE ADERALDO LIMA MACHADO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2016 | 59.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2016 | 1800.00 | 00001088943713 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4/D-6. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2016 | 42.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000337 | 25/02/2016 | 1621.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2016 | 5058.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELA INSTITUIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2016 | 2466.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELA INSTITUIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2016 | 100.00 | 00002860904735 | EDILSA DE LIMA BARETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA A SENHORA EDILSA DE LIMA BARRETO DIRETORA DE DEPARTAMENTO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2016 | 200.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2016 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | DESPESA ORIUNDA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCAÇIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2016 | 275.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 74640.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folhados Funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educação(FUNDEB 40%), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2016 | 14578.65 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folhados Funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educação(MDE60%), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 423848.19 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educação (MDE 40%), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 15889.39 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% EIP), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 7009.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40% EIP), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 4568.27 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educação (MDE 460% EIP), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2016 | 50.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folhados Funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 4880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Finanças, referente os meses de Feveriero de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 1316.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bacária de DOC/TED, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE; SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DOS SERVIDOR E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2016 | 3432.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE GUIA DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2016 | 0.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2016 | 28267.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folhados Funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2016 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administração, referente os meses de Feveriero de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 2887.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTOS DE TARIFAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folhados Funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Gabinete do Perfeito, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de folha dos funcionarioseletivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente os meses de Feveriero de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 15833.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionariosComissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2016 | 300.00 | 00067410227753 | JOSEFA DE MACENA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00002066258717 | ANTONIO TAVARES DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folhados Funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Ação Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 7973.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios comissioados lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios comissioados lotados na Secretaria de transporte, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios comissioados lotados na Secretaria o Meio Ambiente, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 7999.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Receita e Despesas, referente os meses de Feveriero de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 6000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA PARA PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM DAS RUAS CONTEMPLADAS COM O CONVENIO N° 101781/90 DO GOVERNO FEDERAL COM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 87636.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folhados Funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente os meses de Feveriero de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 7304.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de infraestrutura, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios comissioados lotados na Secretaria de Juventudo e Cultura), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 7160.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios comissioados lotados na Secretaria de Esporte e Laser, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folhados Funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 7924.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento de Folha dos funcionarios comissioados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2016 | 3060.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2016 | 3060.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2016 | 3060.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2016 | 3060.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2016 | 3060.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2016 | 3060.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2016 | 2470.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2016 | 2100.00 | 00064592383400 | MARCOS ANTONIO AGRA CUNHA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS DE ACESSO DA ZONA RURAL DE CARDOSO DE CIMA A VARZEA GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2016 | 550.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000435 | 01/03/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE; SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DOS SERVIDOR E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2016 | 3626.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SENTENÇA PROFERIDA PELA 4ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LIMA SANTOS, CONFORME AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO: 0128700-25.2009.5.13.0023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000695 | 01/03/2016 | 66000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Correspondente a serviços técnicos de contabilidade em Geral, compreendendo, acompanhamento e edição de Balancete Mensal, emissão de relatórios Bimestrais e quadrimestrais- RREO e RGF, projetos de Leis e Planejamento Financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de Acompanhamento sistemático de processos junto ao TCE, durante o ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 1760.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Pagamento da folha dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria da Educação(MDE 60%), referente folha do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADÚNICO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2016 | 2800.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS DE ACESSO DA ZONA RURAL DE SALGADÃO, MULUGU, CACHOEIRA DO GAMA, IMBIRAS, CAIANA, CHA DO BALSAMO E CHUPADOURO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2016 | 421.66 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE PASSAGEM AREA PARA ALINE ALVES COUTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2016 | 845.00 | 00007556085422 | TAMIRES DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT DE VINCULOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2016 | 500.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2016 | 150.00 | 00003062751479 | MARINES DA SILVA FARIAS PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000438 | 03/03/2016 | 3355.56 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000437 | 03/03/2016 | 5135.80 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000440 | 03/03/2016 | 11082.45 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2016 | 750.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DIVULGAÇÃO DAS OBRAS E AÇÃO SOCIAL NAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000439 | 03/03/2016 | 3270.56 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2016 | 525.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA LIGADAS A MESMA, COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NAS EDIÇÕES DO DIA 20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2016 | 200.00 | 00005193200427 | JOSEILDO NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSEILDO NUNES DOS SANTOS POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2016 | 600.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2016 | 7998.42 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000445 | 04/03/2016 | 2052.90 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000446 | 04/03/2016 | 13492.40 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2016 | 2165.58 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000449 | 05/03/2016 | 1926.88 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000450 | 05/03/2016 | 2348.36 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO E PLACA DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000454 | 07/03/2016 | 11625.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAR EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2016 | 1980.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO E RECEPÇÃO DE REMESSAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SAGRES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, GERAÇÃO DE SEFIP, GERAÇÃO DE RAIS, GERAÇÃO DE GFIP, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS, TODO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2016 | 45.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2016 | 1537.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE GUIA DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2016 | 255.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2016 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE NICOLANDIA DE CIMA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2016 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA QUE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA QUE O SENHOR JOSE ADERALDO LIMA MACHADO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2016 | 1921.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE GUIA DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000459 | 08/03/2016 | 11455.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000462 | 08/03/2016 | 9554.35 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2016 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2016 | 226.80 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2016 | 530.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2016 | 207.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000478 | 09/03/2016 | 15664.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOREM DESCRIÇÃO DOS VEICULOS BENEFICIADOS DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000479 | 09/03/2016 | 17754.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOREM DESCRIÇÃO DOS VEICULOS BENEFICIADOS DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000466 | 09/03/2016 | 5000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2016 | 905.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS, CONFOREM DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000477 | 09/03/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVISOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANO NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA. SERVIÇOS EXECULTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2016 | 100.00 | 00091763088472 | MARIA DAS GRACAS COSTA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2016 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2016 | 865.00 | 00007891465410 | TALITA KELLY DE BRITO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE BRINQUEDOS PARA A RECREAÇÃO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2016 | 600.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2016 | 780.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA PARA O EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA COM OS JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2016 | 320.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BANNER PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2016 | 500.00 | 00004643762462 | ADRIANA MATIAS DOS SANTOS SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO CRAS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2016 | 500.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2016 | 1070.00 | 00007204992750 | SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DAS CULTURAS NATURAIS DESMATADAS CONFORME CONTA NOS AUTOS, DO ACORDO REFERENTE AO ICO Nº 112/2011 DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL PROMOTORIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE EM 24 DE SETEMBRO DE 2013, TENDO EM VISTA JÁ TEREM SIDO REPARADAS E DEVIDAMENTE REPLANTADAS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2016 | 1200.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2016 | 100.00 | 00088621871491 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2016 | 365.35 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE PASSAGEM AREA PARA MATHEUS COSTA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFOREM DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2016 | 1237.20 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOREME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2016 | 1780.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA D'AGUA, CONFOREME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2016 | 570.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTDA ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DINFRAESTRUTURA OFERTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000496 | 10/03/2016 | 8040.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE CHAPA, SOLDAGEM E PINTURA DO CHASSIS DE CARRO PIPA, CONFOREME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2016 | 800.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFOREME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2016 | 3617.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000486 | 10/03/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000494 | 10/03/2016 | 1941.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECANICA GERAL DE VEICULOS, CONFOREME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. COM DESCRIÇÃO DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - ANAL FISICO QUIMICO. CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - ANAL FISICO QUIMICO. CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2016 | 0.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2016 | 13284.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Amortização do débito do (RFB-PREV-OB DEV) através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2016 | 504.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2016 | 3320.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DISTRIBUIDORA E EDITORA DE LIVROS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VIDEOTECA - KIT, CONFOREME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000493 | 10/03/2016 | 2375.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECANICA GERAL DE VEICULOS, CONFOREME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. COM DESCRIÇÃO DO VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000497 | 10/03/2016 | 4797.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOREME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS VEICULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2016 | 9774.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2016 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE ASSESSÓRIA EM PROJETOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2016 | 889.93 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2016 | 1368.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2016 | 414.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 200 LITROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2016 | 500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CÉLULA LINCE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2016 | 5407.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINO PARA QUADRILHA JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2016 | 194.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2016 | 1569.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2016 | 4338.20 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2016 | 2800.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REPAROS E LETREIROS DAS ESCOLAS ADERBAL GOMES DA CRUZ, ROGACIANO NUNES, MANOEL BRAZ DA SILVA E JOÃO PEQUENO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO VEICULO DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2016 | 460.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO VEICULO DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO VEICULO DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2016 | 66.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | PAGAMENTO DE 2 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2016 | 200.00 | 00040542572400 | CARLOS ALBERTO HERCULANO E OUTROS | EMEPNHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SENHOR CARLOS ALBERTO HERCULANO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UM CURSO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2016 | 595.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO VEICULO DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2016 | 425.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTAGEM DE PROJETOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2016 | 550.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS PARA VINCULAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NOS DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2016 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00008395406479 | JOSICLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSLADO DE URNA FUNERARIA COM O CORPO DA SENHORA JOSEFA SERGIO DE ALMEIDA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O SEPULTAMENTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2016 | 100.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2016 | 340.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO VEICULO DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2016 | 3040.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DUA CAIXAS D'AGUA DE 5.000 LITROS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2016 | 4000.00 | 00071342290410 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UM MATA BURRO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL NO SITIO CAFULA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2016 | 4800.00 | 00010864974493 | EDUARDO GOMES DE LUNA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE 06 DIARIAS DE HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE LINHA D'AGUA E ESGOTO NA RUA ANTONIO JULIÃO MARTINS. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2016 | 550.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2016 | 420.00 | 00003515340408 | JANDUY JOSE DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE CACHOEIRA DO GAMA. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2016 | 1500.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CAFULA. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2016 | 290.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2016 | 640.00 | 00002526177464 | LUCIANA GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURAS EM TECIDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2016 | 450.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GARAFÃO DE 20 LITROS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA CULTURAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2016 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE LAZER, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUALPARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2016 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE LAZER, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUALPARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2016 | 880.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADÚNICO, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADÚNICO, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADÚNICO, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2016 | 880.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADÚNICO, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2016 | 800.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE CULTURA, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2016 | 880.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANÇA, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2016 | 880.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2016 | 900.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), NO PERÍODO DE MARÇO 2016, DE ACORDO COM A CARGA HORÁRIA DO MÊS PRESTADA EM CARÁTER EVENTUAL, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), NO PERÍODO DE MARÇO 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DASATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2016 | 640.00 | 00002526177464 | LUCIANA GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2016 | 340.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2016 | 425.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2016 | 650.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2016 | 600.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2016 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2016 | 380.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2016 | 3000.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIDO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2016 | 840.00 | 00004206245460 | SEVERINO ERNESTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2016 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2016. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2016 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À EXECURÇÃO DE SONDAGEM A PERCURSSÃO EFETUADO NO LOCAL ONDE ERÁ CONSTRUIDO O TERMINAL RODOVIARIO. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2016 | 350.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MAQUINA. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2016 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA PARCELA 144/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2016 | 4402.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000585 | 18/03/2016 | 1024.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO DO VEICULO BENEFICIADO DESCRITOS EM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000586 | 18/03/2016 | 814.29 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO DO VEICULO BENEFICIADO DESCRITOS EM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2016 | 0.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2016 | 1005.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2016 | 42.40 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (AR). CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2016 | 40.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (AR). CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2016 | 1801.18 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO PASSAGENS ÁREAS PARA A PREFEITA JOANA DARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINO E A VICE PREFEITA MARIA DO SOCORRO ROGÉRIO GOMES, PARA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL A FIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2016 | 345.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER E TROCA DE CILINDRO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2016 | 200.00 | 00003882459484 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2016 | 466.67 | 00043954871491 | ALONSO SARAIVA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2016 | 22.03 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOS DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2016 | 22.03 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOS DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2016 | 22.03 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOS DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2016 | 22.03 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOS DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2016 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2016 | 102.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2016 | 42.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE sHEILA RICARTE MARTINS - ME, CONFORME PROCESSO 0007280-10.2014.815.0011. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2016 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPRONATE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2016 | 4500.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (ONIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2016 | 4932.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE ALOCAÇÃO DE VEICULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2016 | 6400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A ACORDO FIRMADO COM A INTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2016 | 7000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | EMEPNHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAÇAMBA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2016 | 341.57 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2016 | 341.57 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMNETO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2016 | 2297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMNETO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12, 15, 19/01/2016 E 26/02/2016 E 08/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMEPNHO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2016 | 3800.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (ONIBUS) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2016 | 149.40 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2016 | 126.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS E VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2016 | 880.00 | 00001678675717 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE IRENITA BATISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2016 | 2500.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOÇAR DE ALUNODA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2016 | 69.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A DEEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2016 | 43.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ENVIO DE AR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000627 | 28/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2016 | 1270.00 | 00091034299468 | RONALDO GABRIEL DE FARIAS | EMEPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE MANILHAS DE 600MM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADSS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2016 | 1300.00 | 00085338214415 | EVALDO ANTONIO BRAZ LEITE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOVEL PROJETADO PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2016 | 635.00 | 00089314204472 | JOSE DAVINO BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATOS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SERVILOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2016 | 500.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA OS JOVES ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2016 | 740.00 | 00057588651415 | VALDIR VANDERLEI ARRUDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICAS PARA OS JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2016 | 1300.00 | 00007256279485 | KAMILLA ROCHA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2016 | 493.62 | 03326058000118 | PALHETA | EMPENHO DE DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVESIS E OUTROS MATERIAIS PARA OFICINAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2016 | 850.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMÉCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO PARA VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000630 | 29/03/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2016 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 09 E 11 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2016 | 3900.00 | 00001573622486 | ALEXANDRE FERREIRA CABRAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2016 | 5601.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDISO PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2016 | 1536.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDISO PUBLICOS (GRUPOS ESCOLARES), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2016 | 4880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS E VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS E VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2016 | 783.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bacária de DOC/TED, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2016 | 84.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS E VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2016 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2016 | 15792.90 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 60% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2016 | 74023.85 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2016 | 433966.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 40% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2016 | 24757.48 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EIP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2016 | 13001.29 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EIP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2016 | 3363.85 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 60% EIP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2016 | 3126.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2016 | 2757.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2016 | 15000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2016 | 27475.79 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA (NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2016 | 8613.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2016 | 276.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | EMEPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2016 | 89481.97 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2016 | 5544.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2016 | 7280.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2016 | 938.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2016 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2016 | 7160.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2016 | 59.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS E VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS E VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS E VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2016 | 880.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | EMPENHO DE DESPESA REFERNTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2016 | 600.00 | 00006675091433 | MARIA JOSE SAOARES DINIZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2016 | 92320.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos, relativo a competência 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2016 | 3.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS E VERIFICADAS EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | PAGAMENTO DE 2 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2016 | 269.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE À SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE RUY JANDER TEIXEIRA DA ROCHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00120110225289,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000699 | 01/04/2016 | 8464.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERTADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. para atendimento aos Portadores de Necessidades espe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | DESPESA ORIUNDA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCAÇIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000697 | 01/04/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2016 | 3400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2016 | 1700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000706 | 01/04/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2016 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2016 | 150.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DE UMA GRINALDA FÚNEBRE TAMANHO MÉDIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000708 | 01/04/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2016 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | PAGAMENTO DE 2 ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/04/2016 | 150.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DE UMA GRINALDA FÚNEBRE TAMANHO MÉDIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000712 | 04/04/2016 | 3134.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO E RECEPÇÃO DE REMESSAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SAGRES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, GERAÇÃO DE SEFIP, GERAÇÃO DE RAIS, GERAÇÃO DE GFIP, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS, TODO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/04/2016 | 3.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DE EXPORTAÇÕES, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2016 | 395.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE À SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE RUY JANDER TEIXEIRA DA ROCHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00120110225289,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000715 | 05/04/2016 | 992.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERTADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000718 | 05/04/2016 | 11625.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERTADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000719 | 05/04/2016 | 8191.37 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PEDACINHO DO CÉU, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000720 | 05/04/2016 | 18925.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA, NO SITIO LARENJEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000721 | 05/04/2016 | 4515.40 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ROGACIANO NUNES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2016 | 272.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | PAGAMENTO DE 2 ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2016 | 2110.00 | 00010318568462 | LUANA SILVA GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE JARDINAGEM PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS VIAS DE ACESSO DO SITO GRAVATÁ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000723 | 05/04/2016 | 7000.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIÁRIAS DE HORA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DA LINHA D'ÁGUA DO AÇUDE ATÉ A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2016 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DE NICOLANDIA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2016 | 220.00 | 00067670253487 | HÉLIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA MARIA ZECA DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000729 | 06/04/2016 | 17686.36 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000726 | 06/04/2016 | 767.20 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000727 | 06/04/2016 | 10406.72 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000730 | 06/04/2016 | 11137.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000728 | 06/04/2016 | 3744.12 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2016 | 18.87 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/04/2016 | 540.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2016 | 540.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/04/2016 | 680.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MEXICANO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000742 | 08/04/2016 | 7820.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2016 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA MODELO 102 ALÇA DURA PARA DOAÇÃO PARA QUE FOSSE REALIZADO O SEPULTAMENTO DE ESMERALDINA SILVA DE SENA, CONFORME COPIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2016 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000740 | 08/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2016 | 9861.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2016 | 56687.12 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2016 | 4500.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2016 | 0.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DO INCRA - IMPÓSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2016 | 13873.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Amortização do débito do (RFB-PREV-OB DEV) através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2016 | 100.00 | 00005193200427 | JOSEILDO NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSENILDO NUNES DOS SANTOS, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000744 | 11/04/2016 | 712.50 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE IRENITA BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2016 | 600.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE OUTDOOR, PRODUÇÃO DE OUTDOOR EM HOMENAGEM AO ESTUDANTES APROVADOS NO IFPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2016 | 150.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2016 | 682.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2016 | 1155.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2016 | 250.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2016 | 120.00 | 00007595952409 | JULIANA SANTANA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000745 | 11/04/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE MASSARANDUBA E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2016 | 720.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | EMPENHO DE DESPESA ORIUNDA DE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 200 LITROS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000764 | 12/04/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONÁRIOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000757 | 12/04/2016 | 8379.73 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIAÇÃO DE SALAS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2016 | 998.50 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2016 | 540.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2016 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | PAGAMENTO DE 2 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2016 | 300.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DE UMA GRINALDA FÚNEBRE TAMANHO MÉDIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2016 | 82.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2016 | 880.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DAS OBRAS E AÇÃO SOCIAL NAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2016 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2016 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VOZES DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NOS DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2016 | 640.00 | 00008188094420 | SILVIA SEVERINA MENDES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2016 | 2.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2016 | 840.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLO PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2016 | 555.68 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE EM TECIDOS DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA OFERTADOS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2016 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA/PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2016 | 800.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2016 | 900.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2016 | 880.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA E LAZER NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2016 | 1300.00 | 00007256279485 | KAMILLA ROCHA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2016 | 880.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO A BRINQUEDOTECA/PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURA PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2016 | 880.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000789 | 15/04/2016 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A ZONARURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000790 | 15/04/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2016 | 3600.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2016 | 158.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2016 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/04/2016 | 150.00 | 00043954588404 | JOSE SILVA | PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSE SILVA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/04/2016 | 533.46 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000795 | 18/04/2016 | 2374.54 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/04/2016 | 823.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2016 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA DESOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IGD E CONDICIONALIDADES E AJUSTES ACERCA DO BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2016 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA DESOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DAS CONDICIONALIDADES E AJUSTES ACERCA DO BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2016 | 823.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EAOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2016 | 500.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCINHOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE CONVIVENCIA E OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/04/2016 | 550.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE RECICLAGEM DE ARTESANATO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE CONVIVENCIA E OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2016 | 500.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | EMPENHO REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ARTESANATO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS E REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2016 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 1/2 MEIO DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA QUE O SENHOR ADERSON GOMES DA CRUZ POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/04/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2016 | 8.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2016 | 538.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2016 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2016 | 2769.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2016 | 7221.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2016 | 17.78 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2016 | 17.78 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2016 | 17.78 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2016 | 22.23 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2016 | 22.23 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2016 | 22.23 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000813 | 19/04/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29 E 30 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000890 | 19/04/2016 | 500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2016 | 1048.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2016 | 2500.00 | 00014429543453 | JOAO CORREIA FILHO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM ACESSÓRIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2016 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31 E DE MARÇO DE 2016 A 01 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2016 | 5500.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000833 | 20/04/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2016 | 4500.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2016 | 100416.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos e EIP, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2016 | 13499.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% Efetivos, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2016 | 44.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2016 | 42.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA PARCELA 145/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2016 | 2200.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2016 | 159.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2016 | 4418.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2016 | 100.00 | 00012288597445 | NATALI SEVERINA DE SALES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2016 | 150.00 | 00001760848433 | LILIANE SILVA GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2016 | 200.00 | 00000355388723 | JOSE BEZERRA FABLICIO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/04/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000888 | 25/04/2016 | 201.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECA PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E VEICULO O QUAL FOI DESTINADO DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2016 | 46.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2016 | 73.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.22-1, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000840 | 25/04/2016 | 14786.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEICULOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DOS VEICULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/04/2016 | 695.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000889 | 25/04/2016 | 2802.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PECA PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E VEICULO O QUAL FOI DESTINADO DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. para atendimento aos Portadores de Necessidades espe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000849 | 26/04/2016 | 1349.19 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTOS ADQUIRIDOS E DESTINO O QUAL FOI DADO DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000847 | 26/04/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2016 | 265.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE PINTURAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2016 | 500.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES LÚDICAS OFERTADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2016 | 860.00 | 00085338214415 | EVALDO ANTONIO BRAZ LEITE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEL PROJETADO EM MDF PARA ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2016 | 632.00 | 00070457134445 | NOEL DA SILVA EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS VIAS DE ACESSOS DO SITIO ANINGAS, CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2016 | 1895.00 | 00001488321485 | JOÃO BATISTA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA A COLOCAÇÃO DE TUBOS NO BAIRRO DOZE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PARCELA 14/19 DA SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SHEILA RICARTE MARTINS - ME, CONFORME PROCESSO 0007280-10.2014.815.0011. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2016 | 76.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2016 | 68.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000846 | 26/04/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2016 | 203.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2016 | 44.45 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2016 | 1303.03 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM ÁREA SAÍDO DO AEROPORTO CASTRO PINTO AO AEROPORTO DE BRASÍLIA IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2016 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 07 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2016 | 59.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2016 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2016 | 880.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2016 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CASA DO ARTESÃO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2016 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2016 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTE AO CLUBE DOS CAÇADORES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA OS DESPORTOS DAQUELA LOCALIDADE POSSA DESFRUTAR DE UMA ÁREA PARA A PRATICA ESPORTIVA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2016 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2016 | 510.00 | 00008188094420 | SILVIA SEVERINA MENDES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000868 | 28/04/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2016 | 3663.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2016 | 0.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA MENSAL DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2016 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2016 | 27480.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2016 | 500.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSTALAR A O POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2016 | 7260.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2016 | 836.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bacária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00048273597415 | SHEILA JUSTINO DE ARAUJO. | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS D SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2016 | 7680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2016 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 1/2 MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA QUE O SENHOR ADERSON GOMES DA CRUZ POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EIP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2016 | 6233.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPESAS E RECEITAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2016 | 4650.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PARA A ESCAVAÇÃO DE LINHA DE ESGOTO DA RUA ANTONIO JULIÃO MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2016 | 88916.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2016 | 6218.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2016 | 376.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2016 | 5000.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESUDANTES DA REDE MUNICPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2016 | 73231.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2016 | 16625.07 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 60% EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2016 | 430931.37 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUBDEB 60% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2016 | 2600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2016 | 13200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2016 | 24855.09 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2016 | 7353.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000873 | 29/04/2016 | 33500.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇOES MUSICAIS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMNISTRATIVO DO MUNICÍPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2016, COM AS BANDAS OS TRÊS DO NORDESTE, FORROZÃO KARKARA E STELA ALVES E FORRO DA LOIRINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2016 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO DE QUITAÇÃO E COMPROVANTE DETRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001219 | 02/05/2016 | 90.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEICULOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DOS VEICULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2016 | 500.00 | 00006895739440 | JOSUE GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS VIAS DE ACESSO DA COMUNIDADE DO SITIO LARANJEIRAS. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2016 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2016 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2016 | 86.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2016 | 88.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2016 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2016 | 3.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NESTA DATA, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NESTA DATA, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000950 | 02/05/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2016 | 250.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2016 | 148.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2016 | 160.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2016 | 820.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2016 | 367.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2016 | 308.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2016 | 106.00 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2016 | 558.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2016 | 450.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006977237473 | ADRIANO DE MACENA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NOAS DIAS 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA O SENHOR ADRIANO DE MACENA DE SOUZA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2016 | 8.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2016 | 146.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2016 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2016 | 85.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2016 | 32.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2016 | 121.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2016 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2016 | 30.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2016 | 96.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2016 | 125.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2016 | 416.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2016 | 560.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX DE TAMANHO 45 X 35. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2016 | 3.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11666-1. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 09 DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000972 | 03/05/2016 | 7220.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NESTA DATA, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2016 | 51.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NESTA DATA, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2016 | 200.00 | 00005214879431 | RENATA NASCIMENTO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2016 | 1280.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DOS CAMPEÕES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 350303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2016 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2016 | 175.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DOCINHOS CASEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2016 | 45.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2016 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 2 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2016 | 353.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000979 | 04/05/2016 | 11625.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO COMO TAMBÉM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2016 | 600.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2016 | 550.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A REFORMA E FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO DA COSTA AGRA NO SITIO CAJAZEIRAS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2016 | 195.00 | 23209181000166 | RAIARA THALIA LUNA ALBUQUERQUE SOUSA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (VIDROS/MASSA). CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2016 | 525.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO À PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000986 | 05/05/2016 | 7000.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000987 | 05/05/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 13 DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/05/2016 | 17.86 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2016 | 22.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/05/2016 | 22.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/05/2016 | 22.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/05/2016 | 17.86 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/05/2016 | 17.86 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2016 | 112.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000995 | 05/05/2016 | 3998.82 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ITENS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS ATRAVÉS DO GRUPO DE GESTANTE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000996 | 05/05/2016 | 6415.70 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ITENS PARA SORTEIOS COM AS MULHERES ATENDIDAS E REFERENCIADAS NO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000997 | 05/05/2016 | 2347.45 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ITENS PARA SORTEIOS COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/05/2016 | 660.00 | 00009891425401 | RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DAS CASAS CONSTRUÍDAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CONJUNTO SINDÓ RIBEIRO NA VILA NICOLANDIA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001005 | 06/05/2016 | 19406.12 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO PRODUTO E VEICULO BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AOEMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052016 | 0001006 | 06/05/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2016 | 1420.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZAÇÃ ODE EVENTOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCAIS DE CONDUTA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXOAO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2016 | 5800.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/05/2016 | 4000.00 | 00004267909440 | JOSE ADRIANO BRAZ DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001003 | 06/05/2016 | 26752.57 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO PRODUTO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/05/2016 | 2300.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2016 | 42.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 28036-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001004 | 06/05/2016 | 2366.50 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO PRODUTO E VEICULO BENEFICIADO DESCRITO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AOEMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001007 | 06/05/2016 | 1834.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEFIP, E GEFIP MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DAS REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OSPROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS E BALANCETES, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2016 | 2500.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DORMIDA PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, PARA VIAGEM NOS DIAS 08 A 13 DE MAIO PARA QUE A MESMA POSSA IR A BRASÍLIA PARTICIPAR DA IX MARCHA DOS PREFEITOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2016 | 600.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE OUTDOOR, PRODUÇÃO DE OUTDOOR EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DA CIDADE (51 ANOS). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35207-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2016 | 264.00 | 00009009048446 | NAYANE QUEIROZ RAMOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES OFERTADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2016 | 550.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES BENEFICIARIA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2016 | 360.00 | 00007891465410 | TALITA KELLY DE BRITO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES OFERTADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2016 | 2611.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO JUNTO À AOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM EXCEÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DORMIDA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ROGÉRIO GOMES, PARA VIAGEM NOS DIAS 08 A 13 DE MAIO PARA QUE A MESMA POSSA IR A BRASÍLIA PARTICIPAR DA IX MARCHA DOS PREFEITOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2016 | 150.00 | 00043954588404 | JOSE SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSE SILVA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2016 | 59.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2016 | 1414.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAL PROCESSO Nº 00166028820138150011 DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ BARROS CPF 674.845.144-20, DEBITO REALIZADO NA C/C 17.279-0. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2016 | 9940.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001027 | 10/05/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2016 | 300.00 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001031 | 10/05/2016 | 3016.30 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS PSF), POLICIAIS MILITARES E FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2016 | 8060.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 85015-2 DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2016 | 13873.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Amortização do débito do (RFB-PREV-OB DEV) através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2016 | 10890.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopags das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2016 | 3510.00 | 00003191334432 | RISONETE OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE TRAJES JUNINOS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE O PERÍODO JUNINO DOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2016 | 140.00 | 00000073392405 | LUIS CARLOS DA SILVA BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS VAZIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2016 | 150.00 | 00009852568426 | MARILENE LUIZ DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2016 | 80.00 | 00007595952409 | JULIANA SANTANA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIO DE CESTA BÁSICA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO M ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001089 | 10/05/2016 | 20253.65 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERTADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2016 | 5572.00 | 00009492219450 | EDUARDO DAS MERCES MONTEIRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA A QUADRILHA CHEIRO DE MALICIA DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DURANTE O PERÍODO JUNINO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTAFISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2016 | 200.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO E DAS TRAVES DE FUTSAL DO GINÁSIO DE ESPORTES O MACHADÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2016 | 640.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAUNY DE LIMA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2016 | 750.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA UM TRABALHO SOCIAL COM GRUPO DE CRIANÇAS CARENTES QUE PRATICAM CAPOEIRA EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO COM DESCRIÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2016 | 7900.00 | 00008334417446 | CLAUDIANO DE ANDRADE BARBOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DRENAGEM DE BARREIROS E PEQUENOS AÇUDES LOCALIZADOS NO SITIO GRAVATA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001042 | 11/05/2016 | 28098.10 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PARAÍBA. 60% MATERIAL, 40% MÃO DE OBRA. . CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTAFISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001045 | 11/05/2016 | 7000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL E OUTROS SERVIÇOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS VIAS DE ACESSO DO SITIO SÃO MIGUEL - ZONA RURAL DE MASSARANDUBA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 13 DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2016 | 880.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2016 | 6300.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS JOSE SABINO DE SOUZA, ESCOLA JOSE GOMES DE FARIAS, ESCOLA MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ZECA DE SOUZA, ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA, ESCOLA JOSE JOAQUIM, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SUZETE DIAS CORREIA, ESCOLA MANUEL MACHADO DA NÓBREGA, ESCOLA CAMILO DA SILVA, ESCOLA TIBURTINO PENHA MELO, ESCOLA MANUEL BRAZ, ESCOLA TENENTE MANUEL VELHO, ESCOL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001047 | 11/05/2016 | 1266.15 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA OFERTADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE IRENITA BATISTA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTEDE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2016 | 760.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA ZONA URBANA E RURAL NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001050 | 11/05/2016 | 16228.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DETRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2016 | 193.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2016 | 370.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2016 | 67.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001053 | 12/05/2016 | 5883.85 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS REALIZADAS NOS PRÉDIOS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/05/2016 | 200.00 | 00092778437487 | MARILENE DA SILVA SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PORTA, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2016 | 533.46 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001058 | 13/05/2016 | 10411.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/05/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/05/2016 | 3511.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REFERENTE AO PASEP. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2016 | 3511.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REFERENTE AO PASEP. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/05/2016 | 2985.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REFERENTE AO PASEP. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/05/2016 | 2090.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REFERENTE AO PASEP. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SERVERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA E LAZER PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2016 | 738.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SERVERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/05/2016 | 880.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODESER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/05/2016 | 661.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES EM TECIDOS DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/05/2016 | 150.00 | 00049888820478 | PAULO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2016 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO NICOLANDIA DE CIMA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2016 | 224.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 200 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MUNICIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001084 | 17/05/2016 | 322.50 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2016 | 150.00 | 00003882459484 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DOIS MESES DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2016 | 8710.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM EXCEÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EMDOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2016 | 950.00 | 00005889423401 | GLAUCIO CAMILO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DOS SÍTIOS NICOLNDIA E ANINGAS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXOAO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/05/2016 | 459.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2016 | 400.00 | 00085442712434 | VANDENILTON LOPES DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. ENQUANTO O PRÉDIO DA REFERIDA ESCOLA ESTA PASSANDO POR REFORMA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001083 | 17/05/2016 | 210.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2016 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2016 | 2758.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/05/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NOAS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE AONO PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2016 | 200.00 | 00071345930453 | JUSSARA MARIA DE SOUSA SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SENHORA JUSSARA MARIA DE SOUZA SANTOS, PARA QUE A MESMA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PARTICIPAR DO WORKSHOP DO BANCO DE PREÇOS E SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COMINFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/05/2016 | 2496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/05/2016 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IGD E CONDICIONALIDADES E AJUSTES ACERCA DO BENEFICIO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2016 | 880.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/05/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/05/2016 | 880.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/05/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DOS GRUPOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES OFERTADO PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2016 | 500.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2016 | 900.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DURANTE DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/05/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA CULTURAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00048273597415 | SHEILA JUSTINO DE ARAUJO. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DURANTE O MÊS DE MAIO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2016 | 650.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO A BRINQUEDOTECA/PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/05/2016 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO A BRINQUEDOTECA/PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2016 | 1300.00 | 00007256279485 | KAMILLA ROCHA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2016 | 260.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PLACAS: NPZ - 7551/ NPZ-6921/ JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001093 | 18/05/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANS | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2016 | 1500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GIRÂNDOLAS PARA FESTEJOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001111 | 19/05/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/05/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | PAGAMENTO DE 2 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 28036-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 146/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PARCELA 15/19 DA SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SHEILA RICARTE MARTINS - ME, CONFORME PROCESSO 0007280-10.2014.815.0011. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2016 | 600.00 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E IMPRESSÕES. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2016 | 200.00 | 00080927882515 | ACILENE DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME DESCRIÇÃO EM RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2016 | 150.00 | 00049799878420 | LUIZ TAVARES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA MUDANÇA DE JOÃO PESSOA A MASSARANDUBA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/05/2016 | 800.00 | 00002868711499 | EDVALDO SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001127 | 23/05/2016 | 30035.90 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PARAÍBA. 60% MATERIAL, 40% MÃO DE OBRA. . CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTAFISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2016 | 132.20 | 11725176000127 | BOA VISTA SERVIÇOS S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/05/2016 | 204.40 | 11725176000127 | BOA VISTA SERVIÇOS S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 20895-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 20895-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001130 | 24/05/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. para atendimento aos Portadores de Necessidades espe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/05/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/05/2016 | 1600.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS SUBLIMADAS PARA O MOTO MASSA 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001131 | 24/05/2016 | 5028.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS ÓRGÃO DE RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2016 | 3840.00 | 07756777000120 | FRNACISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADO A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COMPROVANTE DETRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2016 | 200.00 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA A CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL DESENVOLVIDA PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/05/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35207-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/05/2016 | 880.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTEDE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2016 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CASA DO ARTESÃO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/05/2016 | 660.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/05/2016 | 710.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM AS MULHERES ATENDIDAS E REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/05/2016 | 580.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PAREDE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/05/2016 | 212.00 | 00022002910430 | MARIA GORETTI ARAUJO DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMEPODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/05/2016 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001154 | 25/05/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONÁRIOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001164 | 25/05/2016 | 7000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAÇAMBA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/05/2016 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTE AO CLUBE DOS CAÇADORES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA OS DESPORTOS DAQUELA LOCALIDADE POSSA DESFRUTAR DE UMA ÁREA PARA A PRATICA ESPORTIVA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001139 | 25/05/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/05/2016 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2016 | 200.00 | 00003584440475 | ALUVGISTONE C. BEZERRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA PARA QUE O SENHOR ALUVGISTONE C BEZERRA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001141 | 25/05/2016 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/05/2016 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001149 | 25/05/2016 | 2136.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIABANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001150 | 25/05/2016 | 4391.23 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIAEM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/05/2016 | 878.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001153 | 25/05/2016 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A ZONARURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/05/2016 | 680.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTO CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2016 | 5827.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% Efetivos, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001140 | 25/05/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001142 | 25/05/2016 | 775.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001143 | 25/05/2016 | 1870.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/05/2016 | 17.86 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/05/2016 | 17.86 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/05/2016 | 22.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/05/2016 | 22.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NOAS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE AONO PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2016 | 84.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2016 | 50.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO DIA 27 DE MAIO PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2016 | 78.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8949-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001165 | 27/05/2016 | 1561.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/05/2016 | 500.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES LÚDICAS DESENVOLVIDAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2016 | 880.00 | 00043954871491 | ALONSO SARAIVA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2016 | 450.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES DOS SÍTIOS ANINGAS/VÁRZEA GRANDE/CHUPADOURO E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001168 | 30/05/2016 | 58134.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 3º PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PARAÍBA. 60% MATERIAL, 40% MÃO DE OBRA. . CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTAFISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2016 | 88706.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2016 | 434901.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2016 | 16275.47 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 60% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2016 | 70989.08 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2016 | 880.00 | 00001652159410 | ANGELICA SOARES DE ALBUQUERQUE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2016 | 15833.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001167 | 30/05/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00014429543453 | JOAO CORREIA FILHO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM ACESSÓRIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2016 | 7260.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 20895-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 20895-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 28036-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2016 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RESOLVERPROBLEMAS RELACIONADOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2016 | 4775.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2016 | 26548.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2016 | 4190.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2016 | 150.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 23 E 31 DE MAIO SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSE MACIEL SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS PROBLEMAS RELACIONADOS A EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2016 | 9166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2016 | 6126.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2016 | 5073.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2016 | 26536.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2016 | 12461.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2016 | 2600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2016 | 9499.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2016 | 6424.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35207-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2016 | 7680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITAS E DESPESAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2016 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EIP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2016 | 123.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS LINHA TELEFÔNICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2016 | 232.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS LINHA TELEFÔNICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001652209450 | JOSE JOEDSON GOMES DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ½ ( MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA QUE O SENHOR JOSÉ JOEDSONGOMES DE LIMA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2016 | 3400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001239 | 01/06/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2016 | 3538.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REFERENTE AO PASEP. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2016 | 1556.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REFERENTE AO PASEP. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2016 | 200.00 | 00003268768474 | RENATO SOARES DE ALBUQUERQUE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR RENATO SOARES DE ALBUQUERQUE POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2016 | 108.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2016 | 323.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2016 | 248.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2016 | 635.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE PINTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2016 | 635.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE MUSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2016 | 635.00 | 00006278155451 | FABIANO NOGUEIRA LOURENÇO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE DANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2016 | 660.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ITINERANTE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2016 | 200.00 | 00009280104497 | EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA QUE O EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2016 | 150.00 | 00000942752465 | SIFCLEY BOSCOLLI SILVA RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA QUE O MOTORISTA SIDCLEY BOSCOLLI SILVA RODRIGUES QUE FEZ O TRANSPORTE DE UM PACIENTE ATÉ O HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001259 | 03/06/2016 | 15300.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PB. 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/06/2016 | 880.00 | 00001678675717 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE IRENITA BATISTA ROGÉRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 20895-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/06/2016 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/06/2016 | 3.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11666-1. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/06/2016 | 3120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 17 E 21 DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/06/2016 | 103.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001264 | 06/06/2016 | 7035.48 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, PARA A MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AOEMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA DO MUNICÍPIO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001266 | 06/06/2016 | 23476.33 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO AS DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATOR DE PNEU EM CORTES DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001263 | 06/06/2016 | 20216.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PB. 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001369 | 06/06/2016 | 10000.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA PATROL E TRATOR, CONFORME PODE SER VERIFICADO AS DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO EM NOTA FISCAL EM ANEXOAO EMPENHO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001267 | 06/06/2016 | 18934.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO AS DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/06/2016 | 500.00 | 00009488508418 | CARLOS AUGUSTO BATISTA COSTA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/06/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/06/2016 | 650.00 | 00004661180402 | EDILENE QUEIROZ DE LIMA SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/06/2016 | 720.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 200 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MUNICIO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/06/2016 | 200.00 | 00003584440475 | ALUVGISTONE C. BEZERRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA PARA QUE O SENHOR ALUVGISTONE C BEZERRA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/06/2016 | 880.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/06/2016 | 660.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO COM RECICLAGEM PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001371 | 07/06/2016 | 2095.32 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/06/2016 | 170.00 | 00007129156481 | ROSEANI ODILON NOBERTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE CROCHÊ PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/06/2016 | 1100.00 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURAS DOS TRAJES JUNINOS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/06/2016 | 320.00 | 00099240548491 | JOSE CRUZ DE CARVALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLADO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/06/2016 | 60.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/06/2016 | 240.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS E REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTAFISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/06/2016 | 200.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/06/2016 | 740.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE PINTURAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001281 | 08/06/2016 | 510.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA NPZ 7551, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001282 | 08/06/2016 | 66.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA NPZ7551, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 20895-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2016 | 420.00 | 00003515340408 | JANDUY JOSE DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DOS ENTULHOS DO CEMITÉRIO PUBLICO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001279 | 08/06/2016 | 10670.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PODE SER VERIFICADOS OS SERVIÇOS PRESTADOS E PEÇAS TROCADAS, DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001285 | 08/06/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001286 | 08/06/2016 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAÇAMBA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2016 | 300.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SENHOR RICARDO DE ARAUJO AGRA, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001283 | 08/06/2016 | 16421.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL AS PEÇAS E PNEUS ADQUIRIDOS, COMO TAMBÉM OS VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS, CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001284 | 08/06/2016 | 2519.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA PERTINENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL OS SERVIÇOS PRESTADOS E OS VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001287 | 08/06/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2016 | 1000.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE NOVOS PARAFUSOS EM UMA PORTEIRA PARA COLOCAR NA CHEGADA DO COLÉGIO TENENTE MANOEL VELHO NO SITIO TORRE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2016 | 212.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO NICOLANDIA DE CIMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001289 | 09/06/2016 | 3072.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEFIP, E GEFIP MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DAS REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OSPROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS E BALANCETES, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E EXCEDENTES DE IMPRESSÃO DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2016 | 750.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2016 | 396.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2016 | 270.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2016 | 573.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/06/2016 | 548.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2016 | 570.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2016 | 523.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2016 | 84.00 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2016 | 480.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2016 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2016 | 424.49 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/06/2016 | 320.57 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 85015-2. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2016 | 13873.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Amortização do débito do (RFB-PREV-OB DEV) através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2016 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À ACORDO FIRMADO COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA, PAGAMENTO REFERENTE À ENTRADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A REFERIDA EMPRESA E O MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 04 DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001309 | 10/06/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2016 | 0.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 86720-9. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2016 | 3853.71 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 85015-2. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 8949-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2016 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2016 | 76.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2016 | 4490.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2016 | 10023.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2016 | 150.00 | 00003873899469 | VIVIANE VIEIRA DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, PARA QUE A MESMA POSSA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2016 | 358.75 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2016 | 330.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2016 | 865.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA ZONA URBANA E RURAL NOS DIAS 11, 12, E 13 DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2016 | 101013.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos e EIP, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2016 | 18165.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% Efetivos e EIP, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2016 | 900.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS GINÁSIOS O RIBEIRÃO E O MACHADÃO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2016 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IGD E CONDICIONALIDADES E AJUSTES ACERCA DO BENEFICIO DO BOLSA FAMÍLIA E MUDANÇAS NO SISTEMA DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/06/2016 | 1260.00 | 00006805661471 | MARINALDO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO (CAPINAGEM) E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/06/2016 | 280.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/06/2016 | 390.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001323 | 13/06/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001324 | 13/06/2016 | 18118.43 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PB. 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/06/2016 | 6.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 20895-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/06/2016 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/06/2016 | 109.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/06/2016 | 100.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL E CANETA ESPECIAL PARA SERVIÇOS ESPECIFICO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001330 | 14/06/2016 | 322.50 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/06/2016 | 5880.00 | 06971137000170 | JOSE MATIAS BARBOSA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 HORAS EM TERRAPLANAGEM, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001326 | 14/06/2016 | 1000.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/06/2016 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO DE QUITAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/06/2016 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/06/2016 | 319.59 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/06/2016 | 504.00 | 00008188094420 | SILVIA SEVERINA MENDES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001329 | 14/06/2016 | 735.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/06/2016 | 4180.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001342 | 15/06/2016 | 3251.14 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO, COM DESCRIÇÃO DO MATERIAL ADQUIRIDO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/06/2016 | 112.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001341 | 15/06/2016 | 3215.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS ÓRGÃO DE RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001343 | 15/06/2016 | 6973.10 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E URBANISMO DAQUELE DISTRITO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO, COM DESCRIÇÃO DO MATERIAL ADQUIRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/06/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA CULTURAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/06/2016 | 650.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO A BRINQUEDOTECA/PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/06/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/06/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA E LAZER DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIAEM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/06/2016 | 880.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/06/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/06/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DOS GRUPOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/06/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/06/2016 | 880.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/06/2016 | 821.33 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/06/2016 | 1300.00 | 00007256279485 | KAMILLA ROCHA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/06/2016 | 425.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM AS MULHERES ATENDIDAS E REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/06/2016 | 900.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DURANTE DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/06/2016 | 316.00 | 00005889349414 | LEYDJA PATRICIA V. ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DECORAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/06/2016 | 580.00 | 00005227885486 | ANTONIO GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE TRAJES JUNINOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/06/2016 | 475.00 | 00003422302476 | EDNALDO SILVA SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/06/2016 | 210.00 | 00020476388449 | JACI HENRRIQUE BARBOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/06/2016 | 500.00 | 00085338214415 | EVALDO ANTONIO BRAZ LEITE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEL SOB MEDIDA PARA MELHOR ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00085338214415 | EVALDO ANTONIO BRAZ LEITE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEL SOB MEDIDA PARA MELHOR ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2016 | 220.00 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SUAS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/06/2016 | 500.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO COM RECICLAGEM PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/06/2016 | 320.00 | 00000876867409 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/06/2016 | 375.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTERIO REGIS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2016 | 250.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ARRANJOS PARA COMPOR OS TRAJES JUNINOS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/06/2016 | 1260.00 | 00097836907449 | MARIANO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DETONAÇÃO DE PEDRAS DAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35207-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/06/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2016 | 880.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PARA DESENVOLVIMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODESER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2016 | 6216.00 | 24462792000184 | GIERBSON ESTOLANO ALVES SANTOS MEI | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2016 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DETRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/06/2016 | 300.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO COM DORMIDA PARA O SENHOR JOSE MACIEL SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE CARTEIA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/06/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/06/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001396 | 17/06/2016 | 700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE EXCEDENTE DE IMPRESSÕES DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/06/2016 | 100.00 | 00005425516401 | GRACILEIDE NUNES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SENHORA GRACILEIDE NUNES DA SILVA PARA QUE A MESMA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/06/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/06/2016 | 6160.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/06/2016 | 6490.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/06/2016 | 3388.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001395 | 17/06/2016 | 505.28 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO, COM DESCRIÇÃO DO MATERIAL ADQUIRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/06/2016 | 200.00 | 00043666744400 | MARINALDO DA ROCHA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O SENHOR MARINALDO DA ROCHA LIMA PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/06/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2016 | 500.00 | 00007556085422 | TAMIRES DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SE VIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/06/2016 | 500.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES LÚDICAS DESENVOLVIDAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO O DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/06/2016 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES LÚDICAS DESENVOLVIDAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO O DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00048273597415 | SHEILA JUSTINO DE ARAUJO. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/06/2016 | 880.00 | 00043954871491 | ALONSO SARAIVA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2016 | 150.00 | 00001496887417 | SILVANA DE ALMEIDA GOMES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITAÇÃO DE 03 MESES DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2016 | 42.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001408 | 20/06/2016 | 7729.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA PERTINENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL OS SERVIÇOS PRESTADOS E OS VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS.CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001411 | 20/06/2016 | 1277.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA PERTINENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL OS SERVIÇOS PRESTADOS E OS VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2016 | 200.00 | 00009280104497 | EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA QUE O EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2016 | 4300.00 | 00000934188416 | SEVERINO RUFINO DA CRUZ JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MOVEIS (08 MESAS E 16 CADEIRAS) PARA A CRECHE IRENITA BATISTA ROGÉRIO, CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001409 | 20/06/2016 | 6627.21 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL AS PEÇAS E PNEUS ADQUIRIDOS, COMO TAMBÉM OS VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS, CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001410 | 20/06/2016 | 4084.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA PERTINENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL OS SERVIÇOS PRESTADOS E OS VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS.CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2016 | 320.00 | 00008334417446 | CLAUDIANO DE ANDRADE BARBOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 HORA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE MATERIAL NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2016 | 1.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PASEP - INCRA DEBITADO EM CONTA CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA 86720-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2016 | 2930.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 85015-2. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2016 | 180.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 147/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2016 | 59.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2016 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PARCELA 16/19 DA SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SHEILA RICARTE MARTINS - ME, CONFORME PROCESSO 0007280-10.2014.815.0011. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2016 | 9194.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM EXCEÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EMDOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001426 | 21/06/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2016 | 450.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CORROAS DE FLORES PARA VELORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO AO EMPENHO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001427 | 21/06/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIABANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2016 | 2541.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001431 | 21/06/2016 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A ZONARURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001430 | 21/06/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONÁRIOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001432 | 21/06/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35302-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35207-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/06/2016 | 2.47 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO 26.419-9, NESTA DATA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 11, 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2016 | 880.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/06/2016 | 52.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/06/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001442 | 27/06/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2016 | 78.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | MPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8949-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA 36-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/06/2016 | 2165.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - REFERENTE AO PASEP. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001480 | 29/06/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2016 | 428723.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2016 | 2900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2016 | 26290.31 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2016 | 88208.43 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2016 | 11000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2016 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2016 | 5660.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001449 | 30/06/2016 | 15317.34 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 7° MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PB. 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2016 | 90055.79 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2016 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2016 | 6424.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EIP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2016 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E DESPESAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2016 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001448 | 30/06/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EIP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2016 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2016 | 28187.31 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2016 | 3016.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEBITO DE PASEP VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE Nº 85015-2. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2016 | 15833.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2016 | 7260.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2016 | 7680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2016 | 500.00 | 00011165445476 | MARIA ADRIELI DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO OFERTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE TÃO POUCO PRESENTES NO PPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 23 DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001764 | 01/07/2016 | 5025.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA TROCA DE ALTERNADOR DO TRATOR DE PNEU E SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR DE PNEU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/07/2016 | 1050.00 | 00002868711499 | EDVALDO SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS TAPAS BURACO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/07/2016 | 1765.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES, SENDO 01 PARA O GRUPO ESCOLAR ROGACIANO NUNES NO SITIO LAGOA DO CUMBE, 01 PARA O COLÉGIO SANTINHA RIBEIRO NO SITIO ANINGAS E 01 PARA O COLÉGIO BENTO DA COSTA AGRA NO SITIO CAJAZEIRAS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/07/2016 | 300.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SENHOR RICARDO DE ARAUJO AGRA, PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE INSPETOR TÉCNICO DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001508 | 04/07/2016 | 3255.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL AS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEÍCULO PÓ QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001509 | 04/07/2016 | 1458.06 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO, COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001512 | 04/07/2016 | 11625.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA OFERTADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001513 | 04/07/2016 | 1992.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEFIP, E GEFIP MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DAS REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OSPROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS E BALANCETES, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. E LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE PARA A SECRE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/07/2016 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/07/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/07/2016 | 219.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/07/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 8949-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/07/2016 | 1300.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM TRANSLADO E CORTEJO PARA DOAÇÃO PARA QUE FOSSE REALIZADO O SEPULTAMENTO DE EDIVALDO AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL DA AQUISIÇÃO E DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/07/2016 | 200.00 | 00002990543490 | ARTEMIS DE ARAUJO OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO A SENHORA ARTEMIS DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/07/2016 | 450.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMAS EM FUNERAL DE MUNÍCIPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 26419-9. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/07/2016 | 6216.00 | 24462792000184 | GIERBSON ESTOLANO ALVES SANTOS MEI | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/07/2016 | 150.00 | 00046007890406 | EDNALDO ALVES MOREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, SEM DORMIDA, PARA O MOTORISTA EDNALDO ALVES MOREIRA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DOE MUNICÍPIO, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/07/2016 | 800.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/07/2016 | 360.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/07/2016 | 324.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/07/2016 | 800.00 | 00008188094420 | SILVIA SEVERINA MENDES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/07/2016 | 1260.00 | 00006805661471 | MARINALDO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O MENDONÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/07/2016 | 2387.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/07/2016 | 116.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/07/2016 | 349.86 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER HP, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/07/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 07 DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/07/2016 | 3885.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001527 | 07/07/2016 | 1003.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA OFERTADA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE IRENITA BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001528 | 07/07/2016 | 15322.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001529 | 07/07/2016 | 11490.35 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/07/2016 | 477.00 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/07/2016 | 198.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2016 | 504.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2016 | 495.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001540 | 08/07/2016 | 17939.93 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEICULO AO QUAL FOI DESTINADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2016 | 100.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2016 | 2800.00 | 00004398113410 | JOSELITO ROCHA NERY | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001727 | 08/07/2016 | 21662.05 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/07/2016 | 3107.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2016 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO O SENHOR VALDEQUE NÓBREGA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/07/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/07/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2016 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CASA DO ARTESÃO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2016 | 450.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO O SENHOR ALESSANDRO PEREIRA COUTO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2016 | 600.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO A SENHORA HÉRICA GHISLÂNIA GUIMARÃES PIRES CABRAL PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2016 | 1500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE LEONARDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DA AQUISIÇÃO E DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/07/2016 | 1500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE FRANCISCO PINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DA AQUISIÇÃO E DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35302-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2016 | 744.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2016 | 2.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 08 DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001549 | 11/07/2016 | 10657.90 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8° MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SATÃ TEREZINHA. 60% MATERIAL 40% MÃO DE OBRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001552 | 11/07/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DETRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2016 | 440.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2016 | 99.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2016 | 704.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2016 | 630.00 | 00004206245460 | SEVERINO ERNESTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DOS MATOS NOS ARREDORES DOS COLÉGIOS ANA DA SILVA MEIRA, MAROQUINHA CÂMARA, ANTONIO RODRIGUES E AMÉLIO PEQUENO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/07/2016 | 510.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/07/2016 | 969.80 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/07/2016 | 700.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2016 | 916.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2016 | 600.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2016 | 525.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/07/2016 | 100.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12042-1, NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/07/2016 | 122.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/07/2016 | 8.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 12042-1. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/07/2016 | 740.00 | 00007910225440 | GUSTAVO CABRAL CHAVES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2016 | 422.00 | 00006675091433 | MARIA JOSE SAOARES DINIZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2016 | 500.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00048273597415 | SHEILA JUSTINO DE ARAUJO. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00007256279485 | KAMILLA ROCHA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2016 | 880.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/07/2016 | 880.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANTE DE OFICINAS CULTURAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇODE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/07/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/07/2016 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/07/2016 | 650.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E LAZER DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA E LAZER DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/07/2016 | 880.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2016 | 880.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/07/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PERÍODO QUE COMPREENDE DE 31 DE JANEIRO DE 2016 A 31 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXOAO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/07/2016 | 150.00 | 00006977237473 | ADRIANO DE MACENA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA O SENHOR ADRIANO DE MACENA DE SOUZA LOCADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DISPONIVEL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ONDE OCUPA A FUNÇÃO DE PREGOEIRO PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/07/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/07/2016 | 434.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/07/2016 | 280.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001596 | 13/07/2016 | 1196.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMO TAMBÉM DOS DEMAIS ÓRGÃO ATRELADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001597 | 13/07/2016 | 3531.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMO TAMBÉM DOS DEMAIS ÓRGÃO ATRELADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001598 | 13/07/2016 | 3734.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMO TAMBÉM DOS DEMAIS ÓRGÃO ATRELADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/07/2016 | 520.00 | 00006092996464 | IZAEL MARQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA JOÃO FIRMINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/07/2016 | 642.90 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO COM OS GRUPOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/07/2016 | 100.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA QUE O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/07/2016 | 200.00 | 00009280104497 | EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA QUE O EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO AO EMPENHO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/07/2016 | 360.00 | 00008188094420 | SILVIA SEVERINA MENDES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/07/2016 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO PRODUTO ADQUIRIDO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2016 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO PRODUTO ADQUIRIDO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DO RENAVAM E PLACA DESCRITOS EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/07/2016 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SENHOR RICARDO DE ARAUJO AGRA, PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE INSPETOR TÉCNICO DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/07/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO IPVA ENTRE OUTROS, DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DE RENAVAM E PLACA DOS MESMOS DESCRITOS EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/07/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO IPVA ENTRE OUTROS, DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DE RENAVAM E PLACA DOS MESMOS DESCRITOS EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/07/2016 | 397.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO IPVA ENTRE OUTROS, DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DE RENAVAM E PLACA DOS MESMOS DESCRITOS EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/07/2016 | 331.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO IPVA ENTRE OUTROS, DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DE RENAVAM E PLACA DOS MESMOS DESCRITOS EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/07/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/07/2016 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RESOLVERPROBLEMAS RELACIONADOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/07/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA DE A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/07/2016 | 8902.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/07/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/07/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/07/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PARCELA 17/19 DA SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SHEILA RICARTE MARTINS - ME, CONFORME PROCESSO 0007280-10.2014.815.0011. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001615 | 19/07/2016 | 8197.37 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001616 | 19/07/2016 | 2130.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E VEICULO O QUAL FOIBENEFICIADO DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/07/2016 | 2319.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001617 | 19/07/2016 | 275.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001624 | 19/07/2016 | 829.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEICULO O QUAL FOI DESTINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/07/2016 | 200.00 | 00080927882515 | ACILENE DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2016 | 33.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2016 | 880.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO COM OS GRUPOS DE GESTANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/07/2016 | 880.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TRUFAS E CHOCOLATES PARA AS FESTIVIDADES DO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2016 | 535.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇODE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2016 | 422.00 | 00085338214415 | EVALDO ANTONIO BRAZ LEITE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM MADEIRA MDF PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2016 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CASA DO ARTESÃO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2016 | 1760.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2016 | 3300.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DECOMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001639 | 20/07/2016 | 40850.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9° MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SATÃ TEREZINHA. 60% MATERIAL 40% MÃO DE OBRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001642 | 20/07/2016 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAÇAMBA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001645 | 20/07/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001646 | 20/07/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONÁRIOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001647 | 20/07/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001767 | 20/07/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2016 | 7000.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE CARGA VIVA (GADO) PARA ABATIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2016 | 1121.22 | 00008471213486 | ARTHUR MICHEL SANTOS DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE DANIELLE PATRÍCIO BRASIL QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA DURANTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001648 | 20/07/2016 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A ZONARURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2016 | 880.00 | 00001678675717 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE IRENITA BATISTA ROGÉRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2016 | 5073.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2016 | 2900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATORIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2016 | 1760.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTE AO CLUBE DOS CAÇADORES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA OS DESPORTOS DAQUELA LOCALIDADE POSSA DESFRUTAR DE UMA ÁREA PARA A PRATICA ESPORTIVA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2016 | 2300.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2016 | 1400.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2016 | 152.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 148/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/07/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/07/2016 | 10110.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001766 | 20/07/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2016 | 1086.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2016 | 0.29 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2016 | 3566.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/07/2016 | 13284.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Amortização do débito do (RFB-PREV-OB DEV) através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/07/2016 | 5000.00 | 00014429543453 | JOAO CORREIA FILHO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM ACESSÓRIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/07/2016 | 334.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2016 | 225.00 | 00005620521435 | MIRTES APARECIDA ALMEIDA SOUSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DUAS DIAS DE VIAGEM SENDO UMA COM DORMIDA E UMA SEM DORMIDA, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2016, PARA A SENHORA MIRTES APARECIDA ALMEIDA SOUSA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAPARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNC) CHAMADA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/07/2016 | 225.00 | 00005363722410 | RUTH SAMPAIO DA COSTA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DUAS DIAS DE VIAGEM SENDO UMA COM DORMIDA E UMA SEM DORMIDA, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2016, PARA A SENHORA RUTH SAMPAIO DA COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNC) CHAMADA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/07/2016 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DETRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2016 | 100102.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos e EIP, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/07/2016 | 17697.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% Efetivos e EIP, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2016 | 749.70 | 03161004000220 | REPLASTIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 200 LITROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001661 | 21/07/2016 | 8250.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10° MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SATÃ TEREZINHA. 60% MATERIAL 40% MÃO DE OBRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2016 | 200.00 | 00088469620444 | JOAO PEQUENO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS NOS CORTES DE TERRA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/07/2016 | 2400.00 | 00040967476453 | MARCONI MATIAS BRANDÃO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS NOS CORTES DE TERRA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001671 | 22/07/2016 | 3009.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMO TAMBÉM DOS DEMAIS ÓRGÃOS ATRELADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COMDESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001765 | 22/07/2016 | 4596.48 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS E TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001672 | 22/07/2016 | 15446.28 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E REPAROS DA CRECHE IRENITA BATISTA E COLÉGIO BENTO DA COSTA AGRA, TINTAS ENTRE OUTROS, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO, MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001759 | 22/07/2016 | 1700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/07/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/07/2016 | 456.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/07/2016 | 98333.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001680 | 25/07/2016 | 7362.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENTRE OUTROS, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DESTINO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001681 | 25/07/2016 | 2945.06 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENTRE OUTROS, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHOCOM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DESTINO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/07/2016 | 330.10 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE REUNIÃO NO RESTAURANTE TABUA DE CARNE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001679 | 25/07/2016 | 7624.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DESTINO DOS MESMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/07/2016 | 1300.00 | 17619668000114 | JOSE NAILTON DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR BOMBA D'AGUA E REMONTAGEM DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO ANINGAS, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/07/2016 | 1600.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOLICITADO PELO OFICIO DE N° 002/2016 DA JUNINA CHEIRO DE MALICIA, PARA O TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA REFERIDA JUNINA, PARA QUE A MESMA PUDESSE REALIZAR APRESENTAÇÕES EM DIVERSOS MUNICÍPIO, OS QUAIS FORAM CONVIDADOS A SE APRESENTAREM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/07/2016 | 12000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TEMPERO COMPLETO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/07/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/07/2016 | 3400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADOEM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/07/2016 | 67.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/07/2016 | 14.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/07/2016 | 10.81 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 17964-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/07/2016 | 1.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/07/2016 | 1350.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MUDANÇA DOS LETREIROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001697 | 27/07/2016 | 9720.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIO, COLOCAÇÃO DE JOGO DE LAMINA EXTRAÇÃO DE AR E REAPERTO DOS BICOS DA MAQUINA MOTO NIVELADORA, COMO TAMBÉM TROCA DE JOGO DE UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/07/2016 | 840.00 | 00011260422429 | GEOVA MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MURIBECA E LOGRADOURO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/07/2016 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 1/2 MEIA DIÁRIA DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA QUE O SENHOR ADERSON GOMES DA CRUZ POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/07/2016 | 200.00 | 00092778437487 | MARILENE DA SILVA SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE APAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PORTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2016 | 412.50 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCES) DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2016 | 120.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCES) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2016 | 89971.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2016 | 13796.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2016 | 431307.07 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2016 | 16100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2016 | 27671.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 40% (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2016 | 2493.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EIP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2016 | 7060.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001712 | 29/07/2016 | 8050.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11° MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SATÃ TEREZINHA. 60% MATERIAL 40% MÃO DE OBRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2016 | 90488.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2016 | 5742.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2016 | 125.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADO EM PARCERIA COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA, EMATER - MASSARANDUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2016 | 125.00 | 00003409047476 | MANACES RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADO EM PARCERIA COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA, EMATER - MASSARANDUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2016 | 125.00 | 00009280104497 | EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADO EM PARCERIA COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA, EMATER - MASSARANDUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2016 | 125.00 | 00009204282401 | NAERBSON DE SOUZA PAIVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADO EM PARCERIA COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA, EMATER - MASSARANDUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2016 | 125.00 | 00049800310487 | ANTONIO GALDINO DE SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADO EM PARCERIA COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA, EMATER - MASSARANDUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2016 | 125.00 | 00004511240493 | CLOVIS AGRA DE MELO FILHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADO EM PARCERIA COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA, EMATER - MASSARANDUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2016 | 125.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADO EM PARCERIA COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA, EMATER - MASSARANDUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2016 | 125.00 | 00000942752465 | SIFCLEY BOSCOLLI SILVA RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADO EM PARCERIA COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA, EMATER - MASSARANDUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EIP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2016 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITAS E DESPESAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2016 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2016 | 3143.76 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2016 | 1795.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DARF- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO DE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2016 | 3566.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DARF- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001713 | 29/07/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2016 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COMO ACESSÓRIA EM LICITAÇÃO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2016 | 26312.11 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2016 | 5300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EIP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/07/2016 | 102.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 8949-4, CONFORME DOCUMENTO DE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2016 | 8000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O DESBLOQUIO DE RECUROSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2016 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2016 | 76.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2016 | 6.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2016 | 6380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2016 | 8890.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2016 | 200.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2016 | 8180.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00096936428720 | JOSE HAROLDO MELO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E TÃO POUCO PRESENTES NO PPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2016 | 110.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3399-1405 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001984 | 01/08/2016 | 1276.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2016 | 45.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2016 | 790.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA VELÓRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3399-1105, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28 E 29 DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001841 | 01/08/2016 | 79340.69 | 06879669000181 | URTIGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 01° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS JOSE FIRMINO, RUAS PROJETADAS 01 E 02, OBJETO DO CONTRATO N° 73/2015, CONTRATO DE REPASSE N° 1007593-96 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2016 | 890.00 | 00008045388404 | JARDIEL LIRA RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFULA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2016 | 574.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2016 | 187.60 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2016 | 485.80 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2016 | 669.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2016 | 452.16 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2016 | 189.00 | 00008797701475 | REGINA PRAZERES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2016 | 501.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001787 | 01/08/2016 | 11625.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA OFERTADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001788 | 01/08/2016 | 11925.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA OFERTADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO CONTRA PARTIDA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de veiculos e Equipamentos p/ a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000282016 | 0001789 | 01/08/2016 | 40956.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO GOL 1.0 TRENDLINE 82HP 2P; CHASSI: 9BWAG45U0HT030957; MOTOR: CSE165292. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de veiculos e Equipamentos p/ a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282016 | 0001790 | 01/08/2016 | 40956.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO GOL 1.0 TRENDLINE 82HP 2P; CHASSI: 9BWAG45U3HP041928; MOTOR: CSE166469. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de veiculos e Equipamentos p/ a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000282016 | 0001791 | 01/08/2016 | 59088.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVA SAVEIRO ROBUST SC 104HP; CHASSI: 9BWKB45U9HP002909; MOTOR: CCRU86435. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2016 | 395.70 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2016 | 600.00 | 19769902000115 | ELO PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O DIA DO AGRICULTOR NO PARQUE DO POVÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/08/2016 | 550.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DAS PEÇAS DE ANDAIMES CONTINUA NA REFORMA E FORRO DA ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/08/2016 | 335.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 8949-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/08/2016 | 25.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/08/2016 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/08/2016 | 0.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2016 | 250.00 | 00001568243456 | LUZIA DA SILVA NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2016 | 640.00 | 00093148011449 | EDNALVA LUZIA GOMES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE CROCHÊ PARA OS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2016 | 500.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TRUFAS PARA REUNIÕES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/08/2016 | 500.00 | 00020476388449 | JACI HENRRIQUE BARBOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÕES CO GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2016 | 1650.00 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA PARA A CONFECÇÃO DOS TRAJES JUNINOS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2016 | 600.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTESANATO COM RECICLAGEM PARA AS MULHERES ATENDIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/08/2016 | 600.00 | 00000876867409 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADA PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2016 | 640.00 | 00008061870770 | DAMIÃO FRANQUELINO DA COSTA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001816 | 03/08/2016 | 2825.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA OFERTADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2016 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE A.R.T REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2016 | 550.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2016 | 237.60 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/08/2016 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001814 | 03/08/2016 | 6777.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001815 | 03/08/2016 | 2569.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERTADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE IRENITA BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001829 | 04/08/2016 | 10310.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 12° (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PB, MATERIAL 60%; MÃO DE OBRA 40%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/08/2016 | 630.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA MAQUINA PATROL NO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO CAFULA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/08/2016 | 8.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2016 | 115.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/08/2016 | 0.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/08/2016 | 39.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 28036-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/08/2016 | 880.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/08/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/08/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 937-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/08/2016 | 0.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tar. DOC/TED Eletrônic debitado na C/C Nº 70.200-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002074 | 08/08/2016 | 30000.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 13° (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PB, MATERIAL 60%; MÃO DE OBRA 40%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/08/2016 | 840.00 | 00002868711499 | EDVALDO SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NOS TAPAS BURACO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/08/2016 | 440.00 | 00003325424406 | EDGLEY TOMAZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/08/2016 | 530.00 | 00043725651434 | MARIA DO SOCORRO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA AS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO REALIZADAS NO DIA 22 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001836 | 09/08/2016 | 19470.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | MPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001837 | 09/08/2016 | 10164.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001838 | 09/08/2016 | 18648.00 | 24462792000184 | GIERBSON ESTOLANO ALVES SANTOS MEI | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001839 | 09/08/2016 | 12540.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001840 | 09/08/2016 | 18480.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001842 | 09/08/2016 | 9184.90 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001848 | 09/08/2016 | 6098.54 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001849 | 09/08/2016 | 9933.65 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/08/2016 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO NICOLANDIA DE CIMA DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001845 | 09/08/2016 | 855.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001846 | 09/08/2016 | 14658.87 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001847 | 09/08/2016 | 1082.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001850 | 09/08/2016 | 8263.68 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2016 | 43.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2016 | 1079.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2016 | 99316.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2016 | 0.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2016 | 5208.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX DE DIMENSÃO 40 X 30, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001868 | 10/08/2016 | 1992.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEFIP, E GEFIP MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DAS REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OSPROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS E BALANCETES, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. E LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE PARA A SECRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2016 | 6148.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002022 | 10/08/2016 | 2470.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2016 | 3160.00 | 13087585000170 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2016 | 400.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2016 | 300.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA RENOVAÇÃO E EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFA - 9369; OFF - 5080; JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOAO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2016 | 1270.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2016 | 400.00 | 00085442712434 | VANDENILTON LOPES DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. ENQUANTO O PRÉDIO DA REFERIDA ESCOLA ESTA PASSANDO POR REFORMA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2016 | 240.00 | 19703253000150 | CRISTINA BELO GOMES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2016 | 1817.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2016 | 103507.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos e EIP, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2016 | 23132.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% Efetivos e EIP, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00048273597415 | SHEILA JUSTINO DE ARAUJO. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2016 | 880.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2016 | 840.00 | 00010138702470 | DANIELLA OLIVEIRA PINHEIRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA OS JOVENS E CRIANÇAS BENEFICIARIAS E REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2016 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO A SENHORA HÉRICA GHISLÂNIA GUIMARÃES PIRES CABRAL PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2016 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A FABIOLA KARLA FEITOZA PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2016 | 640.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ITINERANTE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2016 | 425.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS COM AS MULHERES ATENDIDAS E REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTEDE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2016 | 51.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2016 | 300.00 | 00091762731487 | ROSICLER GOMES DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANTE DE OFICINAS CULTURAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA E LAZER DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2016 | 880.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/08/2016 | 880.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/08/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2016 | 880.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E LAZER DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2016 | 650.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/08/2016 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EAOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/08/2016 | 0.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2016 | 419.42 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DAS ATIVIDADES DESENVIOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001877 | 11/08/2016 | 3294.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001878 | 11/08/2016 | 450.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/08/2016 | 700.00 | 00003297156406 | ISRAEL CASUSA DAS MERCES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001876 | 11/08/2016 | 3112.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001879 | 11/08/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2016 | 23.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 28036-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/08/2016 | 277.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005193200427 | JOSEILDO NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSENILDO NUNES DOS SANTOS, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/08/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/08/2016 | 600.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/08/2016 | 594.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/08/2016 | 306.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/08/2016 | 200.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001907 | 12/08/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DETRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001911 | 15/08/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002072 | 15/08/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/08/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02 E 11 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001910 | 15/08/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/08/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/08/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/08/2016 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 17964-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/08/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/08/2016 | 43.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/08/2016 | 1341.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/08/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/08/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/08/2016 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A VICE PREFEITA PARA QUE A MESMA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO COM A PREFEITA COSNTITUCIONAL RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001931 | 16/08/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONÁRIOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001932 | 16/08/2016 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAÇAMBA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001933 | 16/08/2016 | 9289.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ME ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/08/2016 | 2211.47 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001930 | 16/08/2016 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A ZONARURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/08/2016 | 152.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/08/2016 | 300.00 | 00058086021734 | MARIA HOLANDA ALVES SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE CROCHÊ OFERTADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ZONA RURAL COM O CRAS ITINERANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/08/2016 | 425.00 | 00005685861400 | THIAGO BENTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTESANATO OFERTADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ZONA RURAL COM O CRAS ITINERANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/08/2016 | 685.00 | 00002099882401 | ROSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE CORTE ECOSTURA OFERTADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ZONA RURAL COM O CRAS ITINERANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/08/2016 | 425.00 | 00067564038420 | ELIAS TERTULIANO PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALAÇÕES E SALAS DO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/08/2016 | 550.00 | 00007129156481 | ROSEANI ODILON NOBERTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DECORADORA NO EVENTO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS OFERTADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/08/2016 | 600.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TRUFAS PARA AS REUNIÕES COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001927 | 16/08/2016 | 1323.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES OFERTADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/08/2016 | 500.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/08/2016 | 500.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/08/2016 | 550.00 | 00008394132464 | CARLOS JOSE MAGALÃES SIQUEIRA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PEDACINHO DO CÉU, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/08/2016 | 1600.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE IRENITA BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001978 | 18/08/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/08/2016 | 200.00 | 00009146324429 | JOSENILDA DE SOUZA ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/08/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2016 | 280.00 | 00001034102796 | TEREZA CRISTINA GOMES DE SOUSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO DE PARECER SOCIAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/08/2016 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SENHOR RICARDO DE ARAUJO AGRA, PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE INSPETOR TÉCNICO DEENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/08/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/08/2016 | 22.71 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/08/2016 | 18.17 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/08/2016 | 22.71 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/08/2016 | 18.17 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2016 | 22.71 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/08/2016 | 925.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 149/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/08/2016 | 4478.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/08/2016 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/08/2016 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 17279-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/08/2016 | 420.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E DESTINO O QUAL FOI DADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/08/2016 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO A SENHORA HÉRICA GHISLÂNIA GUIMARÃES PIRES CABRAL PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/08/2016 | 1080.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001959 | 23/08/2016 | 5763.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMO TAMBÉM AS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001963 | 23/08/2016 | 1025.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001964 | 23/08/2016 | 3348.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/08/2016 | 45.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 17279-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002021 | 23/08/2016 | 630.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002020 | 23/08/2016 | 315.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADO AO CAFÉ OFERTADO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001965 | 23/08/2016 | 1505.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/08/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/08/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2016 | 384.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/08/2016 | 280.68 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE CUSTOS E TAXAS DE PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/08/2016 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RESOLVERPROBLEMAS RELACIONADOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/08/2016 | 26.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2016 | 54.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001977 | 24/08/2016 | 19378.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 14° (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PB, MATERIAL 60%; MÃO DE OBRA 40%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/08/2016 | 200.00 | 00003050144475 | DAVID ENEAS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PESSOA CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/08/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001979 | 25/08/2016 | 7139.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001982 | 25/08/2016 | 2183.34 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/08/2016 | 12.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 17279-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/08/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/08/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001980 | 25/08/2016 | 222.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001981 | 25/08/2016 | 166.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001983 | 25/08/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/08/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/08/2016 | 1300.00 | 00002868711499 | EDVALDO SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NOS TAPAS BURACO NO CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002075 | 26/08/2016 | 38800.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 15° (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA - MASSARANDUBA - PB, MATERIAL 60%; MÃO DE OBRA 40%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001993 | 26/08/2016 | 511.84 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001994 | 26/08/2016 | 1517.33 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001995 | 26/08/2016 | 2898.47 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBEJETOS DECORATIVOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001996 | 26/08/2016 | 3141.93 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPES REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ENXOVAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/08/2016 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR MARCONE NASCIMENTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/08/2016 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/08/2016 | 0.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/08/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2016 | 43.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2016 | 0.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2016 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2016 | 1300.00 | 00007256279485 | KAMILLA ROCHA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2016 | 400.00 | 00003142042458 | LEONARDO GUTEMBERG VIEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FOLDERES E CARTILHAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2016 | 450.00 | 00004286171400 | IVONE DE LOURDES DA SILVA CARVALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA BRIQUEDOTECA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2016 | 88852.47 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2016 | 88186.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2016 | 2965.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2016 | 0.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2016 | 104.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2016 | 3500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2016 | 5300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2016 | 77.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2016 | 100.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2016 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RESOLVERPROBLEMAS RELACIONADOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2016 | 6380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2016 | 348.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2016 | 15000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2016 | 26605.44 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EIP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNUES, TRANSPORTANDO PIPA D'AGUA AO PREDIOS PUBLICOS E FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2016 | 430533.79 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2016 | 15220.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2016 | 24597.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2016 | 7353.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2016 | 5544.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2016 | 2112.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2016 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPÓRTE (EIP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITAS E DESPESAS (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2016 | 7680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00092777520410 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS EM SUBSTITUIÇÃO AO EFETIVO SUENILDO DA SILVA FERREIRA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002092 | 01/09/2016 | 319.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATAR DE PNEUS, TRANSPORTANDO PIPA D'ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002082 | 01/09/2016 | 4180.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002083 | 01/09/2016 | 3388.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MES DE JUNHO E 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2016 | 300.00 | 00043954588404 | JOSE SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSE SILVA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003190930422 | MARIA DO CARMO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SUZETE DIAS CORREIA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002090 | 01/09/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002091 | 01/09/2016 | 823.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002093 | 01/09/2016 | 14928.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 26419-9. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2016 | 54.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao pagamento oela publicação de Materias no Diário Oficial do Estado nos dias 23 e 24 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/09/2016 | 1063.90 | 08527137000100 | ELETRONOR LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/09/2016 | 750.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 200 LITROS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/09/2016 | 480.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/09/2016 | 679.80 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA INDIGÊNCIA REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002097 | 05/09/2016 | 1992.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEFIP, E GEFIP MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DAS REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OSPROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS E BALANCETES, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. E LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE PARA A SECRE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/09/2016 | 1999.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002099 | 05/09/2016 | 12809.70 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002100 | 05/09/2016 | 10666.05 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002101 | 05/09/2016 | 11625.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/09/2016 | 600.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ADAIMES NA REFORMA DO FORRO E PINTURA DA CRECHE IRENITA BATISTA ROGÉRIO NA RUA EULÁLIA ZECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002114 | 05/09/2016 | 29419.94 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002115 | 05/09/2016 | 9000.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 70200-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/09/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/09/2016 | 18.26 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/09/2016 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A CHEFE DE GABINETE A SENHORA MARIA GORETTI DE QUEIROGA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/09/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002111 | 06/09/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/09/2016 | 2700.00 | 19769902000115 | ELO PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, 100 METROS DE DISCIPLINADOR E TABLADO PARA MONTAGEM NO DESFILE CÍVICO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002109 | 06/09/2016 | 19097.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002110 | 06/09/2016 | 19752.59 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/09/2016 | 100.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SEM DORMIDA PARA O MOTORISTA ADMIR MATIAS DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE TRABALHAR NO DIA SETE DE SETEMBRO NO TRANSPORTE DE BANDAS MARCIAIS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/09/2016 | 100.00 | 00003409047476 | MANACES RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SEM DORMIDA PARA O MOTORISTA MANACES RODRIGUES DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE TRABALHAR NO DIA SETE DE SETEMBRO NO TRANSPORTE DE BANDAS MARCIAIS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/09/2016 | 300.00 | 00009280104497 | EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SEM DORMIDA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO PARA QUE O MESMO PUDESSE TRABALHAR NO DIA SETE DE SETEMBRO NO TRANSPORTE DE BANDAS MARCIAIS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/09/2016 | 320.00 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA DOAÇÃO A GENILDA DA SILVA NASCIMENTO, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002116 | 08/09/2016 | 3042.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ENTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E DEMAIS ÓRGÃO E SETORES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/09/2016 | 22.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a RETENCAO PASEP da CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/09/2016 | 3328.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/09/2016 | 0.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM verificado extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/09/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/09/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/09/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/09/2016 | 51386.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/09/2016 | 49130.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/09/2016 | 160.00 | 18064900000168 | MARIA DANIELA ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS COM SUBMISSÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/09/2016 | 135523.21 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/09/2016 | 880.00 | 00078994853472 | MARIA DAS MERCES DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE PINTURAS EM TECIDOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS ITINERANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/09/2016 | 690.00 | 00007129156481 | ROSEANI ODILON NOBERTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOLOS PARA LANCHE NA REUNIÕES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADOS PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/09/2016 | 880.00 | 00003529719404 | MARIA JAILMA HERCULANO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS ITINERANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/09/2016 | 685.00 | 00002099882401 | ROSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2016 | 640.00 | 00009210487427 | WANESSA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/09/2016 | 1300.00 | 00006233253497 | ALESSANDRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/09/2016 | 1577.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/09/2016 | 1000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUCOES E EVENTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/09/2016 | 800.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DE CHUPADOURO, ANINGAS, SITIO GRAVATA E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/09/2016 | 550.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COZINHA DAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/09/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/09/2016 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002129 | 13/09/2016 | 9881.59 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CRECHE IRENITA BATISTA, ROGACIANO NUNES, BENTO DA COSTA AGRA ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002130 | 13/09/2016 | 19879.60 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/09/2016 | 650.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002132 | 13/09/2016 | 19094.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERTADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002137 | 14/09/2016 | 3887.21 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEICULO AO QUAL FOI DESTINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002139 | 14/09/2016 | 6029.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA DE VEÍCULOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/09/2016 | 950.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002133 | 14/09/2016 | 2144.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ENTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E DEMAIS ÓRGÃO E SETORES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002140 | 14/09/2016 | 2144.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/09/2016 | 3798.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/09/2016 | 27576.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/09/2016 | 6896.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002138 | 14/09/2016 | 155.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA DE VEÍCULOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/09/2016 | 525.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002142 | 15/09/2016 | 345.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002153 | 15/09/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/09/2016 | 1090.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTOR AGRALE, REVISÃO GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/09/2016 | 2200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/09/2016 | 1220.00 | 00008188094420 | SILVIA SEVERINA MENDES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/09/2016 | 330.00 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/09/2016 | 605.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/09/2016 | 338.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/09/2016 | 775.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/09/2016 | 785.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/09/2016 | 308.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/09/2016 | 600.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/09/2016 | 892.50 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA OFERTADAS AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO E CRECHE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/09/2016 | 2100.00 | 00011227298471 | JOSE LUCAS SOARES ARAUJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO APAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A ARBITRAGEM NO 32° TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA NO CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O MENDONÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002157 | 16/09/2016 | 8275.86 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONTRA PARTIDA MUNICIPAL DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DESTINO OS QUAIS FORAM DADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/09/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/09/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/09/2016 | 1500.00 | 00049857126472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CASA DO SENHOR SEVERINO PONTES RAMOS (SEVERO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002167 | 19/09/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/09/2016 | 306.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/09/2016 | 348.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/09/2016 | 56.00 | 00008797701475 | REGINA PRAZERES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/09/2016 | 900.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/09/2016 | 369.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/09/2016 | 150.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO O SENHOR ALESSANDRO PEREIRA COUTO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO SOBRE IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/09/2016 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO A SENHORA HÉRICA GHISLÂNIA GUIMARÃES PIRES CABRAL PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR UNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO SOBRE IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35302-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2016 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2016 | 1908.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2016 | 22749.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% Efetivos e EIP, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/09/2016 | 100128.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos e EIP, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002277 | 20/09/2016 | 5710.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMO TAMBÉM DOS DEMAIS ÓRGÃO ATRELADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/09/2016 | 4700.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/09/2016 | 4700.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/09/2016 | 4700.00 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 150/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PARCELA 18/19 DA SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SHEILA RICARTE MARTINS - ME, CONFORME PROCESSO 0007280-10.2014.815.0011. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/09/2016 | 43.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/09/2016 | 4495.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2016 | 6313.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/09/2016 | 18.26 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2016 | 18.26 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2016 | 22.83 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2016 | 22.83 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPC/OUTROS REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/09/2016 | 1059.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/09/2016 | 0.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM verificado extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/09/2016 | 0.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM verificado extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/09/2016 | 3.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/09/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/09/2016 | 750.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 17964-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/09/2016 | 150.00 | 00006977237473 | ADRIANO DE MACENA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE PARA O SENHOR ADRIANO DE MACENA DE SOUZA LOCADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DISPONIVEL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ONDE OCUPA A FUNÇÃO DE PREGOEIRO PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/09/2016 | 600.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NOAS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE AONO PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/09/2016 | 200.00 | 00005714560493 | ARTHUR MARTINS MARQUES NAVARRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIAS REALIZADA JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROMOTORIA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PUBLICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 17964-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/09/2016 | 600.00 | 00006633647441 | EKLELSON ERICK TOMÉ PENAFORTE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PARES DE REDES MEDINDO 7,50 X 2,50 MTS PARA AS TRAVES DE FUTEBOL PARA O TORNEIO DE 07 E 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/09/2016 | 140.40 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 34422-2. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/09/2016 | 300.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002189 | 26/09/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/09/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/09/2016 | 101.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP RETIDO DIRETO NA FONTE NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002190 | 26/09/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/09/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/09/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/09/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/09/2016 | 550.00 | 00001678675717 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE IRENITA BATISTA ROGÉRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/09/2016 | 1288.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO LOGRADOURO E MURIBECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00040967476453 | MARCONI MATIAS BRANDÃO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADAS DE GAMELEIRA E CACHOEIRA DO GAMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/09/2016 | 5200.00 | 00008334417446 | CLAUDIANO DE ANDRADE BARBOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MAQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA PARA A LIMPEZA E CONSERTO DE BALDE DE PEQUENAS BARRAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00092777520410 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS EM SUBSTITUIÇÃO AO EFETIVO SUENILDO DA SILVA FERREIRA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/09/2016 | 750.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ITINERANTE. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/09/2016 | 640.00 | 00006537125456 | GRACIANE FERREIRA DA SILVA NUNES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE PINTURA EM TECIDOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/09/2016 | 680.00 | 00007556085422 | TAMIRES DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SE VIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/09/2016 | 880.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/09/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/09/2016 | 880.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002202 | 27/09/2016 | 1562.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO OFERTADAS AS CRIANÇAS A ADOLESCENTES ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS E SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35207-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2016 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A FABIOLA KARLA FEITOZA PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002276 | 28/09/2016 | 3388.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2016 | 150.00 | 00002597461424 | SEVERINA ELISANGELA ROCHA L. SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SEVERINA ELISANGELA ROCHA L. SANTOS PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA INDIME NA CIDADE DE SUME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2016 | 150.00 | 00005363722410 | RUTH SAMPAIO DA COSTA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RUTH SAMPAIO DA COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA INDIME NA CIDADE DE SUME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/09/2016 | 41.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/09/2016 | 880.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002208 | 29/09/2016 | 1045.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEICULO A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO, COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002209 | 29/09/2016 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAÇAMBA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002210 | 29/09/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONÁRIOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2016 | 7800.00 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANO EM ROCHAS CRISTALINAS NA COMUNIDADE DO SITIO CAFULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2016 | 7680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2016 | 0.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2016 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2016 | 2112.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2016 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002216 | 30/09/2016 | 30000.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. 60% MATERIAL; 40% MÃO DE OBRA. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2016 | 88754.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2016 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2016 | 5544.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITAS E DESPESAS (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EIP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2016 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2016 | 88470.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2016 | 434159.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2016 | 25092.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2016 | 15220.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2016 | 7060.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2016 | 200.00 | 00002852075474 | DANIEL DE LIMA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA O SENHOR DANIEL DE LIMA SILVA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2016 | 9499.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002211 | 30/09/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORMEPODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2016 | 2033.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2016 | 3623.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NA FONTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2016 | 6133.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2016 | 25974.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EIP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2016 | 3013.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2016 | 15000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2016 | 103.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2016 | 6880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2016 | 980.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/10/2016 | 270.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COROA DE FLORES MEDIA PARA VELÓRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002303 | 03/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002304 | 03/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIAEM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002305 | 03/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002307 | 03/10/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/10/2016 | 550.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE TRÊS VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002310 | 03/10/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/10/2016 | 110.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/10/2016 | 150.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002306 | 03/10/2016 | 8630.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | EMEPNHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS DO LOGRADOURO E MURIBECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/10/2016 | 4700.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002308 | 03/10/2016 | 4450.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/10/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA CULTURAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/10/2016 | 500.00 | 00004286171400 | IVONE DE LOURDES DA SILVA CARVALHO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA/PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA - SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/10/2016 | 1300.00 | 00010138702470 | DANIELLA OLIVEIRA PINHEIRO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/10/2016 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/10/2016 | 650.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E LAZER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSE AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA E LAZER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/10/2016 | 414.64 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO COM MULHERES BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002329 | 04/10/2016 | 1992.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEFIP, E GEFIP MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DAS REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OSPROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS E BALANCETES E LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/10/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/10/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/10/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/10/2016 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A CHEFE DE GABINETE A SENHORA MARIA GORETTI DE QUEIROGA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/10/2016 | 240.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COROA DE FLORES MEDIA PARA VELÓRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/10/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002336 | 06/10/2016 | 5126.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002334 | 06/10/2016 | 8364.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002335 | 06/10/2016 | 20112.57 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEÍCULOS OS QUAIS FORMA BENEFICIADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/10/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/10/2016 | 28.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 28036-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/10/2016 | 3.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/10/2016 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002375 | 07/10/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002337 | 07/10/2016 | 11625.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/10/2016 | 500.00 | 00004286171400 | IVONE DE LOURDES DA SILVA CARVALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA BRIQUEDOTECA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002339 | 08/10/2016 | 7281.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002340 | 08/10/2016 | 15027.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2016 | 1274.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação-MDE, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002342 | 10/10/2016 | 13193.60 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ENTRE OUTROS, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS EM ANEXO AOEMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002341 | 10/10/2016 | 14810.93 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002343 | 10/10/2016 | 4236.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ENTRE OUTROS, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS EM ANEXO AOEMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/10/2016 | 45.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2016 | 86083.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2016 | 15.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 86720-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2016 | 3767.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2016 | 30851.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's de diversas Secretarias, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/10/2016 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO O SENHOR VALDEQUE NÓBREGA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/10/2016 | 400.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/10/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/10/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/10/2016 | 0.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 12042-1, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/10/2016 | 504.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/10/2016 | 315.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/10/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/10/2016 | 702.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/10/2016 | 600.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/10/2016 | 100.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/10/2016 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SOBRE AS QUESTÕES RELATIVAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/10/2016 | 150.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO PARA ESCLARECIMENTOS E DUVIDAS SOBRE O PREENCHIMENTO E ARMAZENAMENTO DE CADASTROS FÍSICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/10/2016 | 150.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO PARA ESCLARECIMENTOS E DUVIDAS SOBRE O PREENCHIMENTO E ARMAZENAMENTO DE CADASTROS FÍSICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002364 | 17/10/2016 | 2508.87 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS COM DESTINO AS CRIANÇAS, CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/10/2016 | 3651.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERIAS REFERENTE AO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002353 | 17/10/2016 | 1005.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DESTINADO A MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICÍPIAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/10/2016 | 398.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/10/2016 | 630.00 | 00008188094420 | SILVIA SEVERINA MENDES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/10/2016 | 630.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/10/2016 | 594.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/10/2016 | 400.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/10/2016 | 486.00 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/10/2016 | 594.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/10/2016 | 330.00 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/10/2016 | 369.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/10/2016 | 250.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002352 | 17/10/2016 | 315.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/10/2016 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO NICOLANDIA DE CIMA DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002376 | 18/10/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002365 | 18/10/2016 | 6000.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/10/2016 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/10/2016 | 2091.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/10/2016 | 280.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/10/2016 | 440.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE 15 DIAS NA ESCOLA MANOEL MACHADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002496 | 18/10/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/10/2016 | 6636.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/10/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/10/2016 | 500.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/10/2016 | 350.00 | 00007891465410 | TALITA KELLY DE BRITO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/10/2016 | 880.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/10/2016 | 550.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/10/2016 | 231.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/10/2016 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS E CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/10/2016 | 756.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002386 | 20/10/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANE | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/10/2016 | 3500.00 | 00001680089471 | JOSE WELLINTON SANTOS MARQUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO BOIADEIRO PARA TRANSPORTE DOS ANIMAIS PARA O MATADOURO EM CAMPINA GRANDE AOS SABADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00092777520410 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS EM SUBSTITUIÇÃO AO EFETIVO SUENILDO DA SILVA FERREIRA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002381 | 20/10/2016 | 7305.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002382 | 20/10/2016 | 13127.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002383 | 20/10/2016 | 2569.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002384 | 20/10/2016 | 3050.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/10/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002431 | 20/10/2016 | 3388.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/10/2016 | 300.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SENHOR RICARDO DE ARAUJO AGRA, PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE INSPETOR TÉCNICO DEENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2016 | 1318.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/10/2016 | 0.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 86720-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002380 | 20/10/2016 | 5455.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS ENTRE OUTROS DESTINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2016 | 4510.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2016 | 15523.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/10/2016 | 43.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 151/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/10/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/10/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002391 | 24/10/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 34422-2. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002390 | 24/10/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/10/2016 | 102.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 8949-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/10/2016 | 1455.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REFERENTE AO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/10/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PARCELA 19/19 DA SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SHEILA RICARTE MARTINS - ME, CONFORME PROCESSO 0007280-10.2014.815.0011. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/10/2016 | 51.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/10/2016 | 43.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002429 | 25/10/2016 | 6216.00 | 24462792000184 | GIERBSON ESTOLANO ALVES SANTOS MEI | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002430 | 25/10/2016 | 6160.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MES JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002392 | 25/10/2016 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A ZONARURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/10/2016 | 1300.00 | 00006233253497 | ALESSANDRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/10/2016 | 473.00 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA DOAÇÃO, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/10/2016 | 470.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002395 | 26/10/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTEDE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/10/2016 | 75.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSE MACIEL SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS PROBLEMAS RELACIONADOS A EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/10/2016 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A CHEFE DE GABINETE A SENHORA MARIA GORETTI DE QUEIROGA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/10/2016 | 1700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002401 | 27/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002397 | 27/10/2016 | 6996.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002398 | 27/10/2016 | 10033.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002399 | 27/10/2016 | 8968.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002400 | 27/10/2016 | 15611.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEÍCULOS OS QUAIS FORMA BENEFICIADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/10/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/10/2016 | 43.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35302-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/10/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35301-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/10/2016 | 880.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/10/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2016 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA CULTURAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/10/2016 | 1300.00 | 00006233253497 | ALESSANDRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/10/2016 | 1300.00 | 00010138702470 | DANIELLA OLIVEIRA PINHEIRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00011051568420 | JOSE AMARO DE SOUTO NETO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE FANTASIAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/10/2016 | 880.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/10/2016 | 880.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/10/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA E LAZER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/10/2016 | 880.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E LAZER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/10/2016 | 650.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/10/2016 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/10/2016 | 800.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGILIO GUIMARÃES JUNIOR | EMPENHOS DE DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/10/2016 | 880.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/10/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/10/2016 | 880.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/10/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/10/2016 | 480.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/10/2016 | 480.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/10/2016 | 1050.00 | 00011165445476 | MARIA ADRIELI DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SANTINHA RIBEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/10/2016 | 88079.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃP (FUNDEB 40% EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/10/2016 | 2000.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/10/2016 | 460.00 | 00004206245460 | SEVERINO ERNESTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/10/2016 | 1400.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADRE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/10/2016 | 1050.00 | 00070457134445 | NOEL DA SILVA EDUARDO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DE CARROS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/10/2016 | 146.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/10/2016 | 6380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/10/2016 | 2500.00 | 00014429543453 | JOAO CORREIA FILHO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM ACESSÓRIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/10/2016 | 3666.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/10/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/10/2016 | 0.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 86720-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/10/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2016 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 283141-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002428 | 31/10/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2016 | 26845.44 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/10/2016 | 880.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EIP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/10/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2016 | 20.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/10/2016 | 534.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bacária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2016 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITAS E DESPESAS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2016 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/10/2016 | 88417.47 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/10/2016 | 4664.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2016 | 4766.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/10/2016 | 2112.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2016 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2016 | 5660.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2016 | 5613.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 40% (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/10/2016 | 430184.31 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/10/2016 | 15697.08 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (EIP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/10/2016 | 9520.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EIP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2016 | 0.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2016 | 6180.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/10/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ELETIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2016 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2016 | 500.00 | 00004643762462 | ADRIANA MATIAS DOS SANTOS SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE CROCHE NO CRAS INTINERANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2016 | 500.00 | 00003529719404 | MARIA JAILMA HERCULANO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFOCINISTA DE PINTURA EM TOALHAS DE PRATO NO CRAS INTINERANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002527 | 01/11/2016 | 4537.06 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS EMANADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERTADAS AOS ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2016 | 126.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2016 | 120.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2016 | 600.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002536 | 01/11/2016 | 1992.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEFIP, E GEFIP MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DAS REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OSPROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS E BALANCETES E LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2016 | 1440.00 | 00001217218416 | PAULO RICHERDE DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2016 | 441.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2016 | 525.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/11/2016 | 9400.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/11/2016 | 4700.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/11/2016 | 4700.00 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2016 | 700.00 | 00013692354452 | ISRAEL CICERO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DE SÃO MIGUEL E SALGÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/11/2016 | 1122.00 | 00003893653430 | CLEONICE DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA NÓBREGA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SAMARA RAQUEL NOGUEIRA AGRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002546 | 03/11/2016 | 5517.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE IRENITA BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85.015-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2016 | 1055.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2016 | 800.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS DE COUROS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002543 | 03/11/2016 | 2753.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/11/2016 | 1500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR ADINALDO CAMILO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/11/2016 | 31.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/11/2016 | 8.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/11/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002549 | 04/11/2016 | 10160.20 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/11/2016 | 400.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO O SENHOR VALDEQUE NÓBREGA, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002550 | 04/11/2016 | 24140.71 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002548 | 04/11/2016 | 10821.49 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002554 | 07/11/2016 | 24896.36 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002553 | 07/11/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/11/2016 | 1300.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO PARA A QUADRA DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ZECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002556 | 07/11/2016 | 11625.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002557 | 07/11/2016 | 520.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/11/2016 | 595.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/11/2016 | 1040.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/11/2016 | 750.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/11/2016 | 850.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/11/2016 | 452.16 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/11/2016 | 495.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/11/2016 | 945.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/11/2016 | 600.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA A PINTURA DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/11/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/11/2016 | 917.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLACA E RENAVAM DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/11/2016 | 407.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLACA E RENAVAM DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/11/2016 | 407.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLACA E RENAVAM DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/11/2016 | 407.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLACA E RENAVAM DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/11/2016 | 407.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLACA E RENAVAM DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/11/2016 | 407.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLACA E RENAVAM DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/11/2016 | 3492.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/11/2016 | 1165.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GIRÂNDOLAS, FOGUETES E FUMAÇA COLORIDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/11/2016 | 4200.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002575 | 08/11/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/11/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/11/2016 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/11/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/11/2016 | 1300.00 | 00006233253497 | ALESSANDRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/11/2016 | 600.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/11/2016 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/11/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSE AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/11/2016 | 1150.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/11/2016 | 1300.00 | 00010138702470 | DANIELLA OLIVEIRA PINHEIRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/11/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/11/2016 | 880.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/11/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/11/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA E LAZER DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/11/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/11/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/11/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/11/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002586 | 09/11/2016 | 2243.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM EXCEDENTE DE IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002591 | 10/11/2016 | 6216.00 | 24462792000184 | GIERBSON ESTOLANO ALVES SANTOS MEI | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002593 | 10/11/2016 | 9662.89 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002594 | 10/11/2016 | 66369.85 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO DE GRANELITE E CONCRETO NA QUADRA E CALCADA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2016 | 98093.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos e EIP, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2016 | 21471.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação- Fundeb 40% Efetivo e EIP , relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2016 | 3200.00 | 19667887000102 | REINATO DOMINGOS ALVES - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS DE CIMENTO EM 600 METROS DE ESGOTO SANITÁRIO NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/11/2016 | 1155.00 | 00007659567489 | ADRIANO NUNES FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2016 | 0.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 86720-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2016 | 12035.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 85015-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2016 | 15040.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Amortização do débito do (RFB-PREV-OB DEV) através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). CONFORME PODE SER VERIFICADO EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2016 | 450.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 01 ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2016 | 141696.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2016 | 52.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2016 | 36750.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/11/2016 | 202.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/11/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/11/2016 | 47.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/11/2016 | 195.78 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE ALMOÇO NO RESTAURANTE SAL E BRASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/11/2016 | 6402.94 | 07768877000176 | BRTITAMIX BRITAMENTOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/11/2016 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/11/2016 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/11/2016 | 1120.00 | 00008188094420 | SILVIA SEVERINA MENDES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002598 | 11/11/2016 | 6490.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | MPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002599 | 11/11/2016 | 6160.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | MPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002600 | 11/11/2016 | 4180.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/11/2016 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/11/2016 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTE AO CLUBE DOS CAÇADORES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA OS DESPORTOS DAQUELA LOCALIDADE POSSA DESFRUTAR DE UMA ÁREA PARA A PRATICA ESPORTIVA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/11/2016 | 880.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTEDE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2016 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CASA DO ARTESÃO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/11/2016 | 150.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO O SENHOR ALESSANDRO PEREIRA COUTO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO SOBRE IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/11/2016 | 150.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO A SENHORA LUCIANE DA SILVA MACHADO PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO SOBRE IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/11/2016 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO A SENHORA HÉRICA GHISLÂNIA GUIMARÃES PIRES CABRAL PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO SOBRE IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2016 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO A SENHORA FABIOLA KARLA FEITOZA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO SOBRE IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35302-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002633 | 14/11/2016 | 3388.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/11/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/11/2016 | 6199.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/11/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/11/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/11/2016 | 2087.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/11/2016 | 7900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/11/2016 | 2200.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002619 | 16/11/2016 | 7747.42 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/11/2016 | 392.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/11/2016 | 324.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/11/2016 | 410.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/11/2016 | 450.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/11/2016 | 4.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 26419-9. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35303-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/11/2016 | 500.00 | 00006278155451 | FABIANO NOGUEIRA LOURENÇO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE ARTE COM RECICLAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/11/2016 | 548.55 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA A JOVEM ROSEANE ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/11/2016 | 552.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002627 | 17/11/2016 | 21037.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/11/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/11/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/11/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/11/2016 | 111.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85.015-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002626 | 17/11/2016 | 3456.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE CAFES ENTRE OUTROS OFERTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/11/2016 | 550.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA E COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/11/2016 | 1165.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 85015-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/11/2016 | 0.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 86720-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/11/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/11/2016 | 269.18 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE ALMOÇO NO RESTAURANTE SAL E BRASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/11/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 152/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/11/2016 | 4.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 17964,7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/11/2016 | 4524.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2016 | 77.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/11/2016 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/11/2016 | 1122.00 | 00003893653430 | CLEONICE DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA NÓBREGA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SAMARA RAQUEL NOGUEIRA AGRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/11/2016 | 1000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATAR DE PNEUS, TRANSPORTANDO PIPA D'ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/11/2016 | 405.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/11/2016 | 437.50 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/11/2016 | 600.00 | 00008188094420 | SILVIA SEVERINA MENDES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/11/2016 | 380.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/11/2016 | 68.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/11/2016 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/11/2016 | 77.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002768 | 22/11/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00006917600474 | PEDRO IVO DE MENEZES CORREIA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM ACESSÓRIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/11/2016 | 750.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/11/2016 | 640.00 | 00002978292466 | MARIA SONIA DA SILVA CARDOSO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MA CRECHE IRENITA BATISTA ROGÉRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002646 | 22/11/2016 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A ZONARURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/11/2016 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/11/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 11611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/11/2016 | 4450.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002767 | 22/11/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/11/2016 | 1400.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA TIPO RETRO - ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002643 | 22/11/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONÁRIOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002645 | 22/11/2016 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAÇAMBA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/11/2016 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEX | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 34422-2. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/11/2016 | 3500.00 | 00009367967403 | MARCELO ADRIANO FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO BOIADEIRO PARA O TRANSPORTE DOS BOIS PARA O MATADOURO EM CAMPINA GRANDE, NOS SÁBADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00040967476453 | MARCONI MATIAS BRANDÃO | EMPENHO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/11/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/11/2016 | 33.50 | 16509249000167 | PIZZARIA E TAPIOCARIA CAJA 2 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/11/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002657 | 24/11/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORMEPODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/11/2016 | 150.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A SENHORA MARTA HELENA DE ARAUJO POSSA IR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/11/2016 | 150.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A SENHORA MARIA NEIDE DE LIMA SALES POSSA IR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/11/2016 | 150.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A SENHORA RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA POSSA IR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DECOORDENADORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/11/2016 | 980.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO COM DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/11/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/11/2016 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SENHOR RICARDO DE ARAUJO AGRA, PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002659 | 25/11/2016 | 8687.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO, COM DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS BENEFICIADOS E SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002660 | 25/11/2016 | 25380.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEÍCULOS O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/11/2016 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SENHORA REJANE PESSOA TAVARES POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/11/2016 | 100.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOSE MACIEL SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS PROBLEMAS RELACIONADOS A EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/11/2016 | 106.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 8949-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/11/2016 | 600.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/11/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85001-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/11/2016 | 567.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002780 | 28/11/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002781 | 28/11/2016 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/11/2016 | 6400.00 | 00045027544472 | JOSE BONIFACIO TAVARES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/11/2016 | 650.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/11/2016 | 1150.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/11/2016 | 3000.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/11/2016 | 201.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRÉDIOS DE USO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/11/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/11/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SENHORA JOANA D'ARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002670 | 29/11/2016 | 1343.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002671 | 29/11/2016 | 7241.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/11/2016 | 100.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/11/2016 | 904.62 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRÉDIOS DE USO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/11/2016 | 34.36 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRÉDIOS DE USO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002679 | 30/11/2016 | 5109.37 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002680 | 30/11/2016 | 6674.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002682 | 30/11/2016 | 649.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2016 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2016 | 27661.44 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2016 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2016 | 28487.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2016 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 283141-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2016 | 3189.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 85015-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2016 | 17500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2016 | 9791.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2016 | 5713.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2016 | 4249.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2016 | 5755.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2016 | 300.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | correspondente a restituição do cheque 430450 pago em duplicidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002678 | 30/11/2016 | 10067.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002681 | 30/11/2016 | 6543.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2016 | 87431.52 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2016 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2016 | 19437.36 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EIP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2016 | 11752.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EIP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2016 | 77926.79 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2016 | 362504.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2016 | 4706.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% - COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2016 | 429739.36 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EFETIVO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2016 | 84946.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EFETIVO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002783 | 30/11/2016 | 24614.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2016 | 7060.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2016 | 5060.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2016 | 5700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2016 | 4650.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2016 | 90543.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2016 | 5300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2016 | 2904.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2016 | 7216.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2016 | 86902.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Estruturação Urbanos | Implantação e recup. de pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002683 | 30/11/2016 | 22338.75 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 21° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2016 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2016 | 2112.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2016 | 5025.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2016 | 2112.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2016 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2016 | 1875.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2016 | 5300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITAS E DESPESAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2016 | 6350.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITAS E DESPESAS (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2016 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2016 | 5886.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2016 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A FABIOLA KARLA FEITOZA PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO ABONO NATALINO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2016 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A FABIOLA KARLA FEITOZA PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO ABONO NATALINO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2016 | 7013.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2016 | 6180.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PARCELA ÚNICA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - ELETIVO), CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2016 | 0.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00007431262469 | SILVESTRE SILVA DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2016 | 109.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002807 | 01/12/2016 | 820.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DE CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00092777520410 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA EFETIVO SUEDILSON DA SILVA FERREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Const. Ref. Ampliação de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172016 | 0003158 | 01/12/2016 | 20895.41 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Referente a 1º Medição dos Serviços de Construção para Implantação Esportiva- Contrato de repasse 1008710-01/2013 (Implantaçõa de Infraestrutura Esportes e Grandes Eventos. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003146 | 01/12/2016 | 1269.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2016 | 1600.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Despesa referente a Pagamento de Serviços de colocação de PVC na Creche Irenita Batista conforme Nota Fiscal de Serviços em Anexo ao Empenho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003089 | 01/12/2016 | 7241.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Despesa referente Aquisição de Material de Expediente para a Manutenção das Atividades Administrativass do Municipio, conforme Documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2016 | 3804.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa com Pagamento de Folha do 13º Salario dos Funcionarios da Secretaria de Educação(FUNDEB 60% - EFETIVO), conforme Folha em Anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2016 | 425935.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa com Pagamento de Folha do 13º Salario dos Funcionarios da Secretaria de Educação(FUNDEB 60% - EFETIVO), conforme Folha em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2016 | 84946.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa com Pagamento de Folha do 13º Salario dos Funcionarios da Secretaria de Educação(FUNDEB 40% - EFETIVO), conforme Folha em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2016 | 11752.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa com Pagamento de Folha do Mês de Novembro dos Funcionarios da Secretaria de Educação(FUNDEB 40% - EIP), conforme Folha em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2016 | 19437.36 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Despesa com Pagamento de Folha do 13º Salario dos Funcionarios da Secretaria de Educação(FUNDEB 60% - EFETIVO), conforme Folha em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2016 | 5312.33 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2016 | 214.63 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002806 | 01/12/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2016 | 584.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2016 | 420.00 | 00098200259404 | CHARLES SOUSA DE MOURA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DUAS PRATELEIRAS E CONSERTO DAS PORTAS DOS BALCÕES DA CRECHE IRENITA BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002811 | 01/12/2016 | 20930.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO BERMUDAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002813 | 01/12/2016 | 3984.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEFIP, E GEFIP MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DAS REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OSPROCESSOS FÍSICOS LICITATÓRIOS E BALANCETES E LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTOS R | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002814 | 01/12/2016 | 35400.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO CAMISAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2016 | 276.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE À SENTENÇA PROFERIDA PELA 3ª VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME PROCESSO JUDICIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2016 | 43.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Dspesa com pagamento de Tarifa bancaria nesta data conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2016 | 143.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003133 | 01/12/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/12/2016 | 185.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE ALMOÇO EM RESTAURANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002804 | 01/12/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, SERVIÇOS REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2016 | 5100.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2016 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS E TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2016 | 98.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2016 | 15000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA PELO PERÍODO DE 5 MESES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/12/2016 | 188.63 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE ALMOÇO EM RESTAURANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/12/2016 | 395.90 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE ALMOÇO EM RESTAURANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/12/2016 | 300.00 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE ALMOÇO EM RESTAURANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002819 | 05/12/2016 | 2460.40 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002820 | 05/12/2016 | 11625.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/12/2016 | 570.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002818 | 05/12/2016 | 29396.80 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/12/2016 | 410.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/12/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/12/2016 | 502.50 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/12/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Despesa com pagamento de 1(uma) Diaria completa de viagem para João Pessoa para resolver assuntos junto ao Escritorio dos Advogados do nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/12/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002824 | 07/12/2016 | 4370.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002825 | 07/12/2016 | 2696.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS REALIZADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/12/2016 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/12/2016 | 279.00 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002829 | 07/12/2016 | 23808.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002830 | 08/12/2016 | 1850.20 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/12/2016 | 1000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS, TRANSPORTANDO PIPA D'AGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/12/2016 | 5466.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa dedutora do Pasep nests data, conforme Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/12/2016 | 172.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/12/2016 | 36750.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/12/2016 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Despesa com pagamento de 1(uma) Diaria completa de viagem para João Pessoa para resolver assuntos junto ao Escritorio dos Advogados do nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002838 | 09/12/2016 | 10300.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARA IMPRESSÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/12/2016 | 550.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/12/2016 | 600.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE VINTE LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002921 | 09/12/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/12/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). DEBITADO NA CONTA 85.015-2 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/12/2016 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002845 | 09/12/2016 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONÁRIOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002847 | 09/12/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003156 | 09/12/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312016 | 0002832 | 09/12/2016 | 4700.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/12/2016 | 300.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SENHOR RICARDO DE ARAUJO AGRA, PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/12/2016 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002920 | 09/12/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/12/2016 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/12/2016 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002842 | 09/12/2016 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A ZONARURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002843 | 09/12/2016 | 6490.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002844 | 09/12/2016 | 4180.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002846 | 09/12/2016 | 3388.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/12/2016 | 525.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE VINTE LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/12/2016 | 37129.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos e EIP, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003100 | 09/12/2016 | 6160.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/12/2016 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTE AO CLUBE DOS CAÇADORES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA OS DESPORTOS DAQUELA LOCALIDADE POSSA DESFRUTAR DE UMA ÁREA PARA A PRATICA ESPORTIVA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/12/2016 | 143116.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002841 | 09/12/2016 | 2094.62 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS MÃES GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DOS BRINDES ADQUIRIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002850 | 10/12/2016 | 2580.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | amortização de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2016 | 4567.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DEDUÇÃO DO PASEP VERIFICADO EM ENTRATO BANCARIO NA CONTA 85015-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/12/2016 | 145.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/12/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa ocmpagamento de TArifa Bancaria nesta data conforme Documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/12/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA DE VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO E JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSERORIA DE PROGAMAS DO NOSSO MUNCPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/12/2016 | 600.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/12/2016 | 1890.00 | 00002533216461 | ANGELO MENDONÇA SANTIAGO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS LETRAS PARA FACHADA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA MANOEL PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/12/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA DE VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO E JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSERORIA DE PROGAMAS DO NOSSO MUNCPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/12/2016 | 1350.00 | 00008843038451 | ACRICIANO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO DESIGNER GRÁFICO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003116 | 12/12/2016 | 6216.00 | 24462792000184 | GIERBSON ESTOLANO ALVES SANTOS MEI | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A sECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/12/2016 | 100.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Despesas com PAgamento de 1/2 (Meia) diaria de Viagens, para a Cidade de João Pessoa, resolver assuntos junto á Secretaria de Educação do Estado da Paraíba no Setor de Convenio nos dia 2 e 5 de Dezembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/12/2016 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO E SEPULTAMENTO DE LUCIANA SILVA DE SALES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/12/2016 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO E SEPULTAMENTO DE JOSIVALDO GOMES NERY, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002856 | 12/12/2016 | 2027.50 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DESTRIBUIÇÃO NOS ATENDIMENTOS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO MEDIDA DE INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002859 | 13/12/2016 | 4398.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS REALIZADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002860 | 13/12/2016 | 13775.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/12/2016 | 372.40 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/12/2016 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DE NICOLANDIA DE CIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/12/2016 | 1914.44 | 07768877000176 | BRTITAMIX BRITAMENTOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002858 | 13/12/2016 | 5038.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/12/2016 | 4783.63 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A BRASÍLIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002862 | 13/12/2016 | 3530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORMEPODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/12/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 85.015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/12/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | DESPES COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003134 | 14/12/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | despesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/12/2016 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA QUE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA QUE O SENHOR JOSE ADERALDO LIMA MACHADO POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/12/2016 | 1205.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/12/2016 | 400.00 | 00014554676773 | JANAYNA AGUSTINHO VIEIRA | DESPESA COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS COMPLETA DE VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/12/2016 | 387.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/12/2016 | 600.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/12/2016 | 280.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/12/2016 | 305.00 | 00011869970446 | NAELSON FERREIRA GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CADASTRAMENTO PARA O ABONO NATALINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/12/2016 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/12/2016 | 880.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/12/2016 | 1300.00 | 00006233253497 | ALESSANDRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/12/2016 | 1300.00 | 00010138702470 | DANIELLA OLIVEIRA PINHEIRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/12/2016 | 880.00 | 00001246083450 | PATRICIA SABINO DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/12/2016 | 880.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA E LAZER DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSE AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/12/2016 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/12/2016 | 600.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS JUNTO À BRINQUEDOTECA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002884 | 15/12/2016 | 208.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/12/2016 | 430.80 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/12/2016 | 280.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/12/2016 | 360.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002890 | 15/12/2016 | 11999.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DAS ESCOLAS E PRÉDIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS MATÉRIAS ADQUIRIDOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002883 | 15/12/2016 | 3890.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/12/2016 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002889 | 15/12/2016 | 10000.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM NOTA FISCAL, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002891 | 15/12/2016 | 9401.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA ENTRE OUTRAS SECRETARIAS PAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS MATÉRIAS ADQUIRIDOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242016 | 0002897 | 16/12/2016 | 9750.30 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002896 | 16/12/2016 | 5000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONÁRIOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002900 | 16/12/2016 | 9092.96 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO COM A DESCRIÇÃO DO MATERIAL ADQUIRIDO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS REFERIDAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002893 | 16/12/2016 | 3388.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002894 | 16/12/2016 | 11000.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E TRANSPORTE DE MERENDA E FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A ZONARURAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002895 | 16/12/2016 | 12432.00 | 24462792000184 | GIERBSON ESTOLANO ALVES SANTOS MEI | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002898 | 16/12/2016 | 176668.80 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002899 | 16/12/2016 | 11174.69 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO COM A DESCRIÇÃO DO MATERIAL ADQUIRIDO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM ESCOLAS E OUTROS PRÉDIOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002901 | 16/12/2016 | 8360.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/12/2016 | 190.00 | 00004085063421 | VERONICA DA SILVA NASCIMENTO BENICIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA EM PINTURA DE TOALHAS DE PRATO PAR O S BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002902 | 17/12/2016 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTEDE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/12/2016 | 450.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/12/2016 | 2200.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/12/2016 | 1300.00 | 00092777520410 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOGUISTA DO FIAT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/12/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 ½ (DUAS MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM SEM DORMIDA PARA O SENHOR JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/12/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA DE VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSERORIA DE PROGAMAS DO NOSSO MUNCPIO, E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/12/2016 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 2/1 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCIAS E DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/12/2016 | 150.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS BENEFICIÁRIOS REFERENCIADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2016 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO E SEPULTAMENTO DE MANOEL GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002915 | 20/12/2016 | 3484.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002916 | 20/12/2016 | 4600.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00007431262469 | SILVESTRE SILVA DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2016 | 150.00 | 00003142042458 | LEONARDO GUTEMBERG VIEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE CARTÕES DE NATAL PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/12/2016 | 586.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 153/178 DA PENSÃO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº. 001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDA POR SEVERINO PEREIRA DA SILVA. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/12/2016 | 6152.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/12/2016 | 601.63 | 04206050008599 | TIM CELULAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO SOBRE UTILIZAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/12/2016 | 4022.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa dedutora do Pasep nesta data, conforme Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322016 | 0003122 | 20/12/2016 | 4700.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/12/2016 | 360.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/12/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2016 | 2486.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/12/2016 | 7900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PALESTRANTES, COFFEE BREAK, ORNAMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PASTAS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES CANETAS E BRINDES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/12/2016 | 891.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/12/2016 | 3.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 26419-9. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2016 | 112.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Dspesa dedutora para o PASEP nesta data conforme documento em nosso pode. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2016 | 1451.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Dspesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data. confomre Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Dspesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data. confomre Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | DEspesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/12/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Referente ao Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/12/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2016 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA COMPLETA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO tRIBUNAL DE CONTAS E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003119 | 22/12/2016 | 6268.47 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | DESPESA COM PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002925 | 22/12/2016 | 10515.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DAS PEÇAS ADQUIRIDAS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002926 | 22/12/2016 | 29112.13 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002927 | 22/12/2016 | 19666.30 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002928 | 22/12/2016 | 3105.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002929 | 22/12/2016 | 5208.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E VEÍCULOS OS QUAIS FORAM BENEFICIADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002922 | 22/12/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTOS COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/12/2016 | 13200.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/12/2016 | 13200.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/12/2016 | 13200.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/12/2016 | 600.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/12/2016 | 1055.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCINHOS E SALGADOS PARA OS JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/12/2016 | 900.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTAS DE ARTESANATO RECICLADO COM MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/12/2016 | 800.00 | 00007556085422 | TAMIRES DIAS DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SE VIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/12/2016 | 1055.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/12/2016 | 500.00 | 00004286171400 | IVONE DE LOURDES DA SILVA CARVALHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA BRIQUEDOTECA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/12/2016 | 880.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/12/2016 | 2200.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VANS REALIZADOS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/12/2016 | 3200.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO TOPOGRÁFICO HÍDRICA DO BAIRRO DOZE E A LADEIRA DA RAPOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA A PINTURA DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/12/2016 | 1400.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADRE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA TIPO RETRO - ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/12/2016 | 9900.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202016 | 0002952 | 23/12/2016 | 64000.00 | 07756777000120 | FRNACISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO 1000X1000 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00002533216461 | ANGELO MENDONÇA SANTIAGO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS ARCOS COM PLACA DE BEM VINDOS A MASSARANDUBA, NA CHEGADA E SAÍDA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00076871304487 | EDSON DA SILVA TAVARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE 12 METROS DE MANILHAS DE ESGOTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATAR DE PNEUS, TRANSPORTANDO PIPA D'ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/12/2016 | 900.00 | 00002868711499 | EDVALDO SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NOS TAPAS BURACOS NOS CALÇAMENTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002970 | 23/12/2016 | 6000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/12/2016 | 4200.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/12/2016 | 9400.00 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312016 | 0002967 | 23/12/2016 | 4700.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/12/2016 | 279.00 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/12/2016 | 880.00 | 00011794647457 | ANGELICA VIRGINIO DE FREITAS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/12/2016 | 3400.00 | 00003361026407 | JOSE QUEIROZ DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANFETAGEM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322016 | 0003123 | 23/12/2016 | 4700.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/12/2016 | 1280.00 | 00001657858456 | MANOEL BELARMINO DA SILVA NETO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00092777520410 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOGUISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002934 | 23/12/2016 | 10480.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/12/2016 | 867.00 | 00000094786470 | JOSEFA GALDINO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SANTINHA RIBEIRO NO SITIO ANINGAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002946 | 23/12/2016 | 12980.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002947 | 23/12/2016 | 12320.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00003209239401 | JOSE IVANILDO PRIMO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SAVEIRO BAÚ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA MERENDA PARA AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/12/2016 | 8850.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS INFANTIL PARA FARDAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/12/2016 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/12/2016 | 2300.00 | 00002533216461 | ANGELO MENDONÇA SANTIAGO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA COM ACRÍLICO NO GINÁSIO DE ESPORTES URBANO MACHADO DA NÓBREGA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/12/2016 | 800.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA RENOVAÇÃO E EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGE - 8610; OGE - 8620; OGE - 8630; OFF - 5080; OGA - 7840; OGE - 1990 JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/12/2016 | 590.00 | 00008471213486 | ARTHUR MICHEL SANTOS DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SUZETE DIAS CORREIA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA ANDRADE DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/12/2016 | 2640.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTE AO CLUBE DOS CAÇADORES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA OS DESPORTOS DAQUELA LOCALIDADE POSSA DESFRUTAR DE UMA ÁREA PARA A PRATICA ESPORTIVA. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM RECIBO COM DESCRIÇÃO DE COMO ESTA SENDO UTILIZADO O IMÓVEL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002935 | 23/12/2016 | 8000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONÁRIOS E PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/12/2016 | 50.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DSEspesa dedutora do PASEP nesta data conforme Documentos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/12/2016 | 2200.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 01 A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DESCRIÇÃO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/12/2016 | 2200.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/12/2016 | 800.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/12/2016 | 1400.00 | 00008843038451 | ACRICIANO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 GRAVAÇÕES DE VINHETAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/12/2016 | 25.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso pode. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/12/2016 | 51.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/12/2016 | 335.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Dspesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data. confomre Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/12/2016 | 240.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Dspesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data. confomre Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/12/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/12/2016 | 4500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ORÇAMNTO DA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE CACHOEIRA NO MUNICPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/12/2016 | 232.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS LINHA TELEFÔNICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/12/2016 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MODULO 131 WEB, CARIMBO DO TEMPO, CONTAS PUBLICAS, E-SIC, HOME PAGE, OUVIDORIA, SERVWEB, SICAF E SIOF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002977 | 26/12/2016 | 5685.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS SETORES DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS DE VIAJEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/12/2016 | 9080.00 | 19566414000100 | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | EMPENHOS DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, FRIOS E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS COMO TAMBÉM LOCAÇÃO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS PARA JANTAR COM 200 PESSOAS EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA ENTRE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002974 | 26/12/2016 | 5232.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CALÇAS E BERMUDAS PARA FARDAMENTOS DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/12/2016 | 300.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003138 | 26/12/2016 | 33215.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS,ARQUITETÔNICO,ESTRUTURAL,HIDROSSANITA´RIO,ELÉTRICO, COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DO CENTRO DE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/12/2016 | 7520.40 | 07265377000111 | W.N MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002976 | 26/12/2016 | 5527.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/12/2016 | 9310.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM MOTONIVELADORA CATERPILHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/12/2016 | 9310.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM MOTONIVELADORA CATERPILHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/12/2016 | 8050.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM RETROESCAVADEIRA RANDON 406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/12/2016 | 8050.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM RETROESCAVADEIRA RANDON 406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/12/2016 | 350.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO E SEPULTAMENTO DE ROSEANE CORREIA RAMOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002978 | 26/12/2016 | 10071.05 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA OFERTADAS A CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002979 | 26/12/2016 | 5216.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA OFERTADAS A CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002980 | 26/12/2016 | 5422.15 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA OFERTADAS A CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/12/2016 | 880.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTAS DE ARTESANATO RECICLADO OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/12/2016 | 1092.50 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS E REFERENCIADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL. CONFORME DOCUMENTOS DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/12/2016 | 600.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCINHOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/12/2016 | 1055.00 | 00005210622410 | ROBERTA SANTOS CASSIMIRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE MAQUIAGEM COM OS JOVENS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/12/2016 | 4003.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A MELHORIA DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00004571666497 | ELIZABETE ALVES SANTOS MARQUES | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE DOCINHOS PAEA OS BENEFICIARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/12/2016 | 1400.00 | 00002997471400 | LEDA LOPES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CURSO DE PINTURA EM TOALHA DE PRATOS PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS ITINERANTE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/12/2016 | 600.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/12/2016 | 4700.00 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/12/2016 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA DE VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSERORIA DE PROGAMAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003118 | 27/12/2016 | 3004.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A sECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/12/2016 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | dESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/12/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTIRBUIÇÃO DE CLASSE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/12/2016 | 300.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, SEM DORMIDA PARA A CHEFE DE GABINETE A SENHORA MARIA GORETTI DE QUEIROGA POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/12/2016 | 300.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/12/2016 | 14.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Dspesa dedutora do PASEP nesta data comforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/12/2016 | 3944.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS CARTUCHOS ADQUIRIDOS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002990 | 27/12/2016 | 5038.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAFEZINHOS OFERTADOS AOS MUNÍCIPES QUE PROCURAM OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/12/2016 | 14232.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/12/2016 | 4344.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DOS CARTUCHOS RECICLADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/12/2016 | 300.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | DESPESA COM PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/12/2016 | 34.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/12/2016 | 94.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Dspesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data. confomre Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/12/2016 | 51.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data confrome documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifa bancaria nesta data conforme Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2016 | 94.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com pagamento de Tarifa Bancaria nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2016 | 108.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento de fatura telefonica, conforme debitado em conta de nº 85.015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2016 | 2500.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PSF DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2016 | 300.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A SECRETARIA DE FINANCIAS PARA QUE O SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA FRANKLIN POSSA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CASO NECESSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003117 | 28/12/2016 | 2464.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A sECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003115 | 28/12/2016 | 4669.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A sECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2016 | 316.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002997 | 28/12/2016 | 8895.57 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL , MATERIAL DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003125 | 28/12/2016 | 21336.58 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003126 | 28/12/2016 | 23876.69 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2016 | 0.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 7212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002996 | 28/12/2016 | 8721.12 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/12/2016 | 7910.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003002 | 29/12/2016 | 1237.73 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS MÃES GESTANTES BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DOS BRINDES ADQUIRIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003003 | 29/12/2016 | 4946.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITENS ADQUIRIDOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/12/2016 | 1055.00 | 00000868480460 | ENEDINA DA SILVA OLIVEIRA MARQUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE TÉCNICAS DE BEM ATENDER COM JOVENS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATARVES DO PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/12/2016 | 1055.00 | 00088803139400 | LUCIO JOSE ELIAS DE ANDRADE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO COM JOVENS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATARVES DO PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/12/2016 | 1055.00 | 00004682170457 | ALEXANDRO CLARINDO DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL COM JOVENS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATARVES DO PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/12/2016 | 1055.00 | 00091038421420 | PAULO DE TARSO FELIX MARQUES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE TÉCNICAS DE RECEPÇÃO COM JOVENS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATARVES DO PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/12/2016 | 3100.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE TÉCNICAS DE PINTURA COM JOVENS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATARVES DO PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/12/2016 | 530.00 | 00085442925420 | RITA DE SOUZA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE TÉCNICAS DE BISCUIT COM JOVENS BENEFICIÁRIOS DO SCFV - SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATARVES DO PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/12/2016 | 700.00 | 00051883627400 | EVERALDO MARTINS PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/12/2016 | 8046.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2016 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ELETIVO). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Serviços de convivência e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/12/2016 | 3800.00 | 00070578432404 | RAIANE MAECELINO BRANDÃO | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA DE TRAJES PARA OS CORAIS DE MUSICA, INTEGRADOS POR CRIANÇA, JOVENS E IDOSOS REFERENCIADOS E ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003000 | 29/12/2016 | 14274.10 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003005 | 29/12/2016 | 440.10 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2016 | 13300.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2016 | 92841.51 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturação Urbanos | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2016 | 2904.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2016 | 7200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agrícola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2016 | 2434.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo | Realização de Atividades de Promoção da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2016 | 10966.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2016 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2016 | 10033.34 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE RECEITAS E DESPESAS (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturação Urbanos | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/12/2016 | 8733.34 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/12/2016 | 570.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ACORDO COM LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAFISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003012 | 29/12/2016 | 29369.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS REALIZADOS E VEICULO O QUAL FOI BENEFICIADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/12/2016 | 9980.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40% COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/12/2016 | 88692.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/12/2016 | 494446.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/12/2016 | 9520.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EIP). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/12/2016 | 18316.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EIP). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/12/2016 | 9633.34 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/12/2016 | 27222.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/12/2016 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/12/2016 | 2068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/12/2016 | 10500.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Desenvolver as Ativ.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/12/2016 | 28042.77 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/12/2016 | 3663.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa dedutora do Pasep nests data, conforme Documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/12/2016 | 43.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Despesa com Pagamento de Tarifas Bancarias nesta Data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/12/2016 | 11386.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/12/2016 | 3868.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PODE SER VERIFICADO EM DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2016 | 26.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADO EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA Nº 500018-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2016 | 4541.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortização do débito do FGTS parcelado junto à CEF-FGTS-ANADIM, através de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2016 | 7901.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a retenção de PASEP na cota do FPM verificado extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2016 | 1.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Despesa dedutora do PASEP nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2016 | 2191.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À DESPESA COM DEBITO DE JUROS SALDO DEVEDOR, VERIFICADA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2016 | 1856.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 35-0, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024